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1、不符合项及纠正措施报告单序号：01编号：JL-08-05受审核方及责任部门生产部报告编号NS-001日期2008年5月15日不符合事实:查阅编号：JL-06-07设施检修计划，抽查设备编号BPZK/SB-002床检修记录,该部门提供不出检修的相关证实。受审核人：周宪合日期：2008年5月15日不符合标准要求条款: 不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。原因分析:由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备 管理意识不强。分析人：周宪合日期：2008年5月17日纠正措施计划:1、学习GB/
2、T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识;2、立即责成相关人员对该设备进行维修。责任部门：生产部责任人： 周宪合提出日期：2008年5月17日 完成日期：2008年5月18日管理者代表意见:同意措施计划，保证按期完成。管理者代表： 杨淑清 批准日期：2008年5月17日经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。验证结果：2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求, 验证有效，符合要求内审员：林丽娟日期：2008年5月18日编号：JL-08-05不符合项及纠正措施报告单序号：01受审核方及责任部门生产部报告编号NS-002日期2008
3、年5月15日不符合事实：查现场发现，拖拉机1台，无状态标识受审核人：周宪合日期：2008年5月15日不符合标准要求条款：1、不符合GB/T19001-2000标准条款要求。2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。原因分析：质量意识差，对标识重要性重视不够。分析人：周宪合. 日期：2008年5月16日 纠正措施计划：1、学习GB/T19001-2000标准条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力；2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。责任部门：车间责任人： 周宪合提出日期：2008年5月16日完成日期：2008年5月18日管理者代表意见：同意措施计划，保证按期完成。管理者代表： 杨淑清 批准日期：2008年5月18日验证结果：2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求, 验证有效，符合要求内审员：林丽娟日期：2008年5月18日经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
