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1、公司各部2023年度拓展规划、考核KPI指标一. 2023年度经营目的:略，详见汇签表格，附件一二2023年度拓展目的：2-1、董事会规划指导纲要2.11IT卖场事业部和IT绿快事业部:“T态度第一、S服务第二、P产品第三”，TSP竞争模式，即创意独创的“真爱感动世界”文化理念的商业模式在现代电子零售业和电子服务业的创新实践，是公司经营的核心要素，是公司发展基石，是公司蠃得客户和市场认同并克敌致胜的的法宝。董事会规定三大事业部和六个中后台部门，以TSP竞争模式为核心，从TSP三个维度，改善自已，自已所在团队，自已的部门，自已所作所为。T态度：人品，即拥有真心乐于帮助别人的热情和激情，燃烧自已，
2、燃烧别人，坚持到底，永不放弃。S服务：行动，用自已的实际行动帮助别人，改变别人，同时，也帮助了自已，改变了自已。P产品：作品，自已每一次帮助别人的行为，即为自已在人世中的为人处世的真实作品，感动了与自已相处的别人，也感动了自已。2.2.1IT卖场事业部-五个研发课题: 实景展示演示体验中心2.2.1.1数字家庭样板展区: 主卧客厅餐厅厨房书房卫浴2.2.1.2数字游乐样板展区: 出游摄像摄影相册装备相册揶影展2.2.1.3数字婚礼样板展区: 婚礼套餐男方礼套女方礼套数码相册婚礼摄像2.2.1.4数字商礼样板展区: 商务礼定制套餐会务套餐标准套餐常规礼品2.2.1.5数字假礼样板展区: 假礼定制
3、套餐假礼标准套餐(春节五一十一圣诞元旦)（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2.2.2 IT卖场事业部-打造“苹果天才吧”式体验旗舰店-创意数码港.梦幻吧增设服务产品展示区/数码方案展示区/电脑天才吧/影音视听吧/电玩自娱吧/数码影印吧/移动娱乐吧等，实现顾客掏钱买东西，那仅仅是购物体验的刚刚开始！让所有来店的客户,感受到:创意人给他们不仅是产品的固有使用价值,更带给他们是快乐,激情,动感,也是给他们实现心中梦想的乐园。客户来创意，不是来买东西，而是来买感觉，来交朋友，来分享数码科技带来的生活乐趣。（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经
4、理） 2.3.1.IT卖场事业部增设业务部2.3.1.1.团购部: 事业部下设行业团购部，分管二个门店团购业务规划和拓展，门店专设团购柜，下分二个小组，即店团组和柜团组(公司团购个人分期在线网购专业直销电话订购传真订购DM订购电视订购报纸订购邮政订购)管理;大客户定制套餐业务市场推广和营销经营；2.3.1.2.新品部: 事业部下设行业新品部，分管二个门店的新产品规划和新柜组开发和组建新业务，也涉及新柜组团队的组建、培训，保证新柜组和新业务开发和发展，增长门店新增收入，提高单店平米营收；同时，还承担卖场规划和布局，展示道具的开发和更新创新工作）2.3.1.3.招商部: 事业部下设行业招商部，分管
5、二个门店的部分柜组招商出租和外包业务（中移柜、电玩柜、索尼柜、苹果柜、电视柜、视听柜、钟表柜、专营柜等新业务的招租业务和合作业务）（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2.3.1.4.新店拓展部:店面选址、前期商圈业态市调、运营费用预算、可行性报告。（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2.3.1.5.新增网购部：以电子商务为网络平台配以实体店开发新商业模式。（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2.3.2. IT卖场事业部-美罗店改造规划：2.3.2.1 1门店重新规划改造;21-3楼导示改造;3门头店
6、面陈列改造;2.3.2.2 户外观光电梯项目论证和建设;2.3.2.3 店面二年规划:1F3扩建成2023平米;2F2扩建1000平米,增长2到3内电梯,形成市内的创意数码港.主力店.产品:完善原有品类外,扩大3C类家庭数码娱乐时尚礼品产品主题体验区; （主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理） 2.3.3. IT卖场事业部-拓店计划2.3.3.1 IT卖场事业部(连锁) 苏州地区拓店规划创意数码港.旗舰店版(区县市级主力店,10003000平米，年营业额在2023万元1亿元)近期二年目的：苏州5郊县2郊区（相城、吴县），加新区、园区、市内各区开30家主力店；年营业额
7、在1218亿元)； （主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2023年目的：至少开设一家主力店样板店，创意数码港.时尚店版(原则:当二店总差超110万元时或则找到单店绝对赚钱模式就开始开新店；开一家赚钱一家;稳扎稳打),具体由事业部经营管理层计划立项,管委会论证表决通过;再报公司董事会战略发展部再度论证表决通过。（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2.3.3.2 IT卖场事业部(连锁) -市内拓店规划2.3.3.2.1 创意数码港.时尚店版 三家（同上2.4.2，2023年内一家样板店）,根据融资情况而定。(市区核心商业中心,1005
