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1、达州市中西医医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人人事科1、干部管理在干部管理、任用、 调配中接受宴请、收 受贿赂。干部 考察、 提拔 不透 明加强组织人事 干部的思想政 治教育。坚持考 核标准，严格把 关，防止出现宴 请、送礼等不廉 洁想象发生。B人 事 科 全 体 工 作 人 员2、职称管理推荐先进、职称晋升 人员时，出现不公平 的现象。职称 晋升 推荐 不按 规定 执行根据平时考核 情况，进行民主 测评推荐，及时 报院党委讨论 研究决定。B人 事 科 全 体 工 作 人 员财务 科1、财务管理1、利用职务之便， 违反财务审批程序， 支出审核不
2、严，发生 不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自 更改各类原始凭证， 为他人和自己谋取 不正当利益。不按 有关 财务 法律 法规 办事 以及 相关 人员严格按照会计 法和有关财务 法规执行，加强 内部监督控制 和库存现金限 额管理，A财 务 科 有 关 工 作 人 员政治 素质、科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人3、不按规定执行收 支两条线，收支管理 不规范，出现挪用资 金等违规违纪行为。4、利用职务之便， 不按规定进行效益 核算，弄虚作假，出 现多算或少算等不 廉洁行为。5、不按财政预算和 资金管理规定，擅自 改变资金用途，挪用 专项经费，导致资金 支出控制不合理，资 金管理
3、出现纰漏。6、不履行会计职责， 不认真审核各类票 据，导致不合理开 支。7、会计档案和财务 印章管理不善，造成 资金流失和单位财 产损失。&未按规定管理使 用现金、支票，造成 资金挪用，流失。道德素 质、业 务素质 低。9、票据管理不规范， 导致票据丢失和票 款流失。科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人药剂科药品采 购管理1、利用职务之便， 违反药品米购程序， 发生不廉洁行为。2、在药品采购中， 违反药品管理法 及其实施办法的 规疋，造成损失。3、不按规定程序审 批，擅自采购新品 种，发生不廉洁行 为。不执行药品 管理 法、 相关人 员素质 低。严格遵守药品 采购人员职业
4、 道德规范，提高 政治素质和业 务水平。严格执 行药品管理 法和实施办 法，加强环节 管理。A约剂 科长 和药 品采 购人 员药品管 理1、不按规定对剧毒、 麻醉、精神药品进行 管理，造成滥用、流 失、被盗。2、不执行自制药品 检验制度，造成经济 和其它损失。3、不执行药库工作 制度，出现“三无药 品”入库。4、药品管理紊乱， 造成经济损失。5、不执行药房工作 制度，出现工作失 误，影响病员用药安 全，造成经济损失。不按法 律法规 办事、责任心 不强。严格遵守和执 行药品管理法 规，掌握约品检 验质量技术和 标准。实耗实 销，按月盘点， 逐月统计，帐物 相符。树立全心 全意为病员服 务的思想，
5、B约剂 科 长、 保管 员、 质检 员、 药房 工作 人员科室廉政风表现形式形成原防范措施风 险责任险点因等 级人物业 中心行政采 购管理1、利用工作之便假 工济私，谋取私利。2、利用公物送人情、 拉关系。不按监 管程序 进行管 理，相 关人员 素质 低。规范程序化管 理，提咼人员素 质。A物业 中心 主任 及相 关工 作人 员。设备采 购管理1、利用工作之便， 收受贿赂。2、不按制度、程序 进行设备、器械、耗 材等统一米购米购， 从中获取好处。3、不采取阳光招标 采购，出现违纪行 为。制度执 行不 严，相 关人员 素质 低，越 权米购 人员动 机不纯严格执行反商 业贿赂的法律 法规，加强人员
