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1、关于2017年财政预算调整议案的说明2017年11月24日在上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第八次会议上上杭县财政局主任、各位副主任、各位委员：依据我县财政收支预算执行状况和预料执行结果，依据中华人民共和国预算法第七章和中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法规定，现就县人民政府提请的2017年财政预算调整议案作如下说明，请予以审议。一、全县财政收入及财力预料完成状况（一）全县财政总收入为32.05亿元县十七届人大第一次会议通过我县2017年财政总收入预算数33.26亿元，比上年实际完成数31.72亿元增加1.54亿元，增长4.84%，其中：地方级收入22.47亿元，比上年实际完成数
2、22.93亿元削减0.46亿元，降低2.01%。依据目前县国税、地税征收部门的税源分析和序时入库状况看，要实现财政收入增长目标存在肯定的困难和压力。受“营改增”全面推行、资源税从价计征改革、紫金矿业公司税收削减、国投公司去年一次性纳税和个人所得税受限售股政策调整等因素影响，将全县财政总收入支配调整为32.05亿元，其中：国税部门10亿元、地税部门8.5亿元、财政部门13.55亿元（国有资本经营收入预料11.25亿元，主要是紫金分红款3.73亿元，国投公司上缴收益6.99亿元，农商行股权分红0.17亿元，清景铜箔国有股权转让收入0.36亿元），比年初预算数33.26亿元调减1.21亿元，比201
3、6年增长1.03%，其中：地方级收入调整为24.18亿元，比年初预算数22.47亿元调增1.71亿元，比2016年增长5.45%。(二)全县财力为32.12亿元2017年全县财力预料为32.12亿元，比年初预算财力27.45亿元增加4.67亿元，其中：一般预算收入增加1.71亿元、一般转移性收入增加0.36亿元、调入预算稳定调整基金2.60亿元等。加上2017年6月29日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议审议批准调整的新增地方政府债券资金6亿元财政收入，故2017年全县总财力预料为38.12亿元。二、全县财政支出预算调整及平衡状况全县一般预算支出净调增4.63亿元，调整后一般预算总
4、支出38.03亿元（含2017年6月29日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议审议批准调整的新增地方政府债券资金6亿元财政支出）；当年全县可用总财力预料为38.12亿元，收支对抵，当年结余为878万元（其中：县本级结余248万元）。三、县本级财政收入及财力预料完成状况(一)县本级财政收入30.2亿元县本级财政总收入预料完成30.2亿元，比年初预算数少1.21亿元，其中：地方级收入完成23.25亿元，比年初预算数增加1.71亿元。(二)县本级财力预料为31.31亿元2017年县本级财力预料为31.31亿元，比年初预算数26.64亿元增加4.67亿元（包括一般预算收入比年初预算增加1.7
5、1亿元、一般转移性收入增加0.36亿元、调入预算稳定调整基金2.60亿元等）。加上2017年6月29日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议审议批准调整的新增地方政府债券资金6亿元财政收入，2017年县本级总财力预料为37.31亿元。四、本次县本级财政预算支出净调增46 629万元本次县本级财政一般预算支出调增74 112万元，其中：人员经费调增25 875万元、公用经费调增3 861万元、专项经费调增44 376万元；年初预算支出调减27 483万元；一般预算支出净调增46 629万元，其中：人员经费净调增7 345万元、公用经费净调增3 633万元、专项经费净调增35 651万元；
