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1、质保体系建设工程名称结构类型、层数施工单位工程地点项目经理技术负责人工程形象进度序号检查内容应得分实得分评分标准1项目经理法人授权委托书，项目管理机构设立文件10无授权委托书扣2分，无设立文件扣2分，现场人员（项目经理、技术负责人、质量员、施工员、资料员、实验员）人证与文件不相符扣1分/人（含安装人员）。2工程质量终身责任承诺书，质量管理目标及分解9无承诺书扣2分，项目部未悬挂明确质量目标扣1分，目标未进行分解扣3分，分解内容不具体、未细化（细化分工内容，明确机构管理）扣1分，无落实考核扣2分。3项目管理（检查）记录10无上级部门检查记录扣3分，检查内容无针对性扣2分，未进行整改落实或现场落实
2、不到位扣（1-4）分，无整改记录扣1分。（根据实体质量情况抽查检查记录）4施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施10施工组织设计、（专项）方案总工未审批扣2分，编制内容不全扣1分；未进行方案交底扣2分，关键点、主控项未交底扣1分，交底记录主要实施人未签字扣2分，未按方案施工扣2分。（根据实体实施情况核查方案、交底）5危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单8危险性较大分部分项工程未组织论证扣3分，未进行验收扣3分，无危险性较大项目清单扣2分。6分部分项工程技术交底10未见分项交底（缺项）扣3分，技术交底关键内容未叙述扣1分，交底签字不全扣2分，技术交底内容与方案内容不统一扣2
3、分，未按交底实施扣2分。（根据实体实施情况抽查分项交底）7施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）10日志（含安装施工日志、质量日志）填写不同步扣1分，内容填写不规范（不符合甘肃省建筑工程资料管理规程内容要求）扣1分。（根据施工情况抽查相应日志）8质量培训、学习6未对新标准、新规范进行学习扣2分，未对两年行动、集团总公司质量检查文件进行学习扣2分，未对各单位质量技术文件学习扣2分。9施工合同、分包协议5根据合同质量目标签订分包协议，未签订分包协议或分包协议无质量要求扣5分，分包协议质量要求内容不详、无量化质量目标要求扣3分。10检测工具配备、使用10应配备：检测工具包（方尺、塞尺
4、、线锥、百格网、检测镜、卷线器、伸缩杆、焊缝检测尺、水电检测锤、响鼓锤、钢针小锤）；靠尺；激光测距仪；钢卷尺；游标卡尺；裂缝放大镜；塌落度筒；回弹仪；接地电阻测试仪；直螺纹套筒环规、塞规。每缺一种扣0.5分。11样板引路及实施记录6未实施样板扣6分，未按样板施工扣4分。（对照样板抽查）12建筑工程典型质量问题及预防预控预案6无预控方案且未进行处理扣6分，有预控方案但未进行处理扣4分，无预控方案但进行了处理扣2分。（对照实体质量缺陷抽查）结果统计合计： 100 应得分： 实得分： 得分率： %检查组签字： 项目经理签字： 日期： 年 月 日质量管理实施记录（土建）工程名称检查部位序号检查内容应得
5、分实得分说明1主体结构模板分项工程8无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：模板支架的构配件材质、基础、构造、杆件连接、底座与托撑；模板拼装的接缝、螺杆、背肋、主龙骨、起拱；后浇带模板独立支设；支架拆除）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）钢筋分项工程8无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：核心区钢筋；纵向钢筋连接方式、位置；钢筋定位措施；钢筋保护层；钢筋安装的网眼尺寸、受力钢筋间距、排距、绑扎箍筋、横向钢筋间距）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）混凝土分项工程8无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分
6、，检查内容（应包括：塌落度；冬施测温记录；抗压、抗渗、同条件试块留置；施工缝留置；后浇带处理；混凝土养护）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）现浇结构分项工程8无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷；实测实量标识 垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）填充墙砌体分项工程8无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识轴线位移、垂直度、表面平整度
7、、门窗洞口尺寸）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）2图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）4会审纪要未分页会签扣1分，签字、盖章不齐全扣0.5分，各专业内容不齐全扣0.5分；主要变更无书面内容扣0.5分，重大变更无设计及审图复核扣1分，签字、盖章不齐全扣0.5分（根据重大变更进行抽查）。3工程定位（标高）测量记录，工程定位（测量）复核记录4资料不同步扣0.5分，签字、盖章不齐全扣0.5分，内容填写不规范（人员、仪器，基准点标识明确，引测依据明确，闭合差符合规范要求，叙述清楚）扣1分。检查组签字： 项目经理签字： 日期： 年 月 日质量管理实施记录（土建续表）工程名称
