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1、材料设备采购管理办法1目的 通过过规范材材料设备备采购程程序，形形成各部部门和环环节的有有效制衡衡和协作作，以保保证采购购活动满满足数量量、质量量、成本本、交货货期和服服务方面面的要求求。2. 适用用范围公司确定自自行采购购的材料料设备。凡是金额达达到招标标条件的的材料设设备采购购项目必必须严格格执行招招标管理理办法来来选择合合格供应应商，后后续的管管理工作作按照本本办法执执行。3相关文文件 招标标管理办办法经济合同同管理办办法财务管理理制度公司有关关制度4执行原原则41“检检控并重重，以控控为主”，控控制的关关键是选选择合格格的供应应商；42必须须体现公公司统一一的付款款和质量量原则；43体
2、现现运作效效率与权权力制衡衡。5. 职责责5.1经营营管理部部5.1.11负责收集集市场材材料设备备信息，建建立材料料设备和和供应商商信息库库。5.1.22负责建建立供应应商档案案和推荐荐相应合合格供应应商名册册。5.1.33参与制定定项目总总体的材材料设备备采购计计划。5.1.44负责组组织或编编制各类类材料设设备的采采购准备备文件（招招标或询询价文件件）。5.1.55负责收集集整理市市场材料料设备价价格变化化动态。5.1.66参与招招标活动动及材料料设备采采购合同同的谈判判和拟订订。5.1.77负责招招标后的的材料设设备采购购和零星星材料设设备的采采购工作作。5.1.88参与材材料设备备的
3、进场场以及质质量验证证的检验验、试验、对外送送检工作作。5.1.99参与材料料设备的的移交工工作。5.1.110参与协协调施工工过程中中与供应应商的关关系。5.1.111负责跟跟踪记录录材料设设备的使使用情况况。5.1.112负责收收集整理理各种质质量合格格证书和和检验试试验文件件。5.1.113参与采采购设备备的竣工工报验。5.1.114负责协协调和管管理材料料设备的的保修服服务工作作。5.1.115参与与对供应应商进行行考核评评价。5.2 项项目部5.2.11负责制定定项目总总体的材材料设备备采购计计划。5.2.22负责提提出需用用材料设设备的技技术标准准与质量量等级，推推荐相应应的材料料
4、设备供供应商。5.2.33参与编编制相关关的采购购准备文文件或材材料设备备采购招招标活动动。5.2.44负责组组织材料料设备的的进场以以及质量量验证的的检验、试验、对外送送检工作作。5.2.55负责组组织材料料设备的的移交以以及监督督材料设设备的保保管、标标识工作作。5.2.66负责组组织和协协调设备备安装施施工以及及与供应应商的关关系。5.2.77负责反反馈材料料设备使使用情况况和供应应商的服服务情况况。5.2.88负责汇汇总材料料设备价价款，及及时调整整工程总总造价。5.2.99负责组组织设备备的竣工工报验。5.3 财财务部5.3.11参与对对供应商商的银行行信用及及财务状状况调查查。5.
5、3.22参与制制订合同同的付款款条款。5.3.33汇总制制订材料料设备资资金需用用计划。5.3.44负责对对供应商商进行材材料设备备价款支支付。5.4总工工办5.4.11负责制制订和完完善材料料设备采采购管理理制度和和流程。5.4.22负责审审定项目目总体的的材料设设备采购购计划和和采购方方式。5.4.33负责审核核材料设设备采购购的计划划估价与与实际采采购价成成本。5.4.44负责审核核各类材材料设备备的采购购准备文文件。5.4.55负责组组织材料料设备的的招标采采购工作作。5.4.66负责材材料设备备采购合合同的谈谈判与签签订。5.4.77负责审定定投标入入围的材材料设备备供应商商。5.4
6、.88负责对对供应商商进行评评审、考考核评价价。5.4.99负责处处理材料料设备进进场和施施工过程程中的重重大事件件。5.4.110负责责审查材材料设备备履约完完成证明明，对材材料设备备价款支支付出具具意见。6工作程程序6.1 材材料设备备采购计计划6.1.11根据材材料设备备对工程程质量和和成本的的影响程程度，将将项目物物资分成成A、BB、C三三类。量量大且对对工程质质量和成成本影响响大的物物资为AA类；量量大但对工工程质量量和成本本影响一般般的为BB类；量量小且对对工程质质量和成成本影响响细微的的为C类类。公司司应重点点控制AA类材料料设备，具具体参见见材料料设备分分类表（附附件1）。6.
