《公司经营计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司经营计划书（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、莆公司年度经营计划书膆？?一、2017年的经营方针膀？?在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作岀基本研判，将2017年的经营方针确定为：薀灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润膅？?经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。芆二、2017年的经营目标薁（一）核心经营目标羈2017年，公司的核心经营目标是：芈？?年度销售实现营业额 4000万，冲刺目标5000万，增长率20%保底销售收入4500万，年度税
2、后利润1800-2000 万,保底利润800万。莆在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的核心之核羂（二）销售目标细分蚀销售目标细分表（计算单位：万元 /人民币）羇分类莅项目莃年度目标膈第一季度螆第二季度蒅第三季度螄第四季度袀硅橡胶产 品生产与销售蝿小电器薅 3000袁600薂700薈 1000蚅700节汽车肀800莇150螅120蚃300螁230肅其他袅200肃15艿50膈80羅55芀以上1 1.1 1,J-羁全年完成业绩：4000万元袇月度平均业绩：第一季度 800万元，第二季度850万元，第三季度1500万元，第四季度1000万元羅上述销售目标的分
3、解，按2017年度销售目标分解表执行（附件）蚁三、主要策略荿公司以前整个管理以生产为中心，只要货做岀来、能销售岀去就算工作完成，即有订单做，能岀货就能保证企业 生存与发展。而且全体员工长期以来都是这种概念，人人都为岀货而努力。但随着技术的进步、市场竞争的发展， 客户对企业的要求增多，多了差异化、个性化，品质要求更加严格，价格更低。因此单一关注生产、岀货已经不能 完全让客户满意，由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。而且，以前管理关注点是岀货、生产， 主要针对的是产品本身的问题，而没有延伸到一个面的问题。一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、 职责、标准、设备、材料、工艺、工
4、具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等，这是一个系统化的问题。系 统化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。蚆本公司不光要解决产品本身（包括生产、工艺、品质），还要因此而解决产品本身而延伸岀来的体系问题。解决 产品本身问题是解决短期问题，解决体系的问题是解决长期问题，这同时也是观念的转变。肄另一方面，市场是公司龙头，将在未来两年建立系统化的营销体系，发展为制度营销、激励营销、服务营销、品 牌营销。多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策肂由原来的粗放式管理变为精细化管理，主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件，实行 量化管理、细节化管理。让所有部门能学会使用数据分
5、析，来决策、推进各项工作。袇由个人作为主体解决事情变为团队解决事情，主要是指改变以前能人经济”现象，脱离保姆式管理现状，多发动团队力量去思考问题、解决问题，明确责任、工作流程。工作方法。尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等 方面。蒅改变 能人经济”现象方法：因事设岗，而非因人设岗。袀四、实现目标的保障措施腿（一）生产资源保障芅1.公司新增投资200万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额5000万，冲刺目标6000万和各项营销策略的实现。膄2生产部作为二线部门，理应成为业务部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产 品策略规划和实际定
6、单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。羀3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以 适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。薀4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以 非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方 式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在 45%以内。羇（二）人力资源保障羃？?？服务、支持、指导”是人力资
7、源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部 门改善人力资源管理，是人力资源部2017年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 肀1加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素 质。蚇2建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。3 建立合理的绩效管理体系：按照有计划、分步骤、可量化、可持续 ”的原则，由总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核
8、的原则，2017年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于 2017年4月1日起，各部门对干部施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。I I（三）综合管理保障?市场竞争特别是岀口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现， 客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2017年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的管理基础年”高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1 由总经理主导，集合内外资源，自2017年3月1日起，公司推展 建构管理体系，增强公司体质 ”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体
9、系。管理体系的建构，必须以 理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体 系认证打好基础。X / 円 I X y I , /2 按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障?2017年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1 主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地走岀去”直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。、I I2 健全财务监
10、测体系：财务部必须积极参与建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障1 由总经理负责，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。2由各责任部门负责，2017年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力资源部，实施归口管理。3由营销副总经理负责，组织每月 /季经营目标达成检讨会 ”总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求?於司高层清醒地认识到：2017年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计
11、划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理?公司认为，要达成 2017年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立 产业洗牌、不进则退”的危机意识和 发展公司，分享成果”的捆绑意识， 在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监 测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动?行动，是一切计划得以实现
12、的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。?公司要求，各级干部和全体员工以负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有 功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。?公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为 的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实宀j?追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。h / I Xy I （?利川润是2017年公司经营指标的 核心之核”销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于 不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提 升管理体质。| I| |?总之，公司希望并要求：所有兴业从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身打造高效兴业，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作岀更大的贡献！
