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1、瓮安县雍阳水泥厂部门文件页 码第2页共 4 页文件名称：化验室程序文件文件编号HYS02修订号：0贵州省瓮安县雍阳水泥厂质量管理体系文件化验室文件（文件类别：部门文件 版本号：D版）文件编号： HYS - 02受控状态：分 发 号：发布日期：2009年06月01日实施日期：2009年06月01日编制人审核人批准人编制日期2009.6.1审核日期2009.6.1批准日期2009.6.1瓮安县雍阳水泥厂化验室 程序文件清单序号文件名称备注1质量计划程序2化验室机构职责和权限程序3样品管理程序4标准溶液的配制与复标程序5检测设备与仪器设备校正作业程序6水泥标准砂及化学试剂管理程序7抽查对比程序8质量
2、记录填写、编制审核程序9文件管理程序10内务管理程序11人员培训考核程序12工序检验、试验及资源综合利用程序13质量事故报告程序14仪器设备自检、自校、管理程序15测量、计量设备标记管理程序16实验及环境条件程序17安全防护管理程序18不合格工作的控制管理程序19化验室文件执行情况检查程序20出厂水泥确认程序21化验室分布图22生产工艺流程图23生产流程控制表质 量 计 划 程 序根据我厂的实际生产情况，结合国家相关文件规定，我厂决定生产第一审证单元强度等级水泥，为实现厂的质量方针及质量目标（三个百分之百及努力使顾客满意率达到86%。并且努力使顾客满意率每年提高1%。），采用以下工艺设施及控制
3、点，制定相关的内控指标。1、工艺流程图（附件一）2、工艺流程控制表（附件二）3、电耗、煤耗控制对电度，应严格控制每道工序的电耗指标，作到节约能源，对浪费电的行为给予处罚，对电耗超标的单位及其责任人给予处罚，立窑车间要禁止明火操作等行为，要以保证熟料质量，降低煤耗为出发点。对煤耗、电耗要由分管负责人随时检查，统计员作好记录，并有核算依据。煤耗、电耗内控指标如下：煤耗：每吨熟料可比标准煤耗小于135kg（标煤/吨熟料）电耗：每吨水泥可比电耗小于115度（度/吨水泥）化验室各机构职责和权限 程序1、化验室性质和职责原则性：在工作中要严格贯彻执行国家的方针、政策、法规、条例、标准及本厂的质量管理体系，
4、在质量问题上，一定要按管理程序办事，以数据为依据，有据可查，执法必严，违者必究。对不合格的原燃材料，混合材决不使用。公正性：作为化验室要站在第三方立场上，对事情作出公正的处理和仲裁，对在生产过程中产生的质量纠纷，以相关规定和有效的检验数据作出正确的公断，对与用户产生的意见，要听取对方的意见，认真检查内部质量检验的准确性，不要轻易否定对方，对上报的数据，必须实事求是的上报，不能虚报瞒报。权威性：化验室必须在实际工作中严格遵守劳动纪律，要有良好的职业道德、强烈的质量意识、过硬的工作质量和严谨的工作作风，强化内部管理细则和程序，提高整体素质，才能使用户及各车间班组信赖和树立起威望。质量检验：依据国家
5、有关标准对各种使用的原燃材料及熟料、水泥等进行检验及试验，作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追塑性。质量控制：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产过程处于受控状态。出厂水泥的确认、验证严格按照GB175标准和有关规定对出厂水泥进行确认，并按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品及废品出厂。质量统计用正确、科学的数理统计，及时进行质量统计并做好分析总结工作。试验研究为提高产品质量和厂的经
6、济效益。积极开展试验研究工作。2、化验室权限监督、检查生产过程受控状态，制止各种违章违纪行为，采取纠正措施及时扭转质量失控状态。参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。有水泥出厂决定权化验室在厂长的直接领导下，独立行使职权，是全厂质量管理机构。不受其他部门的干涉，企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。3、化验室主任、副主任在厂长的直接领导下，负责全厂的质量管理和全室生产技术和行政工作，领导全室职工全面完成厂下达的各项工作及生产中的质量检
7、验任务，不断提高质量管理、检验水平。负责产品质量，符合国家标准和技术条件要求，认真贯彻执行立窑水泥企业质量管理规程以及上级下达的各种质量指标，组织制订和修改本厂质量管理制度经批准后督促执行。正确掌握原燃材料、半成品、成品质量情况，定期开展质量分析活动，不断提高检验工作的准确性，充分发挥质量部门对质量的控制和指导作用。负责贯彻执行上级的指示、决议和各项制度，定期检验督促室内各项规章制度和工作任务的完成情况。组织职工开展政治、文化和技术业务学习，总结推广先进经验，协同有关部门搞好劳动竞赛，认真贯彻安全制度。负责审查本室对外的文件、资料、统计报表和研究试验计划，对车间质量管理作出指导。有权对所属人员
8、下达任务，并按生产需要调整各室的人员安排，根据生产及工作情况批准职工假期，按照有关规定对本室职工提出奖励、处分意见。化验室主任或者副主任签发出厂通知单；化验室主任及副主任有权制止不合格水泥出厂，对违反质量制度和不按规定要求有损害产品质量的现象，有权制止并提出批评，必要时可越级报告上级主管部门。副主任在主任的直接领导下工作，在主任外出，对化验室工作全权负责，代表主任行使权利。4、工艺技术员负责生产工艺的质量管理工作，提出配料方案，掌握矿山和进厂原燃材料的质量变动及开采情况，确定生产控制指标及废次品搭配处理方案，作好出厂水泥的质量管理工作。经常深入现场，了解生产情况及存在问题，提出改进措施和解决办
