《公司管理系统经营计划清单书实用模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司管理系统经营计划清单书实用模板（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文档XXXX集团2011年度经营计划 前 言2010年，面对严峻的国、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰辛奋斗、不畏艰辛，克制种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。 回顾过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进展分析，总结经验，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进展规划，对于公司实现健康、快速开展具有十分重要的意义。2011年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规管理，做好铺垫。 创造业绩。公司、部门与个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利
2、润；个人要创造业绩，才能表现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此，2010年公司、各部门与个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好本钱控制，使各项资金使用有理、有利、有节，防止一切不必要的浪费。 规管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩思想的指导下，对公司各项经营管理工作进展规，制定、修订、完善，使公司管理由“人治逐步向“法治推进；同时，对公司工作流程进展进一步规，提高工作效率和经济效益。 做好铺垫。2011年，公司将通过提升业绩、规管理，为集团公司“十二五规划的开展进展做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在
3、不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进展新产品的研发，同时对现有产品进展升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进展美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五规划的顺利推进奠定良好的根底。第一局部 2011年度公司计划指标一、经营指标：1、2011年销售收入18500万元，其中国销售收入8600万元，国外销售收入9900万元1500万美元。全厂人均销售收入30万元，国业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销
4、售收入825万元。说明：全厂人数按606人，国业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括经理和吕经理。2、大客户开发数量签定合同数量：国10个，国外3个，共计13个。说明：大客户指购置220T含220T以上成套产品的客户。二、财务指标：1、2011年利润2400万元，利润率为13%2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。3、2011年制造费用占产值比例为13%。说明：产值是一年入库的全部工业成品半成品价值合计。包括材料费和制造费用。制造费
5、用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料本钱中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。三、部订单履约率 四、产品质量指标：1、机加工类一次
6、交验合格率： 98.5% 返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1%废品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的废品率是0.05%。料废率：0.25%2、电焊、钣金、安装与其他工种一次交验合格率： 95%。 返修率： 4.8%。废品率： 0.2%；大件500元以上的废品率是0.05%。料废率： 0.25%五、客户返修率六、设备使用率：85%。 七、技术研发项目完成率八、人身安全事故指标：1、在企业升级考核年度：1工亡事故率为“0；2社保局报销事故8起社保局报销事故指：费用额度高于300元的工伤事故。3公司报销事故3起公司报销事故指：费用额度低于30
7、0元的工伤事故。2、在企业升级考核度总体工伤费用额度低于20000元。说明：总体额度不包括工亡事故费用。九、人才引进完成率：2011年招聘任务完成率为80%。十、员工培训一次合格率：2011年员工培训一次合格率预计为100%。第二局部 经营管理专项计划与重点工作一、国贸易工作：一2011年销售收入18500万元，其中国销售收入8600万元，国外销售收入9900万元1500万美元。全厂人均销售收入30万元，国业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。说明：全厂人数按606人，国业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括经理和吕经理。
8、二大客户开发数量签定合同数量：国10个，国外3个，共计13个。说明：大客户指购置220T含220T以上成套产品的客户。1、国销售计划：机型金额万元合计万元第一季度气压磨3套改造2套2252B1套36第二季度140T套6套1160120T3套510200T1套240100T2套250500T1套74052B3套10536A2套4862B4套17524C1套143242第三季度140T5套1060220T1套310250T2套730120T2套25052B2套7042B2套5562B1套462521第四季度300T1套450140T4套850220T1套370120T2套25062B1套4552B
9、1套362001大件与配件3802、国销售计划说明1剩余合同情况：一区文玉沙河500T740吴国敬武邑肖桥头镇 村肖艳文160T208文林滦城北十里铺工业区四台磨辣椒粉90.8 二区付红波乐亭县120T庆华宝坻区新安镇120T庆华宝坻区62B50三区艮全泗县军140T钢架180文刚泗县140T208吴春生52B36领军梁山120T117艮全睢宁县160T232三区合计：773 四区靳风奎井祥62B银瑞周至36A王吉平140T225王景山 济源雪苗面粉占英140T223王发臣司国力52B王景山永伟52B35王景山楼守宾140T153锐安陆140T120王发臣36A24四区合计：887总合计310
10、74万元2现有信息预计2011年能提货的信息气压磨信息： 一区 吴国敬 景县220T 1套 310万元一区 文林 藁城140T 1套 210万元一区 晨军 高邑140T 1套 210万元一区 志刚 140T 1套 220万元一区 玉峰 100T 1套 130万元一区合计：1080万元二区 荣申 蒙200T 1套 250万元二区 荣申 文安300T 1套 450万元 二区 圣新 肃宁250T 2套 750万元 二区 韦长征 滨州100T 1套 130万元 二区 庆华 120T 1套 170万元 二区合计：1750万元三区 吴春生 140T 1套 220万元三区 谷香果 涡阳 300T 1套 50
11、2万元 三区合计：722万元四区 甄新喜 220T 1套 370万元四区 王发辰 140T 1套 210万元四区 王景山 140T 1套 200万元四区 梁景瑞 140T 1套 210万元四区合计：990万元估计未发生信息量 ： 2200万元总合计：6742万元机组信息：一区 志刚 文水 62B 45万元一区 晨军 高邑 62B 45万元一区 玉峰 涉县 62B 45万元 一区合计：135万元二区 边庆新 蒙正蓝旗 62B 45万元二区 荣申 安新 52B 36万元二区合计：81万元三区 书华 52B 36万元三区 岭军 42B 28万元 三区合计：64万元四区 梁景瑞 62B 45万元四区
12、王发臣 80D 90万元四区 郜俊其 上蔡 36A 25万元四区 银瑞 42B 27万元四区合计：187万元合计：467万元估计未发生信息量： 200万元总合计：667万元大件与配件： 提升机： 双仓筛： 吸风别离器： 罗茨风机： 自动称： 绷装机： 自衡振动筛： 去石机： 2560气压磨： 2560手动磨： 高频振动筛：估计销售额： 500万元以上全部合计为：11016万元3信息的估算方法信息总量为11016万元，估计成功率为80%左右2011年销售计划为8600万元。3、市场情况、提货情况与计划保障的实施：为保障国销售计划实施，特要求以下部门支持：一市场分析销售计划是从三月份重新开始，四月份开始实施，销售部很有决心和信心完成销售计划。2011年第一季度1-3月份已有实际完成销售额532万元。2010年第一季度销售额2043万元，也就是说2011年第2、3、4季度要销售8068万元。平均每个季度完成2689万元，可见完成销售任务压力很大。第二季度计划提货为气压磨13套，小设备11套，单件80万元。现合同为大设备9套，小设备6套，未定合同需要参加到