8、00平米，年营业额在1000万元3000万元),含市区百货商场,大型超市店中店如:昆山商厦百货总店-店中店; 昆山商厦北门店百货-店中店; 昆山商厦数码家电-店中店;欧尚昆山店-店中店; 大润发昆山店-店中店;人民中路直营门店;人民北路直营门店;城北北门路直营店（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2.3.3.2.2 创意数码港.简超店版(简超店+绿快站)计划22个（2023年内一家样板店）(市区副商业中心,乡镇区域商业中心,200500平米，年营业额在1000万元5000万元)玉山镇老城、城北、正义、青阳港；开发区新区、兵希、新镇、蓬朗；周市镇陆杨；巴城乡石牌
9、周庄镇-南港、角直、锦溪镇千灯镇 张浦镇-大市 陆家镇- 花桥 淀山湖镇-石浦（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理）2.3.3.2.3 创意数码港.仓超版(大型仓超店或OUTLETS折扣店+绿快总站)计划1个（2023年内一家样板店）,计划在市区城交结合点，运用交通便利的厂房或区域商业中心。(20235000平米，年营业额在3000万元2亿元)（主导部门：IT卖场连锁事业部；主导人：IT卖场连锁事业部-总经理） 2.4.1.IT绿快事业部(连锁)- 跨区县市拓店规划2.4.1.1 绿色快车.旗舰站版(区县市级主力站,100300平米，年纯服务收入200万元300万
10、元)近期二年目的：苏州5县2区、相城、新区、园区等开10家主力站；（主导部门：IT绿快连锁事业部；主导人：IT绿快连锁事业部-总经理）2023年目的：至少开设一家主力店样板，创意数码港.时尚店版（主导部门：IT绿快连锁事业部；主导人：IT绿快连锁事业部-总经理）2.4.1.2 绿色快车.乡镇站版 10家（同上2.4.2，2023年内至少三家样板店，争取十家）,二年内达成目的规定30个分站,覆盖昆山所有自然镇区,2023年目的建10家。根据融资情况而定。(乡镇站,2050平米，年纯服务收入60万元120万元)玉山镇老城、城北、正义、青阳港；开发区新区、兵希、新镇、蓬朗；周市镇陆杨；巴城乡石牌 周
11、庄镇-南港、角直 锦溪镇千灯镇 张浦镇-大市 陆家镇- 花桥 淀山湖镇-石浦2.4.1.3 绿色快车.商场站版3家（2023年内三家样板店）,目的规定15个分站,覆盖昆山所有自然镇区,2023年目的建10家。根据融资情况而定。(乡镇站,2050平米，年纯服务收入60万元120万元)如:昆山商厦百货总店-店中站; 昆山商厦北门店百货-店中站; 昆山商厦数码家电-店中站;3家；大润发、欧尚、乐购、易初-4家店中站；国美、苏宁、五星-8家店中站；2.4.1.4 绿色快车.中移站版 10家（同上2.4.2，2023年内三家样板店）,目的规定28个直营分站；加盟签约分站160家。(中移站,520平米，年
12、纯服务收入36万元60万元)（主导部门：IT绿快连锁事业部；主导人：IT绿快连锁事业部-总经理）2-2、各部2023年拓展规划2-2.1 IT卖场事业部（二店）：2-2.1.1 事业部经营团队重组（王总负责）和门店经营团队的优化（店长负责）；各店团队培训支持体系（新兵入职、老兵提高、职业化军训）；即团队培训复制能力（单店，培训出三个班次的团队）团队培训复制能力（单店，培训出三个班次的团队）（员工二个班次： 30人/班次*2=60人；）（柜组长二个班次：8人/班次*2=16人；）（店长二个班次： 2人/班次*2= 4人；）A目的为一个班次40人；B目的为二个班次80人；C目的为三个班次120人；
13、2-2.1.2 团客拓展：A目的是店长级团客 48个；柜组级团客384个； 合计：新增432个 店团组：48万元/年；柜团组：192万元/年；单店团购240万差额/年B目的是店长级团客 84个；柜组级团客672个； 合计：新增756个店团组：84万元/年；柜团组：336万元/年；单店团购420万差额/年C目的是店长级团客120个；柜组级团客960个； 合计：新增1080个店团组：120万元/年；柜团组：480万元/年；单店团购600万差额/年 团购公司客户服务体验和市场化推广计划（每一个门店，组成店长、店助、储备店长及柜组长组成店长级团购组，简称店团组；同时，由柜组及成员组成柜组长级团购组，简
14、称柜团组；分别对展开电话直销、网上直销、传真直销和邮递直销，发展团购公司客户；店团组-年度目的，差10000元/户*120户=120万元；柜团组-年度目的12023公司客户，差5000*960个=480万元；单店团购组合计年度目的600万差额，客户1080个，二店团购组合计年度目的1200万差额，客户2160个，不涉及零星散户）；2-2.1.3 新增赚钱产品26大类（主产品增长13个大类，配件、礼品和饰品等配件产品增长26个大类）A目的为主件1个大类；配件2大类；B目的为主件2个大类；配件4大类；C目的为主件3个大类；配件6大类；主件大类达标规定为年差额指标达36万元/年；配件大类达标规定为年
15、差额指标达24万元/年；两者产品总数量达标值另每月商定。2-2.1.4增设柜组2-6个（平板电视、时尚礼品、数码冲印、箱包礼品、婚礼套餐、钟表礼品、家电视听等，涉及招商柜组的合作）；单柜组达标规定为年差额指标达60万元/柜组；A目的为柜组2个；B目的为柜组4个；C目的为柜组6个；2-2.1.5由公司行政部主导的部门体系标准化建设（表单、流程、制度）建设；2-2.2 IT服务事业部（绿色快车子公司）2-2.2.1 绿快核心经营团队的重组（产品研发经理1名；客服经理1名；市场营销经理1名；营运经理1名；四位上岗到任并有效履约）；各分站绿快团队培训支持体系（新兵入职、老兵提高、职业化军训）；即团队培训复制能力（单站，培训出三个班次的团队）（员工三个班次： 10人/班次*3=30人；）（组长三个班次： 2人/班次*3=6人；）（站长三个班次： 1人/班次*3= 3人；）
