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1、为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。2、范围各相关部门到仓库领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。（另有规定的特殊情况除外）3、权责单位3.1厂长负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。3.2总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。4、物料领用规定4.1正常生产领料：4.1.1开发技术部编制各种产品对应的BOM青单（产品物料明细清单），BOM青单必须详 细注明物料名称、规格/型号、单机用量等信息；4.1.2生产领料，由生产主管根据生产计划及订单号，安排领料员到仓库领取生产套料；仓管员按
2、照订单号及产品BOM青单备料（提前半天）、发料，并与领料人员做好物料出仓交接手续，BOM清单一式两份，一份交领料人员跟随套料作为生产流水单，一份仓库留底做账；4.1.3生产部门主管负责生产领料的审核，确保订单号与所领物料单号的一致性；4.1.4仓库管理员必须在BOM青单的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；生产领料员必须对所接收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象，双方确认后在在物料清单上签名。4.1.5生产领料人员因某项物料少数或退换料，由生产领料员补开领料单注明原因，并填写其对 应的生产任务单号与产品名称，经主管签名或厂长批准方可补领料。4.2公用辅助材料领料（低值
3、易耗材料）：公用辅助材料领料（包括低值易耗的连接线、标签纸、热熔胶、焊锡、助焊剂、清洗剂、电工胶 布等）。4.2.1生产部门对所需的公用辅助材料，领料由领料员开具领料单，主管签名确认后到仓库领出物料。4.2.3仓库管理员发料及生产领料员收料程序同4.1.4。4.3开发技术部门（其他部门）领料：4.3.1研发材料领用，由研发人员填写领料单交部门相关负责人审批签字后，到仓库领取相应物 品。领料单必须填写所领物品名称、数量，以及用途等以便仓管人员准确发料及做单。（ERP系统录入）4.3.2仓库管理员在确认单据、发放物料后应及时对相应领料单进行数据录入。5领料流程注意事项5.1所有领料行为必须经部门主
4、管审核后，由指定领料人员持单到仓库领用所需物料。5.2领料单一般要求一式三联，一联由领料部门自存，一联交仓库，一联交财务部。领料单必须 填写领料用途或原因。5.3物料计划BOM青单上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需补领原材料时，必须重 新开具领料单按照4.1.5流程审核后方可领料。6退库、更换物料6.1生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产领料员填写退仓单，经质检确认合格后办理退仓入库，仓管员根据退仓单上的物料类型、型号、数量及质检判定结果办理入仓手续。6.2其他部门的退料手续同6.1。6.3生产部门当天领出的物料，发现误领或错领可凭当天的生产 BOM青单及物料到仓库办理 更换手
5、续（经过加工或焊接的物料不能直接办理更换，需经质检检验合格后办理退库手续及开领 料单补领所需物料）。7原材料发放规定7.1仓库正常领料时间为每天上午9： 00-11.00下午14： 30-16： 00,一天两次领料，特殊情 况可酌情处理。7.2每月28日为月结日，仓库将在29-31日起对仓库进行盘点，盘点时间为2天，年终盘为五天，仗。遇到假日时将顺延调整），盘点时间将不安排领料、发货，各相关部门需注意做好计划，提前或 推迟安排领料，以免影响正常生产。（盘点时间不另出通知，以领料管理规定为准）7.3对于一切手续不全的领料行为，仓管员有权拒绝发料，并视其程度的轻重报告有关部门和公司有 关领导处理；7.4未按本规定办理物品出入库手续而造成的物料短缺、实物和实账不符，仓管员应承担由此引起的经济损失。8相关记录单据、图表8.1领料单8.2BOM清单8.3流程图