6、调增支出主要通过年初预留支配资金15 000万元、调入预算稳定调整基金26 000万元、动用预备费3 000万元和清理结余结转资金等渠道解决。 (一) 人员经费比年初预算净增加支出7 345万元由于兑现2016年公务员（含参公人员）年终奖和未休年休假酬劳、事业人员未休年休假酬劳，公务员（含参公人员）2016年7月起职位晋升增资，在职职工增资、正常晋升工资及其配套，死亡抚恤金、遗属补助、聘请老师，2016年市对县和县对部门绩效考评嘉奖，2016年项目落地攻坚嘉奖等增加支出25 875万元；调减年初预算支出18 530万元（其中：年初预留正常工资支出调减15 000万元、单位减人减资等调减3 53
7、0万元）；实际净增加支出7 345万元。人员经费调增支出25 875万元，主要包括：1.从2016年7月起公务员（含参公人员）职位晋升增资，单位增人(包括调入、毕业安排)，在职人员增资、普调晋升增资及医保、医疗补助和住房公积金等配套增加支出7 072万元；2.兑现2016年公务员（含参公人员）年终奖、未休年休假酬劳，事业人员未休年休假酬劳增加支出5 208万元（从2015年起，公务员及参公人员津补贴部分由1倍调整为2倍；事业人员由每人2 600元调整为4 500元）；3.兑现2016年市对县和县对部门绩效考评嘉奖3 834万元；4.兑现市对县2016年度项目落地攻坚战役绩效嘉奖1 984万元；
8、5.兑现上杭县健康扶贫保险政策（杭政办2016257号）增加支出1 524万元；6.退休安置、死亡人员抚恤金及遗属补助等增加支出438万元；7.机关事业基本养老保险基金和城乡居民社会养老保险财政补助因人均补助标准提高而增加支出2 530万元；调减人员经费年初预算支出18 530万元，主要包括：1.年初预留正常工资调减支出15 000万元；2.单位减人减资等调减支出3 530万元。(二) 公用经费比年初预算净增加支出3 633万元县直部门公务员（含参公人员）因公务用车改革增加公车改革补贴886万元，同时相应调减部分单位年初预算的公务用车运行经费478万元；稀土工业局增加稀土产业规划编制费18.6
9、万元，民宗局增加常常性专项业务费20万元，市场监督局增加执法车辆运行费38.34万元，公安局增加涉案财物管理中心人员及公用经费25.02万元、反恐协警人员经费（13人*5万元）65万元、二维码门楼牌登记及宣扬经费20万元、移动警务室经费35.7万元、涉案财管理中心升级改造经费50万元，交警大队增加创城交通管理专项经费50万元，检察院增加电子检务工程建设26.93万元，法院增加执行专项经费40万元、庐丰法庭建设100万元，司法局增加村级法律顾问室制度牌制作经费15.82万元、大楼运行经费19万元，人社局增加新增办公楼租金14.11万元、大厅窗口建设经费30万元、退管经费10万元、从上缴的历年考务
10、费中支配三支一扶工作经费7万元、弥补工伤调查经费3万元，民政局增加创建省级双拥模范县工作经费31万元、婚姻登记工本费6.6万元、社会组织离任和清算审计经费10万元、蛟洋通讯站设备购置费4.67万元，农业开发办增加项目前期工作经费10万元、项目评审费2万元，武警森林大队增加训练器材购置及训练场建设50万元，部分中小学校、林业局、水利局、卫计局、环保局、交通综合执法大队、电视台等单位因非税收入增加而相应支配补助支出2 402万元。(三) 本次专项经费比年初预算净增加支出35 651万元2017年，为实行上级党委、政府和县委、县政府出台的各项政策等增加专项经费支出44 376万元【其中：补短板民生支
11、出项目（城乡基础设施建设）30 000万元，新增3个贫困村及提前下拨2018年贫困村国投运营帮扶资金利息1 120万元，购置消防车853万元，教化费附加300万元，帝豪广场资产回购3 900万元，综合档案馆建设项目以奖代补专项经费180万元，2016年项目策划生成前期经费530万，乡镇卫生院房屋修缮100万元，人才培育130万元，设备购置及维护190万元，路灯日常维护管理费200万元，财税部门征收目标管理嘉奖612万元，粮安工程项目资金254万元等】；调减年初预算支出8 725万元，其中：一般债券付息5 000万元，预备费3000万元；调增和调减对抵后，实际当年专项经费净增加支出35 651万
