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1、环境因素素控制程程序EPP00225.5.2环境境方针外外部宣传传5.5.2.11总务课课负责环环境方针针及诠释释之外部部宣传贯贯彻，以以达成与与外部关关注方（顾顾客、政政府、民民众等）之之沟通和和理解。宣宣传方式式可包括括：a ) 提供环环境手册册；b) 口口头宣传传、诠释释；5.6环环境方针针的实施施5.6.1环境境管理代代表依据据环境境目标、指指标、方方案控制制程序，遵遵循公司司之环境境方针，组组织规划划环境目目标、指指标，确确保环境境方针得得以有效效分解贯贯彻实施施。5.7环环境方针针有效性性适宜性性评估： aa) 环环境目标标指标达达成情况况； bb) 环环境方案案执行情情况； cc
2、) 内内部环境境管理体体系审核核结果；d) 环环境绩效效；e) 环环境法律律法规及及其他要要求遵循循；5.8环环境方针针修订流流程5.8.1依据据相关环环境方针针修订时时机依本本程序55.2条条款 执执行，总总经理即即时召开开专项管管理评审审，进行行环境方方针之修修订。5.8.2环境境管理代代表依据据公司修修订之环环境方针针，组织织修订环环境手册册及与环环境方针针相关的的文件。5.8.3 修修订之环环境方针针必须本本程序相相关条款款重新进进行宣传传贯彻、实实施、评评估。5.9环环境记录录的管理理依据记记录控制制程序执执行，环环境记录录的流转转规则及及保存期期依据记记录一览览表执执行。6引用文文
3、件 6.1环环境目标标、指标标、方案案控制程程序DWWC-EEP-0005 6.2记记录控制制程序DWC-PF-0057使用表表单 7.11记录录一览表表FM-0055-011-A8附件 无。目的：对对公司之之活动、产产品和服服务中能能够控制制的环境境因素进进行识别别、评价价、以确确保重大大环境因因素能够够得到有有效监管管和改进进。2范围：适用于于对公司司活动、产产品和服服务中能能够控制制的环境境因素之之识别、评评价。3职责3.1环环境管理理代表定定期(一一般为11次/年年) 组组建由内内审员组组成的环环境因素素识别小小组，对对公司所所有活动动、产品品和服务务进行环环境识别别，找出出环境因因素
4、，品品管部予予以配合合。3.2环环境管理理代表负负责对找找出之环环境因素素进行评评价，以以确定重重要环境境因素。3.3总总经理负负责重要要环境因因素清单单之审批批。深圳ISSO1440011:20004内内审员培培训班培训热线线：07755-2599362263、22593362664客服服QQ：1488409934445、667599783375 ISSO1440011:20004内内审员培培训班 下下载报名名表内训调调查表【课程描描述】为了帮助助客户培培训ISSO1440000内部环环境审核核员，使使其能正正确理解解ISOO140001标标准的条条款及内内部审核核的要求求，了解解ISOO1
5、40001最最新版本本的要求求。掌握握准备、执执行内部部环境管管理体系系审核的的方法和和技巧，为为企业推推动ISSO1440011体系提提供最佳佳动力。 【课程帮帮助】如果你想想对本课课程有更更深入的的了解，请请参考 德信信诚ISSO1440000内审员员相关资资料手册册【课程对对象】企业管理理人员、从从事环境境管理认认证工作作的人员员、在EEMS实实施过程程中承担担内部审审核工作作的人员员、有志志于从事事环境管管理工作作的人员员。 【课程大大纲】第一天 ISSO1440000简介及及发展趋趋势 环境保保护的基基础知识识（环境境、污染染、污染染物、危危害、环环境问题题、中国国面临的的环境问问题
6、） ISSO1440011:20004标标准讲解解（结合合案例分分析）44.1 总要求求 4.2 环环境方针针 4.3 策策划 44.3.1 环环境因素素 4.3.22 法律律法规与与其它要要求 44.3.3 目目标、指指标与方方案 44.4 实施与与运行 4.44.1 资源、作作用、职职责与权权限 44.4.2 能能力、培培训与意意识 44.4.3 信信息沟通通 4.4.44 文件件 4.4.55 文件件控制 4.44.6 运行控控制 44.4.7 应应急准备备与响应应 4.5 检检查 44.5.1 监监测与测测量 44.5.2 合合规性评评价 44.5.3 不不符合、纠纠正和预预防措施施
7、4.5.44 记录录控制 4.55.5 内部审审核 44.6 管理评评审 环境因因素识别别和评估估案例练练习 环境方方针、目目标和方方案案例例练习第第二天 中国国环境法法规体系系介绍 EMMS环境境管理体体系文件件编写:如何与与ISOO90001或OOHSAAS1880011体系文文件整合合 EEMS环环境管理理体系审审核 / 审核核准备 查检检表、年年度审核核计划编编写练习习 执执行审核核/审核核技巧 不符符合事项项报告 / 审审核报告告 个个案分析析 / 审核练练习 考试4定义4.1环环境因素素：一个个组织的的活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。 4.2重重大环境境
