流程管理-品质管理制度及流程

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1、品质管理制度与流程为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导 TRYBA 品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。一、品质部组织结构图:品质部经理（冷林监管）客诉处理（郭东东）品管（ QA ）卷帘自检(郭东东 )门窗自检（ QC）（ QC）时小光李建成品检验来料品检(IPQC)（IQC ）（郭东东兼 ）(郭东东兼 )二、品质部与各相关部门的责任与权限:责任与权执行事项限部门配合技术部进行品质标准的制定；品质检验；产品测试；品质判定是否合格、是否发品质部货；产品合格品、

2、不良品的标示处理；材料废品率的统计分析；客诉问题的及时处理与反馈等。采购部进料产品品质处理及反馈。制程、半成品及成品品质异常处理；产品收料、入库及退料处理。生产部加工工艺标准的制定及改良；产品的设计、研发、变更和发放；样品的提供。技术部品质标准的制定、变更及提供。客户反映品质不良的问题记录；要求解决问题的时间、地点；品质部会同生产部、技客诉部术部拿出彻底解决的技术方案交给客诉部及时有效的反馈给客户。批准执行：执行日期：修改：修改日期：编制：冷林编制日期：文件发放单位及负责人签名：2010-11-11品质管理制度与流程三、品质部管理职责：（一）品质部经理职责：（冷林监管）1、参与卷帘和门窗产品的

3、研究与开发；或者其它产品的研究与开发；2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议；3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行；4、制定生产过程检验标准，并监督实施；5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字；6、机器、设备、量规的管理与校正；7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估；8、对生产过程进行巡回检验；加强各车间自检、互检的管理；9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施；10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施；11、将相关品质资料反馈给相关单位；12、做好质量管理的日常检查工作；13、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划；14、制定质量管理标准，在内部推行全面质量

4、管理；15、全面负责其他有关质量问题的解决、管理与控制措施；（二） QA （品管）职责： （郭东东）1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作；2、主要负责来料检验、签字入库工作；3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作；4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作；5、主要负责卷帘、门窗生产检验表的签字、审核、批准出货的工作；6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作；7、各种日常品质表单的填写与控制： 门窗生产检验表- 复核并签字认可； 卷帘生产检验表- 复核并签字认可； 材料入库单- 验收并签字认可； 成品入库单- 验收并签字认可； 成品出库单- 验收并签字认可； 门窗每一

5、订单完成的材料损耗率分析报告表； 门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表； 来料检验品质报告表-填写并汇报； 不合格品处理通知单- 填写并要求改善； 客诉矫正预防单-及时处理、填写处理报告及改善措施；批准执行：执行日期：修改：修改日期：编制：冷林编制日期：文件发放单位及负责人签名：2010-11-11品质管理制度与流程（三） QC 职责：1、门窗 QC （李建）职责： 门窗生产检验表- 检验并填写； 门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督； 门窗员工生产安全的监督与要求；2、卷帘 QC （时小光）职责： 卷帘生产检验表- 检验并填写； 卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督； 卷帘员工生产

6、安全的监督与要求；四、品质管理流程：1、 特诺发来料检验流程图：报检（由采购员自行报检）QA 检验（郭东东 ）紧急放行检验结果合格不合格QA 签字入库退货或者换货挑选入库后发现的不良品（吴礼供应商松汇报处理）改善采购部与供应商协商终止批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期：2010-11-11QA 签字入库特采有条件接收QA 签字入库输入顾客投诉客户投诉处理单客户投诉处理单改善对策及有关改善资料。改善对策报告品质管理制度与流程2、特诺发客诉处理流程图：流程图输出责任单位重点提示 / 说明相关表单投诉信息来源客户投诉单客服部客服部开出客户投诉处理单；客户

7、投品质部描述客户抱怨内容、要求及处理诉 处 理时限；并提供图片或不良附样。单客户投诉单品质部客户投诉单在品质部备案存客户投品质信生产部档；同时由QA 传递到各相关部诉 处 理息处理相关部门门查找原因。单客户投诉单品质部品质经理在客户投诉单上进改善对策改善对策书生产部行责任归属判定并要求责任单位及有关改改善相关部门改善处理；品质部回复改善意见；善资料。回复改善对策及有责任部门客服部或技术部评估回复报告的改善对策关改善资料。主管合理性和有效性并交品质部经理书及有关改善报品质部确认；报告经确认后才可以发给改 善 资顾客；整改措施必须在规定的时料。告确认间内完成；改善对策报告责任部门责任部门因确保实施

8、改善措施后客诉效果主管相同的质量问题不在重复发生，确认品质部并使其严重度评价得到降低；品实施效质部指定专人进行追踪改善的实果确认施是否执行；实施的结果怎样？必须连续追踪 7 天，改善措施不好应该补充说明。批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期：2010-11-11品质管理制度与流程附件：缔纷特诺发（上海）遮阳制品有限公司客户投诉处理单责任单位：客诉编号：对策编号：客户名称：使用单位：客户抱怨情况品管处理意见客服部：品质经理：QA 签名 :经办人：责任部门接受日期：预计完成日期：改善对策与预防措施厂长：生产经理：车间主任：追踪的具体事项：品管确认QA 签

9、名：批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期：2010-11-11品质管理制度与流程3、 不合格品处理流程：3、 1、 退货物品处理流程流程图仓库接收检验标识（审核后）报废3、 2、来料不合格品处理流程：流程图来料检验不合格标识信息反馈不接受挑选退料接收仓库退料入库退供应商库存不接受让步接收仓库退料退外协商权责部门使用表单物流部品管部品管部相关部门权责部门使用表单物料异常报告单品管部不合格报废清单品管部品管部品管部外协供应商物流部供应商批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期：2010-11-11品质管理制度与流程五、品质管理制度：1、 来料检验管理制度（ 1）本公司对物料的入库及验收均依据办法作业。