《记录管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《记录管理制度（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、记录管理制度为了保证管理工作的规范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。1、记录要从生产管理的实际须要动身，建立相应的原始记录。2、各部门应相互协作，做到既能满足统计业务核算、质量平安和有关管理工作的要求，应设立原始记录。3、记录必需专人负责记录，记录要全面、刚好、精确、清楚，不得随意涂改和撕毁，保证记录完整无缺。4、记录应建立相应的记录台帐和整理表，对主要数据进行分类、归纳、登记，使数据台帐化。5、记录应按月收集，分门别类，装订成册，以备查用。6、各部门应有专人负责记录的立卷归档工作。7、凡归档的文件资料必需齐全完整，遵循文件的形成规范，进行分类、编目、登记和必要的加工整理。8、记录的查阅必需
2、严格履行登记手续，不得擅自抽拆、涂改、勾划、损坏记录，借出访用必需妥当保管。质量目标管理制度为了建立公司质量目标的考核体系，对公司质量总目标进行分解，在各部门建立各分项目标，确保公司质量总目标的实现。质量目标管理制度的确定和实施，适用于公司与质量目标有关的全部部门。1、办公室负责公司质量目标的管理、监督和考核，各部门、单位制定各自质量目标或指标，并加以实施。2、公司总经理制定公司质量目标，质量目标与公司的质量方针应保持一样。3、各单位、各部门应按各自职责和担当的工作任务，应按总目标精神，对目标进行分解，制定本单位、部门的质量目标，明确考核方法，以便于对质量目标进行测量。4、依公司发展须要，总经
3、理确定对公司质量目标进行调整时，由办公室依据评审结论组织质量目标的修改，对修改后的质量目标，经总经理批准后重新发布，各部门、单位质量目标依据总目标的修改进行修改。5、职能部门管理目标主要为：工程管理：施工安排管理、工程技术管理质量管理：质量指标管理、质量措施管理、质量责任制落实平安管理：平安目标管理、平安措施管理、平安责任制落实设备管理：机械购置和装备管理、机械达标管理、机械检修和保养管理经营管理：经营目标管理、工程分包管理人力资源管理：人力资源开发管理，人力资源调配管理6、办公室对年度管理目标考核一次，当阶段性管理目标没有实现时，组织责任部门进行分析，制定完成目标的措施，由责任部门贯彻实施。
4、7、项目中标后，项目部依据公司总目标和项目合同要求，以及公司对项目的承诺，策划制定质量目标和质量目标管理措施。8、项目质量目标作为施工组织设计的内容之一，与施工组织设计一并审批。9、项目部每月对本项目工地的质量目标完成状况进行一次考核，上报公司工程部。当项目部没有达到要求时，由工程部组织分析缘由，制定订正措施，责成项目部实行订正措施。质量问题处理及质量事故责任追究制度为确保施工质量达到合格要求，加强施工过程的质量限制，供应顾客满足的产品，为仔细贯彻质量方针，实现公司质量目标，落实工程主体质量终身负责制，加强工程质量管理力度，规范工程质量管理，对工程问题（事故）进行调查处理及责任追究。一、公司主
5、管总工是本制度的主管领导。平安生产科、技术质量科是质量问题处理及质量事故管理的主管部门，负责本制度的实施、监督与检查，并负责组织严峻质量问题及质量事故评审和处理，并对事故按“四不放过”原则进行调查，提报处理看法，上报董事会探讨结案。办公室参与严峻质量问题及质量事故的评审与处理，并对嘉奖及行政处分人员按规定承办手续，财务科负责对各单位经济惩罚的收缴。平安生产科负责对处理结果实施检查验证。二、质量事故的分类1、质量一般事故：造成干脆经济损失在30万元以下的质量事故。2、质量大事故：造成干脆经济损失在30万元（含30万元）以上，300万元以下的质量事故。3、重大质量事故：造成干脆经济损失在300万元
6、（含300万元）以上，1000万元以下的质量事故。4、质量特殊重大事故：造成干脆经济损失在1000万元（含1000万元）以上的质量事故。三、重大质量事故的等级划分1、一级重大质量事故死亡30人以上干脆经济损失1000万元以上特大主体结构垮塌2、二级重大质量事故死亡10人以上，29人以下干脆经济损失500万元以上，不满1000万元大主体结构垮塌3、三级重大质量事故死亡1人以上，9人以下干脆经济损失300万元以上，不满500万元中、小主体结构垮塌四、质量问题报告的责任和步骤1、项目经理是单位工程质量的第一责任人，发生工程质量事故，必需刚好、照实上报技术质量科，并刚好组织处理问题。2、任何单位、个人
7、均有权和义务将工程质量事故的状况刚好上报相关部门。3、发生一般质量事故，由项目部组织查明缘由，分清责任，填写工程质量事故报告表。4、发生重大工程质量事故的，技术质量科向总工办汇报，并填写重大质量事故报写表一式三份，事故发生后，总工办要刚好组织技术质量科查明缘由，分清责任，并追究相关责任人。5、质量问题的调查工程概况：重点介绍事故有关部分的工程状况事故概况：主要介绍事故发生或发觉时间、事故现状和发展改变状况事故是否做过处理：对缺陷部分进行封堵或掩盖，为防止事故恶化而设置的临时支护措施，但未达到预期效果，也应予以注明事故调查中的实测数据和各种试验数据事故缘由分析结构牢靠性鉴定结论事故处理再发生的建
8、议6、调查报告对于较严峻质量问题的处理，必需组成事故调查组，调查组写出调查报告报于技术质量科，对于稍微质量问题的处理视情节的严峻程度，由责任单位写出书面检查和状况汇报，报技术质量科。7、事故处理建设单位负责组织质量问题的核实和处理，施工、监理、设计单位参与分析缘由，技术处理方案由项目部提出监理单位审查，经建设单位批准后实施，对有争议或技术难度较大的质量问题，可托付有资质的检测单位进行技术鉴定，处理结果报主管部门，质量监督机构、建设单位主管部门备案。五、常见的处理方法1、结构损伤修补处理。2、对结构的加固处理。3、返工处理。4、限制运用。六、不做处理的范围1、不影响结构平安和运用要求的。2、有些
