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1、风险评价与控制制度一、目的为识别公司生产经营活动过程中危险、有害因素，评价危险、有 害因素的风险并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。二、范围本程序适用于公司生产经营中危险、有害因素的识别、评价、更 新与管理。三、职责1. 安全生产小组负责组织各部门识别危险、有害因素，进行确认、 汇总、登记、更新，组织有关人员对危险、有害因素发生的可能性进 行评价，确认不可接受风险的重大危险、有害因素。2. 各部门负责识别所属范围内危险、有害因素，编制风险辨识 表反馈给安全生产小组。四、程序1. 工作流程：危险、有害因素识别准备 一k确定识别方法 一*危险、有 害因素识别一危险、有害因素风险评价一k确
2、定重大风险危险、有害因素的更新2. 危险、有害因素识别准备（1）办公室负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健 康安全方面的法律、法规、文件等资料，掌握相关方的要求和满意程 度，了解和掌握相关的规定。（2）安全生产小组根据已经收集的与本公司职业健康安全管理 工作有关的文件，组织员工进行培训，学习相关的知识，掌握危险、 有害因素识别和评价的方法。（3）各部门通过学习和对资料的及时收集，为危险、有害因素 识别作准备。3. 危险、有害因素识别方法（1）危险、有害因素现场调查每年年底各部门负责人组织本单位人员从其活动、生产过程中找 出的危险、有害因素反馈给安全生产小组。安全生产小组根据反馈的 资料
3、编写风险评价计划。（2）识别危险、有害因素的依据 识别危险、有害因素应考虑危险、有害因素产生的部位，场所。 包括公司常规（产品生产）和非常规活动（设备维修等），所有进入 服务场所人员的活动（包括顾客和访问者的活动），生产场所的设施 及原料等。 此外，还可从国家分类20类事故的角度对危险、有害因素进 行分类。例如：高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、 坍塌、火灾、爆炸类和其他等。4. 危险、有害因素的风险评价（1）不可接受危险、有害因素的评价方法对重大危险、有害因素的评价采用LEC法或专家直接判断的方法 确定。危险、有害因素评价按下表进行：定量计算每一种危险、有害因 素所带来的风险。D
4、=LECD风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果表1发生事故的可能性L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.1实际不、可能表2暴露于危险环境的频繁程度E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露，1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3发生事故产生的后果C分数值事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4风险等级划分DD值风险程度风险等级320极其危险，不能继续作业五级160
5、-320高度危险，需立即整改四级70-160显著危险，需要整改三级20-70一般危险，需要注意二级20稍有危险，可以接受一级5.重大危险、有害因素的确定风险级别四级以上（D值大于160）的危险、有害因素为重大危 险、有害因素，也可通过专家评价法直接认定。（1）安全生产小组根据风险辨识表按照上述方法组织有关 人员进行评价、讨论，确定重大危险、有害因素，编制重大风险清 单报管理者代表批准。（2）为保持评价的有效性，由安全生产小组每年组织有关人员 对公司的重大危险、有害因素及其相应的风险重新识别、评价，如有 变化予以更新。（3）根据风险评价结果，明确目标、指标，制定整改方案。6. 风险评价后的处置原
6、则（1）一级风险为可忽略风险，班组长宜在班前教育中提醒员工 汪意。（2）二级风险由工段长管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。（3）三级风险由部门负责人管理，需采取措施降低风险等级。（4）四级风险由安全生产小组立即采取应急措施，制定整改方 案。（5）五级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情 况下，立即停工，上报公司安全生产小组，由安全生产小组制定治理 目标和管理方案，经管理者代表审批后实施，直到环境改善。（6）各级风险通过采取相应措施，最终降为可忽略或可容许风 险。7. 危险、有害因素的更新（1）当发生以下情况时，安全生产小组应及时组织与下列活动 有关人员进行危险、有害因素的识别、评价和更新。 当法律、法规及其他要求发生较大变更时； 当本组织活动、产品、服务发生较大变化时； 当公司职业健康安全方针有变化时。（2）当项目发生变化时，相关部门应重新识别危险、有害因素， 并将变化危险、有害因素通过风险辨识表反馈给安全生产小组进 行确认、评价、更新。五、相关记录1. 风险评价计划表2. 风险辨识表3. 工作危险性分析表（JHA评价）4. 风险评价表（LEC评价）5. 危险度评价表6. 重大风险清单
