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1、永 燊 实 业 有 限 公 司RINGSUN INDUSTRIAL LIMITED 程 序 文 件生 产 物 料 控 制 程 序文件编号：QB-09-05制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 2018.11.1 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部工程部市场部生产部人事行政部1.目的规范生产物料管理工作，保证物料分析、采购、接收、发放、生产过程消耗及成品交付等环节得到有效控制。2.范围本程序适用于生产之原物料、半成品包括在制品、成品、包装材料等。3.定义物料损耗=工艺性损耗+不正常损耗+试机损耗；工艺性损耗：工程文件规定边角、水口料之正常损耗；不正常损耗：生产过失报废+生
2、产丢失；试机损耗：开始生产试机消耗，此与生产批量大小有关；4.引用文件4.1 QB-13-01 不合格品控制程序4.2 QB-06-01 采购控制程序4.3 QB-09-02 生产过程控制程序4.4 QB-10-01 进料检验和试验控制程序4.5 QB-15-01 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 4.6 QC2-PM-03 采购周期清单4.7 QC2-PM-09 香港采购物料流程 4.8 QC2-PM-07 物料必需求计划编制管理办法4.9 QC2-QA-29 物料报废作业流程4.10 工艺流程图4.11 BOM表4.12 人员物品车辆进出厂管理规定5.使命PMC部负责生产物料控制与跟踪
3、；采购部负责物料采购工作；工程部负责提供产品BOM、ECN、物料消耗定额等相关工程资料；品质部负责生产物料的品质控制工作；生产部负责对生产现场物料进行管理与控制；货仓部负责物料的接收、贮存、发放和帐务处理。6.程序物料必需求计划的制订与审批PMC部依据收到的订单、生产总排期、BOM、ECN、库存、采购资料等制订物料必需求计划表，同时按订单建立订单物料追踪表上电脑网络。如因特别状况例如工程变更、物料质量等原因，PMC部在物料必需求计划表中要求采购部物料采购周期小于采购周期清单规定的时间，必需由采购部进行确认，假设不能达成共识的，必需及时向生产总监汇报，求得明确指示。PMC部制订的物料必需求计划表
4、经主管审核后，报生产总监批准。经批准的物料必需求计划表派发到采购部，并作签收记录。物料必需求计划表编制作业按物料必需求计划编制管理办法执行。物料采购采购部收到物料必需求计划表后，将香港采购的物料和西丽采购的物料标注清楚，负责将其 香港采购部，关于香港采购的物料，执行香港采购物料流程。关于由西丽厂负责采购的部分物料，采购部依据物料必需求计划表制订采购订单，经PMC主管审核、生产总监批准后，采购部负责将其 给供应商。在取得供应商确实认后，将采购订单编号及货期等资料备注在物料必需求计划表中。采购部应及时将经确认的采购订单、物料必需求计划表派发到PMC部、财务部，物料必需求计划表派发到货仓部。采购作业
5、执行采购控制程序。收料、进料、入库作业货仓部要有一特定的物料暂放区放置厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置。此暂放区划分三个区域：进料待检区、进料合格区、进料验退区。货仓部收到供应商包括发外加工厂商所送的物料后，将物料放置在进料待检区，然后依据采购部提供的物料必需求计划表和发外加工送货单核对所收到之物料品名、规格、料号无误后，开立验收单及时交品质部检验物料；如所送的物料与物料必需求计划表和发外加工送货单不符合时，将物料放置于进料验退区，等待供应厂商处理。货仓部于24小时内核对所收物料并将供应厂商所提供的送货单派发到PMC部、采购部。货仓部依据品质部检验合格之验收单，将物料置于该物料的固
6、定储位，而在放置前必需在物料的包装上贴标识纸，并在该物料的物料登记卡上注明进料日期、验收单号、数量等资料，以利尔后追查。验收单一式四联，由货仓部分送如下；第一联：送财务部据以入帐后依编号存档连带供应厂商之送货单；第二联：货仓部据以登录物料后依编号存档；第三联、第四联：交由PMC部和采购部。关于特急物料属生产线已开拉的生产欠料，PMC部提议，品质部采用紧急放行措施，操作按进料检验和试验控制程序中紧急放行措施执行。急料PMC部已下达套料单通知货仓备料之欠料相应负责之仓管员必需在收到物料2小时内将验收单送至品质部，并在上面注明“急等字样，品质部必需在1个工作日内完成检验作业并反馈货仓部检验结果。关于
