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1、 WSC/RA005北京世标认证中心（世标认证/WSC） 版本：E/0 页次： 3/3现场审核检查表 序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估查产品实现的策划：7.1（张时建经理）查：编制保持实施了实现过过程的策划控制程序对公司产品策划的控制作了规定提供质量计划表；1、明确了公司产品你的质量目标为：产品交验次合格率100，顾客满意度80分2过程、文件和资源的需求：编制了工艺及过程检验规程、成品检验规程、焊接工艺作业指导书将相关要求转换为公司自身的要求。编制了质量手册包括标准要求的6个程序文件在内的17个程序文件和其他文件15个，为司确定的过程规定了控制要求，提供车床、电焊机、钻床等金加工设
2、备16台，积累了公司产品生产的技术信息并完成了文件化，培训了一批有能力管理、操作的人力资源和操作人员确保了产品生产的需求。2编制了工艺及过程检验规程、进货检验规程成品检验规程、规定了模具配件产品满足产品要求所进行的验证、确认、监视和测量的活动，明确了产品生产各过程的接受准则。编制了81个质量记录，通过实施，以证实产品满足要求的证据。查：目前暂无特殊的合同、项目和产品。 1、 评价：基本符合标准要求,查：设计和开发策划7.37.3.1编制了设计和开发控制程序对公司的设计和开发控制作了规定出示：项目建议书、设计开放方案、设计开发计划书对公司“清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品”的设计和开发的各阶段阶
3、段的确定，各阶段的负责人的确定和各阶段评审、验证和确认活动的安排；对设计开放各阶段的协调，接口和与顾客的沟通、内部信息的反馈要求作了规定，评价：基本符合标准要求注1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不合格报告其中的第3份。 2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。 总页码：第 页序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估查：设计和开发的输入7.3.2出示设计开发的输入清单对功能、性能、适用的法律法规要求和市场收集的顾客的其他需求作了记录产品功能性能法律法规其他要求清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品1具有对体积0.1M
4、3N内金属件的清洗、磷化、涂装、烘干功能2具有对金属件清洗、磷化、涂装、烘干过程中机械运输的功能，3具有自动加热的功能4、清洗、磷化、罐能耐酸、碱等一般腐蚀介质，5烘漆房温度在室温致250内材质要求：不锈钢、pp外观：油漆、管道用不同颜色安装：行车轨道平行度4操作台与地面平行度4槽体：储液不泄漏喷淋室：密封喷咀间距一致电泳槽：铜牌排列整齐，绝缘电阻不小于1M,安全要去：接地电阻不大于1,相间绝缘电阻不小于51M,，行车变频控制速度、有故障显示，温控有过热保护GB 4053.21993固定式钢斜梯安全技术条件GB 4053.31993固定式工业防护栏杆安全技术条件GB14445-1993涂装作业
5、安全技术规程 涂装烘干室安全技术规定GB14444-2006喷漆室安全技术规程根据合同、订单要求设计开发的输入和评审，记录了评审人员对输入的的结果，由生技部、总经理、管代参加； 查：设计输入，未包括以前类似设计信息如橡胶制品金属骨架产品磷化线的设计开发资料N1/2注1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不合格报告其中的第3份。 2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。 总页码：第 页序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估查：设计和开发的输出7.3.3出示；设计开发输出清单记录了对“清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品
6、”的设计开发输出资料：包括：1图纸 （一套）2、进货检验规程 3、工艺检验规程4、成品检验规程5、使用说明书设计开发评审记录了评审人员对输入的的结果设计的输出符合输入要求，由生技部、总经理、管代参加； 评价：符合标准规定要求查：设计开发的评审7.3.4出示设计开发输出和评审、设计开发输入和评审1、对公司清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品的设计开发输入进行了评审结论：设计开发输入满足，开发的可行性、数据的完整性、设计开发输入充分、适宜。1、对公司清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品的设计开发输出进行了评审，输出符合输入要求。评价：符合标准规定要求查：设计开发的验设计和开发确认7.3.57.3.6出示设