7、1.22公司根根据材料料设备重重要性分分类，由由总工办、采购购部与项项目部会会商列明明清单，明明确该项项目由公公司自行行采购的的材料设设备，上上报主管管领导审审批后，作作为项目目的采购购范围。6.1.33经营管管理部负负责组织织相关部部门制订订项目的的材料料设备总总体采购购计划（附附件155），报报总师办办和公司领导审审批。6.1.44项目部根根据工程程进度和和现场施施工需要要，预先先提出材材料设备备需用计计划（附附件2），报送总工办和公司领导审核通过后，由经营管理部正式启动采购程序。6.2选择择合格的的供应商商6.2.11收集产产品和供供应商的的资料和和信息6.2.11.1采采购部负负责收集
8、集各类材材料设备备的市场场信息，要要针对计计划采购购的材料料设备建建立专项项数据库库，数据据库中每每项必须须收集不不少于33家供应应商以上上的产品品信息。6.2.11.2经经营管理理部负责责向各类类材料设设备厂家家询价，索索取产品品说明书书、样本本等资料料和信息息，并进进行分项项编目、登登记、保保管，以以备查用用。6.2.11.3经经营管理理部负责责了解市市场上新新产品、新新材料的的情况，定定期上交交专项分分析报告告。6.2.11.4经经营管理理部负责责了解政政府对材材料设备备使用的的政策、法法规。6.2.22制作采采购准备备文件6.2.11.2由由经营管管理部组组织制作作材料料设备采采购清单
9、单（附附件3），明确采购的详细需求作为采购实施的依据。6.2.11.4总总工办负责提提供材料料设备计计划采购购估价成本本。6.2.11.5项项目部负负责提出出材料设设备的进进场时间间要求、相相关图纸纸、设备备型号、性性能要求求、技术术参数、品品种、加加工要求求、数量量、交货货期、验验收标准准、现场场安装要要求、质质量保修修条件等等，并负负责与监监理公司司沟通，确确认采购购的相关关需求。6.2.11.3采采购准备备文件还还包括依依据性的的采购文文件，由采购购部负责责归档管管理相关关材料设设备的国国家标准准和部颁颁标准，作作为材料料设备进进场检验验的依据据。6.2.33供应商商资格预预审6.2.3
10、3.1材材料设备备的供应商商应递交各各类证明明文件包包括：企企业介绍绍、企业业的资质质证明资资料（营营业执照照、生产产许可证证、资质质证书等等）、产产品的质质量证明明资料（合合格证、准准用证或或备案目目录、监监测报告告等）、进进口物资资的相关关证明（进进出口许许可证、商商检证明明等）、获获奖证书书、相关关使用业业绩证明明等，并并对其资资格进行行评审。6.2.33.2采采购部填填写供供应商资资格评审审表（附附件4），上上报总工工办审批后后确定入入围的供供应商，入入围的供供应商不不得少于于3家。6.2.44供应商商评价6.2.44.1针针对不同同的材料料设备特特点采取取不同的的评价方方式。a. 对
11、能提供标标准产品品的，进进行样品品检测，检检测结果果作为评评价依据据。b. 对不能提供供样品的的，进行行厂家或或其承包包项目的的考察，考考察结果果作为评评价的依依据。6.2.44.2样样品检测测和评价价a. 经营管理部部要求各各供应商商，按要要求数量量送样，并并附鉴定定书或检检测报告告；b. 项目部收到到样品后后，立即即填写委委托单，将将样品送送到经过过认证的的专业检检测机构构检测。c. 项目部负责责取得检检测报告告，并按按检测结结果对产产品进行行质量性性能评价价。d. 样品确认时时，应邀邀请采购部和和监理公公司参与与，并进进行封样样。6.2.44.3对对厂家或或其承包包的项目目考察a. 项目
