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1、. .梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书2010-11-18需知本商业计划书属商业，所有权属于钢先生，其所涉与的容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认并遵守以下规定：若收件人不计划涉足本计划书所属项目，在没有取得钢先生书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人。本商业计划书不可以用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。项目名称：梦幻人生模拟体验馆项目项目负责人：钢：目录摘要1第一章市场环境分析41.1政策导向41.2市场分析5第二章项目介绍82.1项目基本情况82.2主营业务82.3项目建设规划92.4项目运营模式
2、92.5项目盈利模式102.6项目建设意义10第三章产品与服务113.1商品113.2角色体验123.3儿童娱乐活动区13第四章目标市场分析154.1目标市场定位154.2目标市场分析15第五章竞争分析205.1竞争格局205.2 SWOT分析22第六章经营发展规划246.1项目建设进度246.2项目营销策略246.3战略发展规划30第七章安全与卫生管理措施327.1安全保卫措施327.2体验馆卫生管理措施33第八章公司与组织机构358.1公司介绍358.2项目组织机构358.3人员安排368.4人力资源管理368.5人员激励措施37第九章财务分析389.1投资估算389.2项目收入399.3
3、成本估算40 / 摘要u 独具特色的项目：梦幻人生模拟体验馆起源于墨西哥，风靡世界的儿童职业体验乐园。在我国已相继出现嘟嘟城、8小镇、的欢乐之都和比如世界。本项目建设地设在市，是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的，以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场所，园区拥有包括蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、瓷工艺制作、玩具制作、法官、消防员等20-24项模拟体验场馆，并拥有森林探险等多项娱乐设施与商品区。儿童职业体验乐园以寓教于乐为宗旨，以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位，非常受家长与孩子们的欢迎。主要因为：1、符合3-12岁儿童好奇、学知识长见识的年龄特点，获得他们
4、的追捧；消防体验馆2、不同于一般游乐场所和游戏场所，迎合了家长“让孩子懂得更多”的心理。华夏银行体验馆u 庞大的市场容量：340亿元据我们估算，若按每个儿童年消费200元。全国市场容量可达340亿元，市达到2亿元。市场容量估算区域3-12岁儿童规模年消费市场容量全国17000万人200元340亿元省900万人200元18亿元市100万人200元2亿元u 看得见的市场机会通过我们调查得知：位于三元桥的比如世界票价高达200元/天，但经常出现门票售罄现象。加上门票、体验项目、商品与衍生产品收入，每天高达50万左右。目前市没有儿童职业体验乐园项目运营，且市的儿童娱乐还以传统的公园、游乐场等传统业态存
5、在，儿童娱乐消费可选择性稀少。u 丰厚的利润回报：净利润4966万元财务分析显示，本项目在未来五年的收益期，预计实现累计销售收入13244万元，累计总成本费用5895万元。实现累计税前利润总额6621万元，税后净利润4966万元，企业所得税累计为1655万元。税后财务净现值2994万元，税后部收益率203.14%，投资回收期1.57年（含建设期），资金回收快，风险较小。项目具有较好的经济效益。第一章 市场环境分析1.1政策导向1.1.1省政府大力加强现代服务业发展在2010年1月22日第十二届人民代表大会第三次会议上，市人民政府提出了2010年主要发展任务，要大力发展现代服务业，努力打造经济发
6、展新优势。坚持市场化、产业化、社会化的方向，大力促进服务业发展提速、比重提高、结构提升，努力把服务业培育成市新的经济增长点。省政府提出：立足省会资源优势，优先发展金融保险、研发设计、文化创意、楼宇经济、健康产业等新兴服务业，加快发展教育培训、法律咨询、财会审计、科技中介等智能型服务业。大力培育文化娱乐、体育健身、宽带网络等热点消费，满足人民群众多样化、多层次消费需求。挖掘居民消费潜力，提高消费对经济增长的贡献率。1.1.2我国政府大力支持文化创意产业发展我国文化创意振兴规划的出台对我国文化创意的发展起到了极大的促进作用，规划指出党的十六大以来，党中央、国务院高度重视发展文化产业，采取了一系列政
7、策措施，深入推进文化体制改革，加快推动文化产业发展。国有经营性文化单位转企改制取得重要进展，涌现出一批具有较强实力和竞争力的文化企业和企业集团。文化产业规模逐步壮大。当前和今后一个时期要着力做好发展重点文化产业、实施重大项目带动战略、培育骨干文化企业、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发展新兴文化业态、扩大对外文化贸易等八个方面的重点任务。为确保各项任务落到实处，要降低准入门槛，积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域，参与国有文化企业股份制改造，形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局，要加大政府投入和税收、金融等政策支持，大力培养文化产业人才