8、检查部位序号检查内容应得分实得分说明4桩基成孔记录3资料不同步扣1分，签字、盖章不齐全扣1分，内容不符合规范要求扣1分。5地基（坑）验槽记录（2分）、地基钎探记录（2分）4验槽记录不同步扣0.5分，签字、盖章不齐全扣0.5分，内容不符合规范要求扣1分；钎探记录不同步扣0.5分，签字、盖章不齐全扣0.5分，内容不符合规范要求扣1分。6地基承载力检验报告、桩基检测报告及地勘报告（3项，各占1分）3试验结论不符合设计及规范要求扣1分。7材料复试及试验报告原材料进场复试（钢材、砌块、防水、保温材料）（4项，各占1分）9钢材复试报告：委托单位（是否为法人单位）；钢材名称、公称尺寸、牌号、出厂日期、合格证
9、代表数量、本工程使用量、生产厂家、产品合格证号（与钢筋原材合格证相对应）；评定依据、试验数量是否执行了现行新标准（重量偏差与伸长率）、试验结论；四章齐全、签字齐全砌块复试报告：委托单位（是否为法人单位）；生产厂家、产品证书号、品种、强度等级（与原材合格证相对应）；代表数量、评定依据、试验结论、四章齐全、签字齐全；出厂合格证防水、保温材料复试报告：委托单位（是否为法人单位）；生产厂家、产品证书号、品种（与原材合格证相对应）；代表数量、评定依据、试验结论（防水材料是否为型，保温材料是否进行防火性能检测）、四章齐全、签字齐全；出厂合格证评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。（根据施工部位进行抽
10、查）试验报告（砼试块、砂浆试块、回填土、饰面砖）（4项，各占1分）5砼试块、砂浆试块：委托单位（是否为法人单位）；砼、砂浆强度等级、配合比编号、设计塌落度（是否与砼配合比单相对应）、坍落度（与砼发货单实测值相对应）、试验结论、四章齐全、签字齐全；回填土：委托单位（是否为法人单位）；回填土种类；评定依据、试验结论、四章齐全、签字齐全；饰面砖：检测报告签字、盖章齐全，试验结论。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。（根据施工部位进行抽查）检查组签字： 项目经理签字： 日期： 年 月 日质量管理实施记录（土建续表）工程名称检查部位序号检查内容应得分实得分说明7材料复试及试验报告同条件试块抗压强
11、度报告2无报告扣2分；抽查阳台或跨度大于8米板拆模申请是否同步，不同步扣1分，报告内容不符合规范要求扣1分。（根据拆模部位进行抽查）钢筋接头型式检验报告2无报告或报告无效扣2分，提供方材料与报告不相符扣1分。（根据施工部位进行抽查）植筋拉拔试验报告2委托单位(是否为法人单位)、钢筋种类、原材报告编号、钢筋规格、代表批量（是否按工程实际）、拉拔值、评定依据、试验结论、四章齐全、签字齐全。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。（根据施工部位进行抽查）钢筋焊接、机械连接工艺试验报告2无报告或报告无效扣2分，操作者与资料不同步扣1分。（根据施工部位进行抽查）8隐蔽验收（如阳台、飘窗、地基处理、防
12、水、砼止水带、后浇带、窗口保温、屋面、外墙防火带）9无关键点隐蔽资料扣1分，填写不规范（注明位置、标高、材质、品种、规格、数量、焊接接头等内容）扣0.5分，签字、盖章不齐全扣0.5分。9基础及主体实体强度检测报告（2项，各占1分）2实验结论不符合设计及规范要求扣1分。10预验收记录及四阶段验收记录6无部门及项目部预验收记录扣2分，无阶段验收记录扣2分，验收记录签字盖章不齐全扣1分，无整改记录扣1分。11沉降观测记录表3资料不同步扣0.5分，签字、盖章不齐全扣0.5分，内容填写不规范（观测点布置及观测周期符合规范要求、数据合理、有沉降量与时间关系曲线图，基准点标识明确）扣1分，现场沉降观测点未按
13、设计及规范要求布置扣1分。结果统计合计： 100 应得分： 实得分： 得分率： %检查组签字： 项目经理签字： 日期： 年 月 日典型问题治理工程名称检查部位序号检查内容是否违反说明1项目管理施工现场应具有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。（GB50300-2013第3.0.1条）2工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。（GB50300-2013第3.0.6条）3单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位整改。整改完毕后，由施工单位向
14、建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收。（GB50300-2013第6.0.5条）4建筑工程质量应实施目标管理，施工单位在工程开工前应制订质量目标，进行质量策划。实施创优良的工程，还应在承包合同中明确质量目标以及各方责任。（GB50375-2006第3.1.1条）5施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。（建质200987号第五条）6总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。（建设工程质量管理条例第四章第二十七条）7建筑工程实行施工总承包的，专