9、不严峻的质量缺陷，经后续工序可以弥补者。3、出现的质量缺陷，经复核验算，满足设计要求者。七、事故经过分析处理后，应有明确的书面结论八、工程质量事故责任追究下属职责人员有下列行为之一的，视情节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。1、未按规定公司选择具备相应施工条件的。2、未按规定办理工程质量监督手续或不接受质量监督机构监督的。3、随意压缩合理工期的。4、明示或示意施工人员降低工程质量的。5、施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的。质量管理自查与评价制度在施工中，开展质量管理活动实施监督检查，依据职责检查的频度和方法，对检查中发觉的问题刚好提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。一、
10、项目部1、依据施工组织设计的策划，对建筑施工工程项目中原材料、半成品、成品的特性进行监视和测量。2、每月对运行状况进行自查和互查，并整理各种质量记录，环境、职业健康平安方面填写施工现场检查记录表和相应的程序文件所要求的记录，涉及到可测量的关键特性（如：噪声等）应有具体数据。3、定期收集顾客反馈（满足或不满足、埋怨、投诉），对一体化管理体系过程进行监视和测量。4、项目经理每季度组织对适用的法律法规遵循状况进行评价，填写运行状况检查限制记录表。二、其它各部门1、每月向公司报送“运行状况月报表”等报表。2、每季度对项目部、分单位运行限制状况进行检查，检查出的质量问题要执行不合格品限制程序，环境、职业
11、健康平安问题执行环境、平安事故和不符合限制程序，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录的填写状况。3、每季度依据运行限制检查统计记录表进行检查，保存好原稿后报办公室。4、各部门每季度组织项目部适用的法律法规遵循状况进行评价，填写运行状况检查限制记录表。三、办公室1、对各部门通过定期（每半年）或不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门以内审或收集顾客反馈信息的方式，调查询问管理体系运行限制的执行效果。2、对报送的运行限制检查统计记录表等进行数据统计分析，为管理评审和管理体系持续改进供应依据。3、组织各部门适用的法律法规遵循状况进行汇总评价，填写运行状况检查限制记录表。4、对质量管
12、理体系实施年度总结和评价，和管理评审一起进行，对评审中发觉的问题及缘由提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。5、组织施工项目定期、不定期的质量观摩、检查，并总结评比、沟通阅历、评价等，表扬先进以资激励。质量信息管理和质量管理改进制度通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施，提高质量管理水平。质量改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量体系管理评价、订正与预防措施等。一、技术质量科是质量信息的主管部门，负责指导、检查、监督质量信息的数据分析技术的应用。其它部门、项目部负责收集各自信息和数据，并选用合适的数据分析方法进行分析限制和实施改进。二、质量信息
13、的收集、传递、分析与利用1、收集的信息包括 法律、法规、标准规范和规章制度等。工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价。各管理层次工程质量状况及工程质量检查结果。施工企业质量管理监督检查结果。同行业其他施工企业的阅历教训。市场需求。质量回访和服务信息。2、质量信息的传递详见内、外部沟通和信息沟通限制程序。3、技术质量科对项目质量管理策划结果的实施状况进行总结，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。4、各管理层次应按规定对质量信息进行分析，推断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别须要改进的领域和机会，并实行改进措施，分析结果。5、施工企业在分析过程中，应运用有效的分析方法
14、数理统计抽样检验因果图排列图等6、企业高层领导应按规定的周期，分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。三、质量体系改进与创新1、公司高级领导层依据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果。2、技术质量科分析工程质量，质量管理活动中存在或潜在问题的缘由，实行适当的措施，并验证措施的有效性。3、公司高级领导层质量管理体系分析，评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。4、各部门按规定保存质量管理改进与创新的记录。质量问题和质量事故处理管理制度1、为了加强项目质量管理，规范项目质量事故的处理行为，防范类似事故再次发生，特制定本制度
15、。 2、项目部负责工程质量问题的统计汇报工作，并组织对一般质量事故的调查分析，协作重大质量事故处理。 3、各分包方负责依据质量保证体系处理项目实施过程中的质量限制，假如发觉质量存在问题，应在第一时间主动主动的上报总承包方，并具体汇报问题产生的缘由和经过。 4、项目部施工员和专业工程师对质量问题进行检查、评定，并上报监理确定质量问题的严峻等级。 5、当发生质量事故时，项目部技术负责人组织监理、分包方对质量事故初步确认，按事故分类，确定事故的紧急程度和报告对象。 6、项目部必需刚好填写“质量事故报告表”，项目部技术负责人报告事故的简要状况，记录质量事故、一般质量事故应刚好报公司备案；重大质量事故还应在24小时内报告公司分管领导，由分管领导组织成立质量事故处理小组。 7、质量事故处理应坚持实事求是、敬重科学的原则，严格执行国家有关规定。 8、发生质量事故必需