7、计开发验证报告对清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品的质量特性进行了检验附:无锡市产品质量监督检验所检验的检验报告（2006苏质监验字008号）结论合格注1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不合格报告其中的第3份。 2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。 序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估接上页7.3.57.3.6检验报告详见8.2.4审核 评价：基本符合标准要求对生产或服务过程是否提供了充分的产品特性信息？并有必要的操作指导文件？7.5.1a)7.5.1b)查：编制了生产和服务提供控制程序对公司生产和服务提
8、供作了规定；查各生产过程有工艺及过程检验规程、成品检验规程、焊接工艺作业指导书规定了产品生产的质量特性要求，为生产各工序提供了质量特性并作了指导作业。 查：生产调度控制c查：设备的使用和维护保养7.5.1c)按生产计划单要求安排生产（出示生产计划单根据订单下达对产品生产规格、数量、生产期等作了安排。1查生产现场具有生产设备16台，包括钻床、电焊机、氩弧焊机、车床、行车等离子切割机等。2查生产现场的设备使用情况钻床、车床成色较旧，使用情况良好，电焊机、氩弧焊机、叫新使用情况良好，3设备的维护保养情况提供设备年度保养计划对每台设备的保养内容日期作了安排查：查已按计划实施（8台设备）提供设施故障修理
9、记录表对设备的修理作了记录，（抽查3分修理记录符合要求）获得监视测量装置？关键质量特性有无合适检测设备？7.5.1d)查：生产过程使用的监测设备主要有：卷尺、水平尺、游标卡尺、兆欧表等；查现场：游标卡尺、卷尺、水平尺，（已送计量器检测中心送检）监视和测量现场实施情况？接上页7.5.1e)查：生产现场，生产现场正在生产自动清洗线出示生产工艺过程流转卡对：落料、金加工、拼装、总装、调试、抛光、油漆、的实施情况进行了监视和测量注1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不合格报告其中的第3份。 2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表
10、编写。总页码：第 页 序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估接上页7.5.1e)抽查：2007年3月26日4月11日自动清洗线的抛光、总装、调试、记录2007年3月26日4月11日、底盘零件喷粉线的打孔、拼装、总装、调试、记录2007年5月12日5月27日、粘合剂涂敷线落料、打孔、拼装总装记录符合要求。放行、交付和交付后活动的控制？7.5.1f)查：公司产品生产工序均经检验员检验合格后放行，不合格品执行不合格品控制程序。对产品交付及其后的活动详见7.2和8.2.1审核。 评价：基本符合标准要求查：生产和服务提供过程过程的确认7.5.2查生产和服务提供控制程序规定公司产品产品生产过程中的焊
11、接为特殊、关键过程，提供特殊过程能力鉴定表对对设备电焊机的综合能力了鉴定结论符合要求对规定的电焊工艺操作进行了生产鉴定结论按工艺操作生产温度，产品质量合格，满足要求；对操作工的操作进行了现场鉴定结论操作工1人符合要求，出示特种作业操作证焊工王晓东操作项目：电焊、气割、气焊证号：320202202813136编制的焊接工艺作业指导书对焊接的电流、电压和操作程序作了规定。过程的监控情况详见7.5.1审核记录评价;符合要求，查现场标识和可追溯性的实施7.5.3查现场标识：生产现场产品以划区堆放，和色笔标识作为产品标识；产品用包装标识状态标识：待检品不做标识，合格品以划区堆放用色笔标识不合格品设立不合格区单独存放。注1：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即共开出8份不合格报告其中的第3份。 2：分页码按审核部门编写，总页码按全部现场审核检查表编写。 总页码：第 页序号审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估接上页7.5.3如：钢材用色笔文字标识，明确了牌号和规格； 半成品仪划区生产（安装）作为标识； 成品用铭牌装标识，标有产品名称、规格和生产厂家及防护的标识；评价
