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1、表1-1食品生产加工小作坊日常监督检查要点表检查项目：重点项（*）23项，一般项25项，共48项。检查项目项目序号检查内容评价备注1.企业资质*1.1食品生产加工小作坊应当具有在有效期内核准证和营业执照，并悬挂或者摆放在生产经营场所显著位置。核准证载明的小作坊名称、地址、负责人等项目应与营业执照一致。是否*1.2食品生产加工小作坊应当在其生产经营场所门前显著位置悬挂牌匾，实际生产食品的场所、生产食品的范围应与核准证书内容一致。是否*1.3在核准证有效期内生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的应当按规定报告。是否2生产环境条件2.1具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品
2、加工、包装、贮存等场所和设备。各功能间的设置应当与核准审批图纸相一致。是否*2.2厂区应铺设硬质路面，无扬尘、无积水、无异味。厂区、车间地面平整，卫生整洁。厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是否*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否2.4具有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，能够正常使用。是否2.5具有通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施，能够正常运行。暴露食品和原料的正上方照明设施应使用安全型照明设施或采取防护措施。是否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置。是否2.7具
3、有防鼠、防蝇、防虫害装置并能正常使用，生产场所无虫害迹象。且防鼠、防蝇、防虫措施不影响食品安全和食品应有的品质，不污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。是否3进货查验结果注：检查原辅料仓库；原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。*3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的营业执照和许可证，并保存营业执照和许可证复印件，定期进行复核，确保其资质合法有效。是否*3.2采购食品，应当索要并保存购货凭证和食品质量合格证明文件的复印件，进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。是否3.3建立和保存食品原辅料、
4、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。是否4生产过程控制注：在成品库抽取产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查。4.1具有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。是否*4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否*4.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。是否*4.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。未发现采取分装形式生产食品，未发现接受委托生产加工食品。是否*4.5建立食品添加剂使用记录制度。
5、记录使用食品添加剂的名称、使用范围、使用量、使用日期等相关内容。未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否4.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是否*4.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。是否*4.8生产工艺与申请核准时提供的工艺流程一致。是否4.9生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否4.10未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否4.11有温、湿度等生产环境要求的，调控温、温度的设施、设备应正常运行。是否4.12生产设备、设施定期维护保养并做好记录。是否*4.13未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否4.14工作人员穿戴工
6、作衣帽，在作业区域未发现佩戴饰 物、手表、染指甲、喷洒香水等的员工；生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。是否5产品检验结果注：采取抽查方式5.1产品出厂检验自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定，检验室温湿度应符合要求。是否5.2不能自检的应提供委托协议和检验报告。是否*5.3具有与生产产品相适应的食品安全标准文本，执行企业标准应当按规定备案，并按照食品安全标准规定的检验项目和检验方法进行检验。是否*5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，原始检验记录和检验报告保存期限不得少于产品保质
7、期满后一年。是否5.5按规定时限保存检验留存样品。是否6贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*6.1原辅料的贮存管理、运输和贮存条件符合要求。是否*6.2食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。是否6.3不合格品应在划定区域存放并显著标示。是否6.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度。是否6.5仓库温湿度应符合要求。是否6.6成品库内的产品在许可范围内。是否6.7有销售台账，台账记录真实、完整。是否6.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否7不合格品管理和食品召回注
8、：采取抽查方式7.1建立和保存不合格品和废弃物的处置记录，不合格品和废弃物的批次、数量应与记录一致。是否*7.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。是否*7.3召回食品有处置记录。是否7.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。是否8从业人员管理*8.1未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否*8.2建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。是否8.3有负责人、从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是否9食品安全事故处置*9.1发生食品安全事故的，有汇报、处置食品安全事故记录。是否其他需要记录的问题：说明：1. 上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。3如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数。