6、 素质教育。A物业 中心 主任 及相 关人 员， 设 备、 器 械、 耗材 使用 相关 科室 人 员。物资财 产管理1、利用职务之便， 私卖、私送公共物 资。2、不按物资财产报 废管理制度监管不 严、相 关人员 素质 低。加强物资财产 环节管理，提咼 相关人员素质。B物业 中心 相关 人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人进行管理，造成财产 损失。物业管 理1、水、电、气管理 不善，造成经济损 失。2、绿化花早林木， 不按规定私买私卖。监管不 严、相 关人员 素质 低。加强物业环节 管理，提高相关 人员素质。C物业 中心 相关 人员基建 办公 室招投标管理不按有关文件规
7、定 组织招标，或擅自邀 标，或议标过程弄虚 作假。对政策 不了 解，与 投标单 位存在 不正常 关系。加强法律法规 和政策文件的 学习，广泛接受 监督。B基建 办全 体工 作人 员。项目质 量管理不按设计进行工程 质量管理，造成工程 质量出现问题。责任心 不强， 或与施 工单位 有不正 常关系加强学习和教 育，增强责任 心。A基建 办全 体工 作人 员。工程资 料管理不按规定建立基建 档案，档案管理不 善，资料不全或丢 失。责任心不强加强学习和教 育，增强责任 心。C有关 人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人办公室印章管理为他人虚假材料加 盖公章，谋取好处。原则性 不
8、强。按规定使用印 章，必须见领导 签字才能盖章。B公章 管理 人员公务接待为谋取私利，在公务 接待中，少支多结，素质 低，监加强学习、教育 和监督，严格按B办公 室主虚报冒领，收受回 扣。督不力要求执行公务 接待。任及 工作 人员医教 科业务活 动在鉴定、夕卜出会诊、体 检、人员接收、调配、 培训等业务活动中，利 用职务之便,谋取好处。原则性不强加强学习教育， 提咼素质。C医教 科全 体工 作人 员护理 部业务活 动在人员接收、考核、 培训、调配等业务活 动中，利用职务之 便，谋取好处。原则性不强加强学习教育， 提高素质。C护理 部全 体工 作人 员外协 办业务活 动在对外协调活动中， 利用职
9、务之便，谋取 不正当利益。素质 低，自 我防范 意识不 强。加强学习教育 和监督，提高素 质。B外协 办全 体工 作人 员监审科监督管 理在违规违纪行为查 处中，因人情收受当 事人好处。原则性 不强。加强思想道德 法制教育和内 部监督力度。C监审 科全 体工 作人 员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人信息科公务活 动在信息查询、信息系 统管理等公务活动 中，利用职务之变， 收受好处。原则性 不强。加强思想道德 法制教育和内 部监督力度。C信息 科全 体工 作人 员院感 科业务活 动在疫苗、等购销活动 中，利用职务之便， 收受好处。原则性 不强。加强思想道德 法制教育和内
10、 部监督力度。C院感 科全 体工作人员收费 中心收费管 理1、积压、私借、挪 用收费款。2、因人情私改记帐 单，从中收取好处。管理不 严，原 则性不 强。加强监督管理， 提咼人员素质。B收费 中心 全体 人员医保办结算管 理因人情在医保、新农 合医疗报销中多报 多领，从中谋取好处管理不 严，原 则性不 强。加强监督管理， 提咼人员素质。C医保 办全 体工 作人 员干部 保健 科（体 检中 心）业务活 动因人情关系，在体检 结论时出虚假报告， 从中获取好处。管理不 严，原 则性不 强。加强监督管理， 提咼人员素质。C科室 全体 工作 人员各门 诊、临 床科 室业务活 动1、在医疗活动中， 收取病人钱物。2、收取药品、器械 商回扣。素质 低，法 律观念 淡漠加强法律法规 学习和内部监 管力度，提高人 员素质。B全体 医务 人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人各医 技科 室业务活 动在设备、耗材、仪器 等购销活动中，收取 回扣素质 低，法 律观念 淡漠加强法律法规 学习和内部监 管力度，提高人 员素质。B全体 医技 人员