12、元。调增专项支出预算44 376万元，主要包括：1社会事业方面增加支出21 420万元，其中：（1）教化支出增加300万元，其中：教化费附加支配支出增加300万元，（2）文化体育与传媒方面增加支出68万元，其中：第十五届市运会备战经费68万元，（3）科学技术因增加科技专利嘉奖而增加支出106万元，（4）医疗卫生和支配生育方面增加支出946万元，其中：县领导批示关于落实县委调研卫生与健康工作和县人大常委会调研卫生工作资金420万元，乡医养老生活补助153万元，食品风险检测仪器设备选购100万元，预防性体检费和卫生检测费90万元，计生“四术”72万元，免费孕前优生健康检查98万元，计生家庭示范农场
13、补助1万元早教项目县财配套31万元，世行卫生还贷（结核病限制项目）6万元；2. 社会保障、促进再就业等方面增加支出16万元，其中：肇事性精神病人强制收治补贴16万元。3“三农”方面增加支出1 589万元，其中：（1）粮食生产示范推广经费212万元，（2）林分修复15万元，（3）信息员及铜锣长补贴县配套资金52万元，（4）2017年上半年光伏产业扶贫奖补资金190万元，（5）新增3个贫困村及提前下拨2018年贫困村国投运营帮扶资金利息1 120万元。4.国防、公共平安及维护社会稳定方面增加支出888万元，其中：(1)购置2辆消防车853万元，（2）2016年蛟洋工业区消防应急救援分队建设补助15
14、万元，（3）蛟洋通讯站营房改造20万元。5. 一般公共服务方面增加支出2 680万元，其中：（1）乡镇人大工作规范化建设及县人大常委会代表工作室添置设备专项经费122.07万元，（2）县机关事务管理中心车辆运行费用及临时人员经费655万元，2017年海外华裔青少年夏令营（上杭营）经费补助12万元，（3）信访业务用房改造资金26万元，（4）同治三年上杭县志出版印刷及校对人员经费等28.03万元，（5）统计局办公用房简易装修经费20万元，（6）巡察办办公经费180万元，乡镇纪委标准化谈话室升级改造经费25万元，（7）古田海关、国检开办经费及房屋租赁费用116万元，“菜篮子”工程补助（副食品价格调控
15、基地建设补助资金）100万元，（8）上杭县纪念畲族民族成分复原30周年暨首届“三月三”畲族文化节活动经费109.12万元，（9）综合档案馆建设项目以奖代补专项经费180万元，（10）共青团上杭县其次十二次代表大会经费9万元，（11）纪念“三八”妇女节系列活动经费15万，（12）专项课题探讨费50万元，电子政务网建设专项经费248万元，（13）2016年9月-2017年3月各乡镇严峻精神障碍患者监护人以奖代补嘉奖资金11万，管控设施补助10万元，万名平安志愿者经费补助9万元，综治中心建设经费79万（14）文明县城测评工作经费10万元，创城宣扬片、宣扬册费用及工作经费37万，电视台专栏费用、公益广
16、告制作费用41万，未成年人心理健康辅导中心56万元，（15）蓝庭辉将军故居重建8万，（16）2017闽赣边八县老体协联谊会经费9万，关工委两纳入、两补贴经费41万，2017年县级离退休干部党工委经费、处级退休干部学习考察经费共33万，拨付县关工委工作目标管理考评激励经费13万，（17）2016年项目策划生成前期经费530万元，（18）八闽名镇名村影像方志拍摄经费20万元。6. 环境爱护和城乡社区事务方面增加支出30 663万元，其中：(1)“非国、省控重点企业污染源自动监控设施第三方运营维护经费”160万元、“蛟洋金铜产业园区环境空气质量检测”32万元，（2）执法人员制服经费94万元，（3）三格化粪池新建改造补助108万元，建筑产业发展及协会经费30万元，（4）补短板民生支出项目（城乡基础设施建设）30 000万元，（5）城区道路清扫保洁39万元，（6）路灯日常维护管