9、法，指导日常质量控制工作。根据熟料质量和磨机工艺特点，按月或季度作出计划的品种标号，提出合理的水泥质量控制指标。掌握原燃材料，出磨水泥和出厂水泥三者之间的统计关系，正确制订混合材料掺入量和水泥磨细度指标，为确保质量，合理、经济地组织生产及时提出方案。经常了解生产工艺和外购原燃材料的质量变化情况，定期作小磨试验，掌握规律，指导生产。积极推广国内外新工艺、新技术，努力提高熟料质量，减少超标号和富裕强度不足的数量。组织制订和修改本室岗位责任制，技术操作规程、设备、仪器和标准溶液的检查管理等制度，并负责检查督促执行。负责解决用户对产品质量提出问题的意见。有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作
10、，检查各组的抽查对比情况。有权制止不合格水泥的包装和出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止并可提出处理意见。5、物检员岗位责任制物理检验组的任务是：按国家标准规定的方法要求完成生产控制，出厂水泥、试验、厂方对比和外来样等所需的全部物理检验工作和室领导安排的其它工作，对试样的处理和管理要特别重视，不得出现样品条与留样条不符及混样现象，样品从成型之日起开始封存，封存样要妥善保存管理，保存期必须达到该编号最后发出之日计算起90天。要搞好试验条件的标准化，对仪器设备的技术要求要符合国家标准的规定，对试验室、养护箱、养护池的温度、湿度，必须严格控制在国家标准规定的范围内，操作要一丝不苟，按规定定期与省质
11、检检验中心对比，从中发现问题及时解决，以提高试验准确性。原始记录要如实填写，不得任意涂改，台帐记录要完整清洁并妥善保管。正确使用仪器设备，加强仪器的维护管理，压力机、抗折机等每年必须请计量单位鉴定一次。其他仪器设备要定期检查，不合格的应立即停止使用。加强组里经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，材料、药品要有专人保管，确保节约，防止水电和其它物资浪费。做好设备和人身安全保护工作，使用压力机前必须空机试机，确认情况正常后，方可使用。要保持试验室内外和操作台的清洁，仪器用具应随用随擦试干净。每个编号抽查水泥包装重量，并计算合格率。6、分析组岗位责任制担负水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品
12、的化学分析，并接受本厂试验、厂内对比及外厂委托的试样。积极改善试验条件，加强业务学习，努力提高分析人员的业务水平和操作水平，不断改进操作方法，药品要有专人管理，标准溶液要有专人配制、标定，蒸馏水要定期检验纯度，操作要统一，建立抽查制度，并定期进行技术考核。正确使用仪器设备，定期检查校对，分析天平每年要请计量管理部门校验一次，有条件时每月用标准砝码检查一次，高温炉的毫伏计，也应定期校对。滴定管、容量瓶、移液管等必须经过校准后，方可使用。加强组里经济核算，严格物资管理、建立计划领用 程序，材料药品要有专人保管，确保节约，避免水电和其他物资的浪费。做好安全保护工作，剧毒药品要严格领用手续，禁止拿出厂
13、，否则，追究当事人的经济及法律责任。要熟悉烫伤、烧伤的急救知识。要保持试验室内外和操作台的清洁，仪器、用具应随用随擦试干净，记录台帐要完整清洁并妥善保管。7、控制组岗位责任制根据厂制订质量管理制度，生产流程控制图和原料、燃料、混合材、半成品、成品的技术条件所规定的检验项目和要求，结合本组的定员情况，分设岗位，合理分配任务，在分工协作的情况下，共同完成生产控制的检验和监督任务。积极改善试验条件，加强业务学习，定期进行考核，努力提高检验工的业务水平和操作水平，改进操作方法，完善管理制度，提高试验准确性。正确使用仪器设备，定期检查维修，重要和精密仪器（如标准筛、分析天平）应有专人管理，按时校对，换用
14、新仪器时（如滴管、标准筛）必须先校对后使用。加强经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，标准药品要有专人保管。提倡节约，防止水电和其它物资的浪费。做好安全保护工作。保持试验室内外和操作台面清洁，仪器用具应随用随擦拭干净，记录台帐要整齐清洁。交接班必须严肃认真，要求交班人员做到交班前的准备工作（包括清洁卫生），并为下班的工作创造良好的条件，交班时应将本班任务完成情况、仪器设备、工具、材料有无丢失情况，本班遇到的问题及时处理、经领导要求，详细交代清楚，应由交班人员处理的事交班未处理的，仍由交班人员负责处理。如接班人发现交班不清或遗漏提出问题时，交班人员应作补充说明，交班时如接班人未来，交班人员应
15、坚持岗位，继续工作，并立即报告当班领导处理，作到上不清，下不接。8、质量调度员根据厂制订的质量管理制度（或规程）和原燃材料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本车间的质量调度和质量控制。代表化验室领导行使职权，对内有权临时调动本车间的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务，对外有权制止有关违反质量管理制度规定的现象，制止无效，可报告厂长。当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完不成时，应协同有关车间分析原因，研究采取措施，迅速解决。掌握原燃材料的质量情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查要有记录。控制出厂水泥质量，应掌握水泥出入库的质量情况，出库要有书面通知，要多库搭配，质量不合格不包装，对已包装的不合格水泥，要坚决制止出厂。要建立