8、因素：是指具具有或能能够产生生重大环环境影响响的环境境因素。5作业内内容5.1环环境因素素识别的的范围：对本公公司的活活动、产产品和服服务中所所产生的的环境因因素进行行识别。5.2环环境因素素识别的的对象至至少包括括：a) 一般废弃弃物和危危险废弃弃物；b) 日常办公公用品；c) 三废（废废水、废废气、废废渣）；d) 机械设备备运转所所产生的的噪音；e) 机械设备备出现故故障时的的泄漏；f) 电能、水水能及其其他相关关能源；5.2环环境因素素识别时时机。5.1.1环境境因素识识别一般般为1次次/年，一一般情况况下，为为每年66月份进进行。5.1.2如下下特殊情情况，环环境管理理者代表表应即时时
9、组建环环境因素素识别小小组，进进行环境境因素识识别；a) 新建、扩扩建、改改建大型型项目前前；b) 增加投产产新的产产品品种种、类别别前；c) 环境管理理者代表表认为需需要时。5.1.3如下下特殊情情况，IISO专专员应即即时进行行环境因因素识别别：a) 改造、更更新、添添置生产产、监测测设备前前；b) 改造、更更新、添添置小型型生产配配套设施施前；c) 大型活动动流程、工工艺流程程、服务务流程更更新前；d) 相关方就就环境问问题抱怨怨、投诉诉时；e) 法律、法法规及相相关要求求更新、增增加时。5.2环环境因素素识别方方式可包包括：a) 物料平衡衡法；b) 产品生命命周期法法； c) 问卷调查
10、查法；d) 现场实地地观察法法；e) 统计、分分析历史史资料、记记录法；f) 法律、法法规和其其他要求求对照法法；g) 检测和测测量法；5.3环环境影响响分类：a) 大气污染染；b) 水体污染染；c) 土壤污染染；d) 噪音污染染；能源消耗耗；e) 资源消耗耗；f) 固体废弃弃物g) 其他。5.4环环境因素素识别三三状态：a)正常常（在日日常的生生产条件件下可能能产生的的环境问问题）；a) 异常（在在开/关关机、停停机检修修等可以以预见的的情况下下生产的的与正常常状态有有较大不不同的问问题）；b) 紧急（指指突然所所出现事事件且问问题非常常严重或或是人力力不可抗抗拒的）。5.5环环境因素素识别
11、三三时态：a) 过去(过过去发生生的，现现在虽不不会发生生，但环环境影响响一直持持续到现现在或未未来)；b) 现在(现现在发生生的，并并对现在在或未来来产生环环境影响响)；c) 未来(现现在尚未未发生，但但未来可可能发生生的，并并对未来来产生环环境影响响)。5.6环环境因素素识别、评评价流程程5.6.1 环环境管理理者代表表负责组组建环境境因素识识别小组组，以准准备进行行环境因因素识别别。5.6.2以部部门为单单位，环环境因素素识别小小组内审审员负责责识别环环境因素素并填制制环境境因素识识别表。5.6.3 识识别完毕毕，ISSO专员员负责收收集、汇汇总环环境因素素识别表表，并并据此填填制环环境
12、因素素评价表表。5.6.4 环环境管理理者代表表负责依依据环环境因素素评价表表之环环境因素素、环境境影响，采采用打分分法进行行评价，以以找出重重要环境境因素，IISO专专员予以以协助。5.6.5 IISO专专员负责责将评价价之重要要环境因因素填制制重要要环境因因素登记记表，并并将其呈呈送总经经理审批批。5.6.6环境境管理代代表针对对重要要环境因因素登记记表每每一重要要要素，依依据环环境目标标、指标标、方案案控制程程序进行目标标、指标标、方案案策划，并并控制其其执行。5.7 重要环环境因素素打分评评价方式式5.7.1对不不符合有有关法律律法规和和行业规规定的环环境因素素均评价价为重要要环境因因
13、素。5.7.2 对对于其他他环境因因素，运运用打分分法以确确定是否否为环境境重要环环境因素素。5.7.3常用用环境重重要环境境因素评评价打分分方法有有评估法法1和评评估法22（风险险评估法法）两种种。5.7. 3.1评估估方法说说明 AA评估估法1：M=aax ( x取取b，cc，d，ee 中最最大值)，式中中，M为为环境因因素得分分；a为发生生频次；b为影响响范围及及程度；c为影响响的持续续性和可可逆转性性；d为公众众关注程程度；ee为与排排放标准准之比值值（法规规符合性性）。 BB评估估法2（风风险评估估法）：a) ER=FFC=（OO+D）（I+L），式中，ER为意外事故之风险性；F为事
14、故发生频率；O为事故发生的可能性； D为事故发生侦测可能性；C为影响危害性；I为影响范围；L为影响程度。b) 风险评估估法适用用于负面面的环境境因素如如空气或或水污染染等情况况。5.7.3.22评估法法打分项项目序号评估方法法打 分 项 目目12345评估法11发生频次次a影响范围围及程度bb影响的持持续性和和可逆转转性c公众关注注程度dd与排放标标准之比比值（法法规符合合性）ee评估法22发生的可可能性OO侦测到的的可能性DD影响范围围I影响的严严重性LL5.7.3.33评估方方法评分分标准参参见附件件。5.7.4 确确定重要要环境因因素5.7.4.11针对过过去、现现在环境境因素评评价A单项项得分大大于等于于3，即即可确定定为重要要因素； B按按评估法法计算：a ) 按评估估法1计计算，若若乘积16为为重要环环境因素素；乘积积166为一般般环境因因素。 bb) 按按评估法法2计算算，若计计算值36为为重要环环境因素素；乘积积366为一般般环境因因素。5.7.4.22针对未未来环境境因素评评价A单项项得分大大于等于于3，即即可确定定为重要要因素；B按评评估法计计算：a ) 按评
