化工公司安全风险分级管控管理制度

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1、昌邑瑞新化学工业有限公司安全风险分级管控管理制度编制：徐楠审核：邓志光批准：李殿强2020年4月12日颁布2020年4月12日实施昌邑瑞新化学工业有限公司颁布通告昌邑瑞新化学工业有限公司安全风险分级管控管理制度于 2020年04月09日经公司风险分级管控和隐患排查两体系小组编制 完成，通过评审、修订，总经理签字后，现予以颁布，自2020年04 月12日起生效。全体员工应按本制度要求，认真做好风险分级管控 工作。签名：年 月 日1. 编制目的为落实省、市政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要 求，特制定本指南。本指南规定了昌邑瑞新化学工业有限公司（下称本公司）落 实风险分级管控工

2、作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控 体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预 防、持续改进”的安全管理理念和要求，强化安全发展理念，创新安全管理模式， 使公司切实落实安全生产主体责任，持续提升公司本质安全水平，遏制各类安全 生产事故。2. 适用范围适用于我公司的危害因素（风险点）识别，风险分析、评价、分级、管控。3. 编制依据中华人民共和国安全生产法（主席令第13号）中华人民共和国消防法（主席令第6号）中华人民共和国职业病防治法（主席令2016第48号）中华人民共各国特种设备安全法（主席令第4号）山东省安全生产条例（2017年5月1日）危险化学

3、品安全管理条例（国务院令第591号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016 36号）关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两人个体系建设 工作方案的通知（鲁安办发【2016 10号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的 通知（鲁安办发【2016 11号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作 的通知的实施意见（安监总管三2010186号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40 号）山东省生产

4、经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第303号，2016 年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字 201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险 管控工作的通知（鲁安发201616号）化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三103号）危险化学品名录（2015年版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则企业职工伤亡事故分类标准GB6441职业健康安全管理体系规范GB/T28001生产过程

5、危险和有害因素分类与代码GB/T13861企业安全标准化基本规范（AQ/T9006-2010）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）4. 总体要求、目标、原则、程序4.1总体要求：建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排 查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险， 对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升公司安 全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。4.2目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任，确保 风险受控，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。4.3原则坚持

6、以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效 的举措、更完善的制度，进一步落实公司主体责任，夯实安全管理基础管理，强 化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。4.4企业实施风险管控工作应遵循以下程序：成立组织机构。组织培训，统一认识制定具体实施方案全方位、全过程 辨识危害因素进行风险分析D分析现有管控措施有效性，制定改进措施D依据 制定的准则，判定风险等级逐级评审并审核、批准，形成管控清单组织全员 学习，认识岗位分险及管控措施2定期进行评审与更新风险信息结合实际开展 风险分级管控工作。有效运行体系并持续改进。5. 职责分工5.1总经理负责本公司危险源辨识、评价、管控的组织领导工作，

7、负责建立 安全风险管控领导小组，负责批准一、二、三、四级风险认定。5.2公司安全管理小组是公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体 负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安 全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险 管控。5.3安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险管控，组织风险管控 小组确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险 源的控制进行监督。5.4安环部应确保危险源辨识和风险管控人员进行应有的培训，以承担指定 范围内的工作。5.5各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。5.6风险管

8、控的组织和管理5.6.1风险管控的组织公司成立风险管控小组：组长：李殿强副组长：邓志光（分管技术、安全、生产）成 员：满景军、王健平、邸永超、柳风和、周文启、许廷岐、杜光武、 王世杰等。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责 任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司 安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成 各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责V “管业务必须管安全”的原则，公 司生产

9、、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业 务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。6. 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。6.1危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T2800-2011职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力 容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。6.2风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的

10、人身伤害或健康损害的严重性 的组合。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）。风险（R）二可能性 （L）X 后果（C）。6.3可接受风险根据组织法律义务和职业健康安全方针己被组织降至可容许程度的风险。6.4风险点伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域 实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。6.5危险源的辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程（GB/T28001-2011职 业健康安全管理体系要求）6.6风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及

11、对风 险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要 求）6.7风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行 划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红（一级）、橙（二级）、 黄（三级）、蓝（四级）”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风 险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风 险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。 公司、部室（车间 上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），

12、必须制 定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改， 不能继续作业。6.8风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控 制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠 性；应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。 6.9风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、 所需管控措施等一系列信息的综合。6.10重大危险源是指长期地或临时地

13、生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量 等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属 一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 6.11文件是指信息及其承载媒体。6.12记录是指阐明取得结果或提供活动执行证据的文件。6.13系统是指具备某项独立功能的相互关联、相互作用的一组要素组合成的有机体。7. 风险点辨识方法7.1风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。7.2风险点识别方法7.2.1以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环 境不安全因素及管理缺陷

14、进行识别；(详细方法操作见附录)7.2.2以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不 安全行为进行识别。(详细方法操作见附录)7.3危害因素的辨识范围(1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2) 常规和异常活动；(3) 事故及潜在的紧急情况；(4) 所有进入作业场所的人员的活动；(5) 原材料、产品的运输和使用过程；(6) 作业场所(区域内)的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8) 丢弃、废弃、拆除与处置；(9) 气候、地震及其他自然灾害等。7.4危害因素造成的事故类别及后果7.4.1危害因素造成的事

15、故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆 炸、中毒和窒息、其它伤害。7.4.2危害因素引发的后果，包括人身伤害、作废疾病、财产损失、停工、违法、 影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。7.5风险点的辨识方法的应用7.5.1工怍危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系 统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、 判定风险等级、制定控制措施等内容。7.5.1.1作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表1）。表1作业活动清单（记录受控号）：单位：Nq：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12（2）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）