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1、企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法第一章 总 则第一条 为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针 政策、法律、法规及规范、标准，根据安全生产法及危险化学品从业单位安全标准化 规范（安监总危字2 005198号）等，根据xx公司安全生产责任制，制定本办法。第二条本办法适用于xx公司各生产经营单位、其它下属单位。第三条 本办法涉及管理内容为工艺卡片、工艺技术规程安全操作规程-（一）、 岗位操作法安全操作规程（二）（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）。工 艺技术规程、岗位操作法统称为安全操作规程.第四条 各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材
2、料、产品的危险 性，编制岗位安全操作规程， 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生.第五条 各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行评 审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，采 用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位所 使用的为最新有效版本。第六条 管理部门职责（一）安环部职责:负责制定工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法，监督、 检查贯彻执行情况。（二）技术管理工作部门职责:技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管 部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落
3、实;监督、检查、考核贯彻执行情 况。（三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：负责“安全操作规程”中“设备操 作规程”的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。（四）质量、计量管理工作部门职责：贯彻执行工艺卡片、安全操作规程安全监督 管理办法，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行 情况.（五）生产调度工作部门职责:贯彻执行工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法， 制止超温、超压、超负荷运转，实现安、稳、长、满、优生产。第七条 审批程序（一）工艺卡片、安全操作规程由分公司和中心两级管理；中心负责制定工作,编制人 应为具有助理工程师及以上职称的技术人员，审
4、核人应为具有工程师及以上职称的技术人员 或中心副经理，中心经理负具体主管责任。（二）各单位工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签,各业务部门按中国 神华煤制油化工有限公司安全生产责任制负责审核相关内容，并对审核负相关责任。（三）审核后报经本单位总工程师批准后执行.第二章 工艺卡片第八条工艺卡片是生产操作的准则，是生产指挥人员下达生产指令的依据，各级 生产指挥人员和操作人员均须严格按此执行。第九条工艺卡片的主要内容包括：（一）主要工艺控制指标（分公司、中心二级管理,分公司控制指标、中心控制指标）。（二）主要物料、三剂（催化剂、溶剂和添加剂）及能源消耗指标。（三）原材料规格、产品、中间产品、
5、副产品的质量控制指标。（四）环保控制指标，主要包括排放污水中的油含量及PH值、尾气的排放量。（五）关键设备控制指标.第十条工艺卡片的管理（一）工艺卡片采取分公司和中心两级管理，中心负责工艺卡片的制定，工艺 技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可执行。（二）各工艺技术管理主管部门每年定期组织统一对各装置工艺卡片进行修订，对 卡片中指标没有变化的可延续使用，但必须按第七条审批程序进行审批、备案。（三）装置经过技术改造或采用新技术开车生产前必须对工艺卡片进行修订，新建 装置在试车投产前必须制定试行的工艺卡片，装置考核验收后半年内编制出正式的工 艺卡片，并按第七条规定的审
6、批手续进行审批.（四）在实际生产过程中出现工艺卡片中控制的指标需要变动（或临时变动）时， 中心须填报“工艺指标变更单”，并按第七条规定的审批程序进行审批后，方可按变更后指 标执行。“工艺指标变更单”由各单位工艺技术管理主管部门、中心同时备案存档.第三章 工艺技术规程安全操作规程（一） 第十一条工艺技术规程的主要内容包括：（一）装置概况说明1. 装置的地位与作用。2装置的技术来源装置的主要技术来源（引进装置或引进技术装置要注明专利公司英文全称及英文缩 写），设计与承建单位，至目前止装置所经历的历次重大技术改造,技术来源,包括改造的目 的、部位及效果.3装置的主要原料、产品与用途 简述装置的主要原