8、，完善法律体系，规市场秩序，为规划实施和文化产业发展提供强有力的保障。1.2市场分析1.2.1市前三季度经济运行良好，第三产业稳步上升2010年以来，市上下紧紧围绕加快经济发展方式转变和保持经济平稳较快发展这一核心，经济发展总体上呈现平稳增长态势。1-3季度全市地区生产总值（GDP）完成2392亿元，按可比价计算，比上年同期增长13.2%。第三产业稳步上升，共完成增加值946亿元，同比增长13.3%。第三产业对经济增长的贡献率为40.2%，拉动经济增长5.3个百分点。1.2.2市城市化发展带动城市人口跳跃式发展据统计数据显示：截止2009年年底，省迎来了7000万人口，市人口达到985万。据预
9、测：未来十年，市人口以每年6-7万的增量保持持续增长。图1-1 2001-2009年市人口数量增长图市城市总体规划（2010-2020年）的出台，大力促进了市城市化的发展，同时也促进城市人口的发展。规划分市域、都市区和中心城区三个层次。市域：包括市区与17县市，面积15848平方公里，市域总人口达到1060万，城镇化水平达到65%；都市区：包括市五区与正定、鹿泉、藁城、栾城四县市，面积2657平方公里，区域总人口538万。中心城区：规划建成区，面积287平方公里，居住人口300万。城市人口的增长将会为项目带来极大的市场空间。1.2.3市居民收入与生活水平全面提高据国家统计局调查队的调查数据表明
10、：2009年，市市区居民生活水平继续全面提高，人均可支配收入达到16606.85元，比2008年增长10.3%。与2008年相比，2009年构成居民家庭收入的四项组成部分，呈现出“两升两降”的格局，即：工资性收入、转移性收入提高，而经营性净收入、财产性收入下降。2009年，市区居民家庭人均工资性收入为9574.12元，比上年增长9.7%。工资性收入占家庭总收入的比重为53.7%，仍是市居民家庭收入的主要来源。居民家庭人均转移性收入为7029.22元，比上年增长19.2%。是居民家庭收入的第二大组成部分。但由于银行数次降息和金融危机的影响，居民财产性收入与经营性收入下降，2009年，城市居民财产
11、性收入为人均41.09元，比上年下降32%，对收入增长形成反向压制为-0.1%，占家庭总收入的比重也由上年的0.4%下降为0.2%。经营性净收入为1188.98元，比上年下降13.7%。图1-2 2009年市居民收入图随着金融危机的退去全球经济回暖，势必将会带动经济的快速增长，央行的加息政策出台也将起到促进作用。因此，随着人均收入水平的不断提高将会对项目的发展起到关键作用。小结：2009年由于受到金融危机的影响和我国政策的调整，市人均财产性收入和经营性收入出现了下滑。但尽管如此，2009年市人均可支配收入仍然持续增长，涨幅为10.3%。随着全球经济的回暖和国家政策的调整，势必将会带动经济发展，
12、为项目的发展提供了经济保障；我国政府加大对文化创意产业发展的关注和政府大力发展第三产业的决心为项目提供了政策保障；跳跃式的人口发展，为项目提供了市场保障。第二章 项目介绍WannadoCity梦幻人生模拟体验馆原型是儿童职业体验乐园，在体验馆少年儿童通过模拟和体验成人的职业和角色来了解和接触真实的世界。全球最大的儿童职场体验乐园集团是在1999年诞生于墨西哥，定名为Kidzania。继而美国出现了WannadoCity，几年后Kidzania又出现在日本东京和大阪以与印度尼西亚。进入21世纪，儿童职业体验也悄然进入了中国。早在几年前，就建成了嘟嘟城，这是中国第一家儿童模拟城市。随后星期8小镇、
13、欢乐之都和比如世界相继建成。这种以寓教于乐为宗旨，以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位，非常受家长与孩子们的欢迎。位于三元桥的比如世界在今年六一节时，门票提前已被定光，让一大早赶来的家长和孩子们扑了个空，有很多得知票已经售完的孩子们不住的向家长抱怨。可见其火爆程度。2.1项目基本情况项目名称：梦幻人生模拟体验馆建设地点：省市投资额度：826万元服务活动：项目主要供3-12岁的孩子进行角色扮演与模拟体验活动项目建设规模：项目建设面积为15000 2.2主营业务图2-1项目主营业务图主营业务经营儿童商品角色模拟扮演儿童娱乐活动2.3项目建设规划项目场馆建设面积为15
14、000，最高容量一天可接待1000个家庭。2.4项目运营模式2.4.1项目经营模式项目是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的，以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场所，园区拥有包括蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、瓷工艺制作、玩具制作、法官、消防员等20-24项模拟体验场馆，并拥有森林探险等多项娱乐设施与商品区。公司拟采取招商和自营相结合的方式经营项目。自营项目占70%（模拟体验场馆：法官、消防员体验馆与商品区等），招商项目占30（蛋糕制作、巧克力制作等）。图2-2项目自营项目和招商项目构成比例图2.4.2项目运作模式项目采用自助式的消费方式，顾客购买门票进入园区之后首先要领卡充费，然后可以自由的
15、选择想要参加的体验项目或想要购买的商品。选择好项目或商品之后按照项目规定金额刷卡即可得到商品或进行项目体验。图2-3 项目运作模式图购买门票领卡充费商品区根据需要选择商品或项目体验模拟体验区娱乐区退卡退费出口入场线退场线2.5项目盈利模式项目盈利模式主要有：招商收入、门票收入（30元）、产品销售收入、广告收入四种。图2-4项目盈利模式图项目盈利模式招商收入门票收入产品销售收入广告顾客消费商家出资2.6项目建设意义1、促进文化娱乐产业的发展，增加就业，缓解当地的就业压力，项目在为公司创造可观的收入同时，未来五年可为当地政府创造税收1769万元。2、项目顺应了我国大力发展文化创意产业的战略方针和政府大力发展现代服务业发展尤其是文化创意产业发展的方向。3、项目促