12、部组织织工程部部及其他他专业人人员对厂厂家或其其承包项项目进行行考察，必必要时应应邀请总总工办参与。b. 如样品检测测合格后后，认为为有必要要对其生生产能力力和质量量保证能能力进行行进一步步的了解解，也可可以组织织考察。c. 经营管理部部提交考考察报告告，报告告的内容容应包括括：企业业规模、生生产能力力和装备备、领导导质量意意识、员员工素质质、质量量管理体体系建设设、售后后服务、设设计研发能力力、顾客客满意度度反馈等等。6.2.55报价和和审价a. 当供应商样样品符合合要求或或考察合合格后，则则可通知知各供应应商报价价；b. 总工办负责责具体的的谈判，谈谈判价格格必须经经过公司司领导审审核。6
13、.2.66选定供供应商a. 经营管理部部负责向向主管领领导提交交材料设设备检测测报告或或考察报报告。b. 经营管理部部向总师师办提交交供应应商报价价审核表表（附附件5）。c. 采购金额在在 万万元以下下的，由由总师办办选定供供应商；采购金金额在 万元元以上的的，由总总工办提出选选择建议议，上报报公司领领导审批批确定d. 经营管理部部负责将将选择结结果通知知供应商商，同时时要求中中选的供供应商前前来办理理有关合合同事宜宜。6.3合同同谈判与与签订具体的执行行程序和和规定见见合同同管理办办法。6.4材料料设备进进场检验验6.4.11编制进进货检验验计划6.4.11.1项项目部的工程程师在统统一组织
14、织下，对对材料设设备进场场检验进进行全面面策划，编编制材材料设备备进场检检验计划划（附附件144），明明确检验验地点、检检验的方方式、检检验记录录方式、抽抽样方式式和比例例、检验验量具和和仪器、检检验记录录表格等等，为材材料设备备进场检检验作好好准备工工作。6.4.11.2经经营管理理部将材材料设备备的进场场时间及及安排，至至少提前前5天通通知项目目部，要求求总包和和监理单单位作好好相应的的准备。6.4.22检验地地点6.4.22.1进进场检验验一般在在施工现现场进行行。由于于材料设设备检验验合格后后都要移移交使用用单位，应应将进货货检验地地点设在在相应的的指定地地点；对对体积特特别大的的采购
15、材材料设备备，也可可以送到到施工现现场的工工作地，在在工作地地进行材材料设备备质量检检验。6.4.22.2当当加工复复杂、现现场安装装要求特特殊的材材料设备备，则可可由经营营管理部部或项目部派出专专业工程程师驻在在供应商商生产现现场进行行过程检检验和出出厂检验验。6.4.22.3要要进行报报关商检检的进口口材料设设备，经经营管理理部的相关关人员应应到海关关进行检检验。6.4.33检验方方式6.4.33.1由由经营管管理部组组织项目目部、总总包和监监理单位位、供应应商几家家联合验验收验证证，填写写相关的的表格和和签字确确认，填填写材材料设备备检验认认定记录录（附附件9），只只有各家家单位通通过没有有异议并并签字认认可，才才能算通通过了检检验程序序。6.4.33.2对对重要的的材料设设备要现现场录像像或照相相，作为为将来备备查的依依据。6.4.44检验和和试验的的标准和和范围检验和试验验的内容容、方法法和质量量标准，执执行建建筑安装装工程质质量检验验评定标标准及及国家有有关建筑筑施工规规范，物物资试验验的资料料管理执执行浙江江省建建筑安装装工程资资料管理理规程的的有关规规定。6.4.55
