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1、机械厂质量管理体系现场检查表文档仅供参考部门：加工部质量管理体系现场检查表管理体系 要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表合格供方评申记录外协加工生产的履约情况（数量质量交货期）外协加工生产作业计划计量器具的采购清单包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产品实现 的策划产品实现的流程图机械加工工艺小批试制各阶段的验证、确认7.5.1生产和服务的提供图纸加工工艺检验规范技术要求的有效性7.5.3标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态7.5.4顾客财产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5产品防护车间在制品周转库产品仓库管理体系 要求/过程检查内容检查记录8.2.3产品检验样品的首
2、件检验外协产品的抽样检验产品发货前的抽检首件检验记录巡检记录工艺纪律的执行情况检验工具与检验规范的一致性验收单与检查记录、工序流转单的一致性8.3不合格品不合格品的处理不合格品的评审8.4数据分析数理统计技术的应用质量改进计划的实施情况质量分析会议8.5纠正预防出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理7.6计量器具计量器具/工装/检具的管理周期检定情况对损坏/丢失/报废/封存的处理6.3生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查加工中心的维护保养维修记录管理体系 要求/过程检查内容检查记录6.4工作环境5S检查内容4.2.3文件控 制4.2.4质量记 录的控制文件资料的管理质量记录的管理作业计划月份生产作业计划作业计划的考核部门：铸造部质量管理体系现场检查表管理体系 要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表合格供方评申记录外协加工生产的履约情况（数量质量交货期）外协加工生产作业计划包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产品实现 的策划产品实现的流程图铸造工艺流程图小批试制的策划各阶段的验证、确认7.5.1生产和服务的提供图纸加工工艺检验规范技术要求的有效性冲天炉上料记录/配方7.5.3标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态
