五金采购管理制度

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1、编号HB-GY-001管理制度广页码共页 第页版本A标题:五金设备采购管理制度1、目的和范围目的:对企业五金设备采购进行综合管理,做到货比三家,择优而购;物美价廉、合理 选购。范围:所有五金类,配件类,设备类,钢材料、电器类、劳保类等一切需购进的材料与 设备的管理。2、采购的管理分类采购:A:凡是使用期限在一年以上,单价在 4000元/台(套)以上的机器、仪器及附属设施, 由使用/筹建部门提出申请,填写固定资产购建计划单,提交公司设备部,由公司设备 组织讨论审核后报主管领导批准。采购部收到固定资产购建计划单时,必须以合同购 进的方式采购,不得未经中报自行采购。B:单价低于3999元/台(套)设

2、备由使用部门填写物料中购单由分厂厂长初审、设 备部审核、公司主管领导批准。采购部收到物料中购单后,按正常采购流程购进。C:所有价格浮动的材料、备件需写申请报告,注明调价原因,上涨幅度,待审批后方可 购进。采购要求A:采购员按经批准的固定资产购建计划单或物料中购单,在规定期限内从合格供 应商处购回设备或材料。B:为控制设备的数量和质量,不得无计划采购或超计划采购,禁止采购“三无”(即无产品质量检验证明、无合法生产厂名和厂址、无明确的产品技术和使用说明)产品进厂。C:定购、制定设备时,对其全部具体性能、所用材料规格品质、配件型号及来源等可用 技术和市场条件对供方进行约束管理的事项在合同中给予明确规

3、定。D:定购、制定时应向供方明确设备运行条件(运行参数、能源供应、原辅材料要求、运 行环境、其他配套要求)、安装要求、验收项目方法、技术文件提供(设备说明书、技术 资料、安全操作规程、点检保养资料)、三包事项,必要时包括操作人员培训及设备辅助 运行等事项)。E:要检查验收过程中发现设备与合同(或送货清单)不符、机件破损、以次充好的,采 购人员应向供方退货或索赔。编号HB-GY-001管理制度广页码共页 第页版本A标题:五金设备采购管理制度3、米购责任A:所有物料必须按时按量准时采购回厂。B:多做市场调查,掌握市场信息,及时向上反时,并做好与之相应的价格调整策略。C:必须经常提供超值商品,在稳定生产情况下,不断寻找更物美价廉的材料,以便降低 生产成本。D:多与使用部门沟通,提高新进材料的合格率和进货的准确性,避免发生错误采购。

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