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1、目录一、总论 41. 项目实施背景 42. 项目概况 53. 开发商概况 54. 编制依据与研究围 6二、项目建设必要性分析 71. 该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活 72. 有利于带动甘井子区经济的发展 83. 有利于金钱柜进一步在乃至全国的发展壮大 8三、项目市场分析 91. 市城市概况与国民经济发展现状及走势分析 92. 量贩式KTV行业分析 113. 市场竞争者分析 134. 项目选址、市场定位及项目优势分析 145. 营销策略分析 16四、建设条件分析和工程进度安排 171. 建设条件分析 172. 工程进度安排 17五、项目KTV功能分析与人事架构 181. 项目总体功能
2、182. 项目功能分配 183. 人事架构 20六、消防、环保和卫生 201. 消防 202. 环境保护 213. 劳动卫生 22七、投资估算与资金筹措 221. 投资估算 222. 资金筹措 23八、财务效益与费用估算 231. 计算期估算 232. 营业收入估算 233. 总成本费用估算 244. 营业税金及附加估算 255. 利润及利润分配估算 26九、财务分析 261. 静态盈利能力分析 262. 动态盈利能力分析 263. 债务偿债能力分析 26十、不确定性分析 271. 盈亏平衡分析 272. 敏感性分析 27十一、风险分析 281政策风险 282市场风险 283筹资风险 29十二
3、、结论与建议 291. 结论 292. 建议 30附录 30参考文献 30金钱柜量贩式KTV华南店项目可行性研究报告、总论1. 项目实施背景进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而 KTV行业则是这个市场中不容忽视的 中坚力量。国“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和 极高的投资回报率已使 KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的 KTV店开，但是行业巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市 场。在美丽的海滨城市，由于气候环境的关系，人们日常的娱乐活动非常丰富。而相对于一些酒吧、迪吧而言，量贩式KTV的消费群体非常庞
4、大，几乎是老少皆宜。经过多年的发展， KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。因此，在市，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景线，极丰富了人们日常生活。初步统计，现在市的量贩式KTV已有11间，根据现有的KTV走势，都是走高服务质量，高档装修，平价超市，这一切都已成为消费者的消费习惯。的KTV市场还没有饱和，根据人的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料 统计在这一块所投入的资金大约占月工资的 25.6%，可见，市场潜力相当大。尽管如此，由 于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。金钱柜餐饮娱乐量贩式KTV始建于
5、2002年，占地6000平方米，是地区最早、东北地区最大的量贩式KTV在KTV市场上金钱柜餐饮娱乐经营的两间量贩式KTV是其中较为成功的，甚至可以说是KTV行业的领军力量。于是，在这样的背景下，KTV行业的龙头企业一金钱柜拟在甘井子区开设金钱柜量贩式KTV华南店，该项目继续坚持金钱柜“品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经 营模式， 为的消费者提供健康放松， 个性飞扬的休闲娱乐空间， 进一步丰富老百姓的文化生 活，提高广大人民群众的文化素质， 满足他们日益增长的精神文化需求。 在满足金钱柜进一 步在发展壮大的同时，也为繁荣文化市场继续做出贡献。2. 项目概况项目名称：金钱柜量贩式KTV
6、华南店项目地址：市甘井子区中华西路建设容：量贩KTV广场、录音棚、餐饮及配套设施营业面积：5000平方米配置概况：装修豪华、典雅、舒适,设有各式卡拉OK包厢50间，所有房间均配备 Mipro 高保真无线麦克和美国Community超豪华音响系统。采用VOD电脑点歌系统，国际专业KTV音响，立体声环绕，全液晶电脑点歌屏幕。高级录音棚及先进动感视听区。曲库含40000首高品质中、英、日、和马来等多国语言歌曲。KTV另附设有装修气派，商品齐全的大型自选超市。投资与收益概况：该项目总投资968.96万元，其中，建设投资 852万元，流动资金 86万元，建设期利 息30.96万元。正常营业期营业收入 1
7、340万元，年均利润总额 411.17万元，年均净利润 308.38万元。主要技术经济指标如下表所示：表1序号指标指标值1总投资收益率ROI43.81%2资本金净利润率 ROE57.32%3项目投资回收期Pt2.57 年4项目投资财务净现值 FNPV610.51力兀5项目投资财务部收益率FIRR41.85%6资本金部收益率 FIRR54.74%7利息备付率ICR12.248偿债备付率DSCR2.573. 开发商概况名称：金钱柜餐饮娱乐法人代表：颂注册资本： 1000 万经营概况：金钱柜餐饮娱乐成立于 2002年，该公司以经营量贩式 KTV为主，自2001年第一间量 贩式 KTV 在市会展中心地
8、下一层开业以来，以每年翻番的速度跳跃发展，经营围从单一的KTV拓展到录音棚、歌舞团、广告业、装修服务、餐饮等多个领域，现已发展成为拥有5000万资产、年经营收入超过 2000万的大型公司。在公司下属的金钱柜量贩式KTV星海湾店开业三周年时，公司在现今已发展为第二商业圈路的天兴. 罗斯福购物广场五楼开设了第二间店，并将此店经营成为市 KTV行业的龙头。在过去的两年多的时间里，两间店齐头并进，一同占据了本市KTV市场的大部分份额。公司其它业务也在公司各部门领导人的带领下在其所 属的领域取得了优异的业绩。该公司在创造经济效益、壮大自身实力的同时，也为社会公益事业做出了巨大贡献。 与蒙牛集团合作举办高