7、辅材料及产品名称、主要生产过程,产品的设计牌号、数量，新开发牌号以及产品的主要用途。各类原、辅材料及产品名称要注明英文名称和英文缩写。4 装置的主要构成:按装置单元进行简述。5.装置概况一览表：项目单位内容项目单位内容项目单位内容产品名称装置定员合同有效期建设开始时间占地面积合同总价建设峻工时间建筑面积设计单位投产日期专利公司名称扩建日期设计 能力施工单位改造后能力实际最大能力引进项目名称总投资合同生效期6.装置主要技术经济指标项目名称单位设计指标实际最好水平二）工艺路线1。本装置工艺路线的特点，与国内先进水平相比所处技术领先程度如何。2。基本原理（1）主要反应机理及其影响因素。（2）副反应种
8、类、对生产有何影响，反应机理、控制方法及控制手段。（3）反应热平衡方法，影响因素及控制手段.（4）吸附、分离原理,影响因素及控制手段。（5）结晶、干燥、成型原理，影响因素及控制方法。3流程概述从原料到产品，分单元进行工艺流程叙述。设备要写清名称、位号,主要控制项目、条 件及作用。4。物料平衡（包括各种生产方案）凡是进入原料或与原料混合在一起的物料算在入方，出方总量必须与入方平衡入方出方项目原料量kg/h项目产品及副品kg/h收率设计值XX年实际设计值XX年实际设计值XX年实际（三）主要原材料的性质、控制项目及控制指标1主要原材料性质、控制项目、控制指标及来源序号原材料 名称主要物理、 化学性质
9、控制指标来源分析 方法用量 （吨/年）单位设计指标控制指标注:主要物理、化学性质还包括分子量、分子式，编号（UN号-联合国对危险物质的编号见联合国关于危险货物运输的建议书CAS号一美国化学文摘社登记号；EC号一欧共体 欧洲现有商业化学物质名录；危险货物编号-国家公布的危险货物品名表GB 12 2 68- 2 0 0 5等）、编码及爆炸极限.2. 原料质量指标的变化对产品质量的影响及工艺调节原理与方法.（四）产品、半成品、副产品的性质及控制指标 1。所有产品、半成品、副产品的性质及控制指标序号产品名称 或牌号主要物理、 化学性质控制指标用途分析 方法产量 （吨/年）单位设计指 标控制指标注：主要
10、物理、化学性质还包括分子量、分子式，UN号、CAS号、EC号、危险货物 编号、编码等及爆炸极限。2产品主要质量指标，其影响因素及工艺调节原理和控制方法.（五）三剂及化学药品物理、化学性质及其控制指标 1催化剂等一次装填剂物理、化学性质及其控制指标（其它三剂单项列出）序号名 称牌 号生产 厂家设计次 装入量使用 寿命质量指标运行周期消 耗 量年储备量备注项 目单位指标实 际数 量单 价金 额2。三剂在使用过程中质量的变化趋势对生产有何影响，工艺如何调整,控制方法。3. 需特殊处理的三剂（如催化的硫化、钝化、干燥等）的处理原理、方法。4判定三剂报废需更换的质量指标及更换办法。（六）工艺控制1工艺条
11、件一览表序号项目名称仪表位号单位生产方案设计指标控制指标备注2.物料流程控制指标一览表（按流程图物流编号各部分的组成及温度、压力、流量指标,注明设计指标或标定值）：序号物流项目单位物流号物流号物流名称 物流状态 物流组成 物流总量 操作温度 操作压力 比重 分子量 粘度3. 工艺控制过程（1）各生产方案、各部分原理。（2）主要影响因素及因素变化调节方法。（3）各生产方案的控制及流程中各重点环节的控制与调节，包括从原料到产品的整个 生产过程。4。生产控制及分析试验一览表序号分析项目 名称单位控制指 标采样 地点分析方法 分析规程分析频 率分析 单位备注（七）联锁控制及自动仪表1.控制联锁一览表序
12、号项目 名称仪表 位号联锁 对象联锁 动作联锁 表号正常 操作值联锁 报警值联锁 动作 值备注2。联锁系统的试验方法、程度和规定.3 .各引起联锁动作的原因及联锁动作后的处理。4。自控仪表一览表序号名称仪表位号控制系统类型或调节阀型号作用开关备注5 .特殊阀的操作原理与注意事项。（八）DCS控制及APC控制（以引进技术文件编写） 1DCS控制（1）系统概述。（2）操作员键盘面。（3）功能键的组态方法.（4）流程图画面及操作。（5）区域和区域趋势。（6）单元和单元趋势。（7）组画面操作。(8) 调整画面操作。(9) 过程报警画面操作及历史信息。(1 0 )联锁系统画面操作。(11) 趋势记录仪及
13、其操作分析。(12) 以上各项未包括的各DCS厂家独有或新开发的功能介绍及操作。2OAPC控制(依引进APC控制技术文件编写)。九)主要原材料、辅助原材料单耗及公用工程单耗序号产品名称或牌号消耗项目单位规格单耗备注设计值最好水 平十)设备1设备概况一览表总 量工业炉反应器再生器塔类换热器容 器空冷 器冷却 器泵压缩 机其 它2.塔类设备一览表序号设备名称设备位号数量重量介质规格直径X高度塔盘形式塔盘数量降液管宽度或面积进料位置侧线采出位置侧线返回位置(含中段)塔盘孔径塔盘开孔率塔盘堰咼材质塔盘塔底温度，。C塔顶设计压力塔釜塔顶塔釜操作 设计 操作 设计 操作 设计 操作制作单位注：提馏段与精馏段不同时要分两段