7、正常物料，品质部必需在6个工作日内完成进料检验作业及信息反馈。如果进料不合格，品质部必需将检验结果及时知会PMC部、采购部，操作按不合格品控制程序执行。收料、进料、入库作业，参见“进料作业流程图。发料作业货仓部依据由PMC部制订的套料单提前3-10天进行备料，在备料过程中，物料之搬移须遵守搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序。备料后，套料单经主管签核后提前两天送交生产部各作业部门并通知领料。物料之发放必需以先进先出为原则，以坚持物料之时效性。备料人员在备料时，必需将已备妥的物料置于固定的区域如备料区，不得随便放置；不同批的物料要分开摆放，不可混合在一起；而且每一批物料必需标识机种名称、规格、套
8、料单编号、批量数，以免发生搬错或其他的错误。生产部门在收到货仓领料通知后，依套料单至仓库领料。而生产部门在领料时，仓管员必需在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量有不符时能马上解决问题。将料件置于进料待验区厂商进料料件正确？物料必需求计划、发外加工送货单 否验收单 是开立验收单品质检验将物料送到进料验退区等待厂商处理 不良品将料件依规格放置相对储位验收单3验收单2验收单1验收单4PMC存档货仓部存档财务部入帐采购部存档进料作业流程图所有物料，可能因数量不够而必需使用和BOM表不一样的物料时，必需有工程部门承认的文件证实可使用才干代用，不然不得发料。仓管人员在发料同时，在物料登记卡上注明所剩余
9、的物料后必需盘查帐物是否相符，如有差异时必需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次再发生类似错误。生产领料人员至仓库依套料单盘点物料无误后，在套料单上签名及注明日期将物料领回。套料单一式四联，发料后由货仓部分送如下部门：第一联：送交财务部据以入帐后依编号存档；第二联：货仓部登录物料帐后依编号存档；第三联：连同物料交生产部门；第四联：由PMC部存档备查。发料作业参见“发料作业流程图套料单填制套料单备料及通知生产签字发料原料主管签核套料单1套料单2套料单4套料单3物品财务部入帐存档生产部存档备查PMC部存档备查货仓部入账存档生产各部门发料作业流程图退料作业生产部门因工程因素、订单结束有
10、物料剩余、工程变更、供应商来料不良等状况而必需办理退料时应填写退料单，内容必需注明日期、退料部门、套料单编号或生产通知单、机种名称、规格、退料原因、料号、退料单位、必需退量，经部门主管签核后知会品质部检验。品质部依“检验标准之规定加以检验，并于退料单之“品质检验栏签注检验结果。如检验为不良品，退回生产部门，生产部门另填不良物料报废申请单依不良品处理作业办理退料；如为良品，则通知生产部门办理入库事宜。货仓部接收到经品质部检验之退料及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量并将物料存放在适当的储位，退料单一式四联，由货仓分送如下；第一联：送财务部据以入帐后依编号存档；第二联；货仓部据以登录材料或办
11、理补料，其后续作业详见“补料作业；第三联：生产部门存档备查或据以办理领料；第四联：采购部知会供应商。退料作业参见“退料作业流程图不良物料报废申请单退料下接不良品处理作业上承生产及工场管理现场制造管理作业良品？ 否退料单核对 是知会品质部检验生产主管签核 是 否良品？材料退料单3退料单2退料单1退料单4存放适当储位货仓入账、补料生产部存档、办理领料采购部知会供应商退料作业流程图财务入账不良品处理作业生产部门发生不良品退料时，应填写不良物料报废申请单，经主管签核后，执行物料报废作业流程；货仓部收到经确认处理之不良品及不良物料报废申请单核对无误后，将不良品放置于隔离区。不良物料报废申请单一式四联，由
12、货仓部分送如下；第一联：送财务部存档备查；第二联：货仓部存档备查作为生产补料之依据；第三联：送生产部门存档或据以办理领料。第四联：送PMC部存档备查。PMC部依不良物料报废申请单每月四日前编制不良品统计表，注明编号、统计时间上月29日至本月28日、料号、品名规格、数量、不良物料报废申请单号码。如为来料不良，应再知会采购部签注索赔或交换等处理结果，依核决权限送呈签核，裁定处理方式。不良品统计表一式四联，经核准后由PMC部分送如下；第一联：送采购部门；第二联：送财务部依处理方式据以入帐后存档；第三联：货仓部存档备查，据以处理不良品；第四联：PMC部自存备查。不良品处理作业参见“不良品处理作业流程图。货仓核对签收上承退料作业不良物料报废申请单不良物料报废申请单2不良品不良物料报废申请单4不良物料报废申请单1不良物料报废申