9、校音乐节， 丰富了本市大学生的课外生活， 为他们提供了展示自己才 华的舞台。 选拔优秀的歌手代表市参加中央电视台举办的青年歌手电视大奖赛，并取得了优异的成绩。该集团公司近期的发展目标是：开设在市的第三间店，立足，迈向全国。4. 编制依据与研究围4.1 编制依据根据中华人民国的有关法律、法规和政策规定，结合该项目的具体情况，本可行性研 究报告的编制依据主要有：(1) 官方公布的经济发展概况；(2) 国家发改委与建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版)；(3) 甘井子区规划；(4) 市文化局颁布的娱乐休闲业试点办法 ；(5) 开发商提供的其他有关材料。4.2 研究围该可行性研究报告的研究
10、围包括：总论；项目建设的必要性； 项目市场分析； 建设条件分析和工程进度安排； 项目的功能分析与人事架构； 消防、环保和卫生； 投资估算与资金筹措； 财务效益费用估算； 财务分析；不确定性分析；风险分析；结论与建议等。在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部 门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。二、项目建设必要性分析1. 该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活文化是城市的灵魂，创新的源泉。社会文明程度的提高，有赖于文化产业的发展。 “北 方明珠”，一直以足球，服装作为城市营销的文化品牌。 KTV 娱乐业的发展，丰富人民群众 精神
11、文化生活， 加速文化事业和文化产业快速发展。 为打造特色文化产业， 营造良好的配套 环境。金钱柜KTV秉承“健康、时尚、安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格，完善 的管理模式，全新的经营理念，获得了广大市民的喜爱。KTV是一个贴心的娱乐场所，人们在工作之余欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压方式。 在全国各大城市中， 人的生活指数较 高。据资料统计， 2007 年居民人均可支配收入为 15108.63 元，比上期增长 13.2%， 2007 城 市居民人均消费支出为 12134.97 ，比上期增长 15.2%。其中居民支出增长最快的是娱乐消费。 因此， 金钱柜在甘井子区开设华南分店， 为的消费
12、者提供健康放松， 个性飞扬的休闲娱乐空 间，在尽情歌唱欢乐的过程中让他们享受到健康、安全、热情、周到的服务，缓解来自工作 和生活中的压力，释放埋藏已久的激情，从而进一步丰富居民的文化娱乐生活。2. 有利于带动甘井子区经济的发展KTV娱乐业的兴旺，必然带动经济的发展， 最为明显的是餐饮业和零售业。 作为消费性 服务业的KTV有利于优化甘井子区产业结构，提升产业竞争力，吸引更多跨国企业和区域 总部， 为全市的经济发展提供功能区域服务。 精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求， 将 娱乐因素与其它产业联姻， 提高赚钱的效率。 娱乐经济就这样孕育而生了， 联姻双方从而也 形成了双赢的互利格局，国“娱乐经
13、济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。据 老牌娱乐集团华特迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约70 亿美元的巨额利润。由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。“十五”期间，甘井子区将与市现代化国际名城建设全面接轨， 充分发挥城市拓展、 农业示、物流集散、 旅游 观光、娱乐休闲。大力实施外向牵动、科教兴区、环境优化、城市化四大战略，建成市商贸 物流活动中心、工业和教育产业基地、都市农业示区。建成具有国际化、市场化、法制化水 准和现代化国际名城特色的绿色城区。 总而言之， 在甘井子区开设华南店， 必将有利于带动 项目周边的零售业和餐饮业发展，在娱乐消费的刺激下，进
14、一步带动甘井子区经济的发展。3. 有利于金钱柜进一步在乃至全国的发展壮大金钱柜餐饮娱乐是一家集餐饮，休闲娱乐，文化传播为一体的大型民营企业，公司秉 承“健康，时尚，安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格、完善的管理模式、全新的 经营理念、 一流的服务水平早已风靡滨城， 受到广大市民的认可。 公司积极扩大市场占有率， 努力提高产品知名度， 以专业化的经营管理理念， 有计划地进行市场的开发， 金钱柜这一年 轻的文化娱乐品牌，正以其迅猛的发展势头独领“量贩KTV行业之风骚。随着经济日益现代化国际化，作为国知名的KTV公司金钱柜应不断利用自身管理经验和手段，开拓市场，进而迈向全国市场。 此项目市场前
15、景非常看好， 会给公司带来高幅度利润， 也扩大了公司的品 牌影响力， 从而达到双赢。 金钱柜目前在有星海和罗斯福两家分店， 华南店的开设有利于开 拓和占领甘井子区的市场份额，从而进一步稳固自己在 KTV行业的龙头位置。金钱柜公司近期的发展目标是：在开设第三家分店，立足，面向全国。第三家分店开设成功后，金钱柜将 开始逐步向周边城市乃至全国市场进军。三、项目市场分析1. 市城市概况与国民经济发展现状及走势分析是省第二大城市，东北地区经济发达城市，政治级别属国家计划单列市，副省级城市。 位于辽东半岛南端，西临渤海，南濒黄海。地理位置优越，位于中国辽东半岛最南端， 东濒黄海，西临渤海，处于环渤海地区的圈首，是京津的门户，北依中国东北的省、省、省 和自治区广大腹地， 南与中国半岛隔海相望， 与日本、 国、朝鲜和俄罗
