《环氧丙烷生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环氧丙烷生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南（299页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX环氧丙烷生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布目次前言引言环氧丙烷生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南41 范围42 规范性引用文件43 术语与定义44 基本要求44.1 成立
2、组织机构44.2 实施全员培训44.3 编写体系文件55 工作程序和内容55.1 风险点确定55.1.1 风险点划分原则55.1.2 风险点排查55.2 危险源辨识分析55.2.1 危险源辨识方法55.2.2 危险源辨识范围65.2.3 危险源辨识内容65.2.4 事故类别及后果65.3 风险评价65.3.1 风险评价方法65.3.2 风险判定准则65.3.3 风险评价与分级75.3.4 确定重大风险75.3.5 风险点级别确定75.4 风险控制措施75.5 风险分级管控85.5.1 风险分级管控的要求85.5.2 编制风险分级管控清单85.5.3 评审与审批85.5.4 风险告知86 文件管
3、理97 分级管控的效果98 持续改进98.1 评审98.2 更新98.3 沟通9附录A 环氧丙烷行业生产企业风险分析记录（资料性附录）错误!未定义书签。前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口，山东省安全生产监督管理局负责日常管理。本标准起草单位： 本标准主要起草人：引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和环氧丙烷生产行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经
4、验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省环氧丙烷生产行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。III环氧丙烷生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了山东省内环氧丙烷生产企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于山东省内环氧丙烷生产企业风险分级管控体系建设工作。目前，环氧丙烷生产企业工艺方法较多，本文以氯醇法生产工艺进行分析。该工艺方法涉及的主要原料有丙烯、氯气
5、、石灰，主要产品有环氧丙烷、二氯丙烷、氯化钙。生产企业主要工序有压滤、环氧丙烷生产、环氧丙烷储运等，包括石灰乳、氯醇化、皂化、产品精制、二氯丙烷水洗、电石泥回收利用、污水预处理、循环水、制冷、储存、包装等岗位。本文列举了上述工序潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001 职业健康安全管理
6、体系规范AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 安全生产风险分级管控体系实施细则3术语与定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1成立组织机构企业应成立由主要负责人或分管负责人担任组长的危险源辨识和风险评价领导小组，组织成员应包括安全、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员。企业主要负责人或分管负责人应负责风险识别、评价和控制管理工作。其它分管负责人应负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作。各级安
7、全管理部门是风险识别、评价和控制的主管部门。4.2实施全员培训分层次、分阶段培训学习，掌握标准、程序、方法。企业各级单位应制定风险管控培训计划，组织员工对本单位的风险识别评价方法、评价过程及评价结果进行培训，并保留培训记录。风险管控培训计划应单独编制或融合于企业的安全培训教育计划中，明确培训目的、时间、地点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。4.3编写体系文件 建立风险管控制度，编制作业指导书、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件（见实施细则附录A），确定风险识别、
8、评价方法及风险等级判定标准。5工作程序和内容5.1风险点确定划分范围、初步确定下一步要进行风险分析的风险点。企业应首先对设施、部位、场所、区域等风险点进行划分，再识别风险点内各类危险源。5.1.1风险点划分原则5.1.1.1对环氧丙烷装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照设施、部位、场所、区域或生产装置、重点部位、作业场所、储存区域等功能分区进行。环氧丙烷企业主要涉及石灰乳压滤工序、环氧丙烷生产工序、化验工序、储存包装工序。按照功能分区，进行初步划分，各工序中的各类设备、设施即为风险点（静态风险），各工序中的各类设备、设施详见各工序的设备设施清单
9、（见附录A.3）5.1.1.2对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。针对环氧丙烷企业主要工序内的各类作业活动即为风险点（动态风险），常规的作业活动详见各工序的作业活动清单（见附录A.2）。5.1.2风险点排查5.1.2.1企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，初步确定包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的风险点基本信息，并建立风险点登记台账（见附录A.1），为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。5.
10、1.2.2风险点排查确定应在初步划分的基础上，按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。根据风险具有的特点，所有的动态风险也是存在于相应的静态风险中。因此，为了便于管控，把5.1.1.2中划分的动态风险，融合于5.1.1.1中的静态风险点。因而，环氧丙烷生产企业风险点的划分宜为石灰乳压滤工序、环氧丙烷生产工序、化验工序、储存包装工序。5.2危险源辨识分析5.2.1危险源辨识方法全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提出改进的控制措施。企业各级组织都应成立相应的风险管控小组，负责本级危险源辨识与风险评价工作，各级干部
11、员工都应参与这项工作。危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响，建立作业活动清单（见附录A.2）及设备设施清单（见附录A.3）。对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；对于危险工艺应采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）、类比法、事故树分析法进行辨识。 5.2.2危险源辨识范围危险源辨识范围应包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业
12、场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质、地震等其他自然灾害以及企业周围环境及影响等。5.2.3危险源辨识内容危险源辨识应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、
13、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。5.2.4事故类别及后果危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5.3风险评
14、价5.3.1风险评价方法环氧丙烷生产企业宜选择作业条件危险性分析法（LEC）（本指南采用此方法，详见附录A.4、A.5）、风险矩阵分析法（LS）等方法（具体方法详见实施细则附录D、附录E）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级，填写工作危害分析评价记录（见附录A.4）和安全检查表分析评价记录（见附录A.5）。5.3.2风险判定准则企业在对风险点内各类危险源进行辨识和风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则（参照实施细则附录D、附录E），进行风险分析，判定风险等级
15、。风险等级判定应遵循从严从高的原则，具体包括：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的诉求等。5.3.3风险评价与分级E级5级：稍有危险（或可忽略风险）。员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。D级4级：轻度危险（可以接受或可容许风险）。车间级应引起关注，负责危险源的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级3级：显著危险（中度或中等风险），需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，并负责危险源的控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努
