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1、义马煤业集团股份有限公司洛阳义安矿业有限公司风险预控治理体系管理手册义马煤业集团股份有限公司洛阳义安矿业有限公司风险预控治理委员会编二O三年编审委员会主任：杨运峰王宏昭副主任：周占营王念红张文权百世奇白胜伟马衍文魏成国李新法委员：张石奇刘永杰白江永孙占文黄建平孔令杰蔡连君姚光耀赵武蔚李辉董军朱水平吕江子苏立子王玉西张满堂刘浩编写小组组 长：王念红副组长：柴洛专成 员：武少辉王 鹏 韩义斌 刘晓珂 任永超刘洪涛 郭献林 孔 亮 曹禹为了建立我公司安全生产长效机制，接着提升安全生产绩 效，实现矿井的健康、持续、稳定进展，在遵循煤矿安全风险 预控治理体系 规范（AQI T/1093-2011 ）和煤
2、矿安全质量标 准化差不多要求及评分方法 （试行 2013 版）的基础上，结合我 公司实际情况， 建立了一套以危险源辨识和风险评估为基础、 风 险预控为核心、 不安全行为管控为重点、 内容涵盖煤矿治理全过 程的风险预控治理体系。风险预控治理体系以 PDCA模式运行，体现了全员参与、持 续改进的特点， 要求在生产过程中做到人员无违章、 设备无故障、 系统无缺陷、治理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、 机器设备、环境、治理（简称：人、机、环、管，下同）的协调 统一，力争实现安全生产零事故。体系要紧由“风险预控治理、保障治理、职员不安全行为治 理、生产系统安全要素治理、综合治理”五大部分构成。同
3、时依 据义煤集团安全生产风险预控治理体系实施方案 （义煤发 2013 162 号）要求，编制了洛阳义安矿业有限公司风险预控 治理体系文件： 治理手册、程序文件、治理制度、安全 文化建设手册 、考核评分标准 、风险治理手册 、岗位风险 提示卡、岗位风险手册 。治理手册：确定了治理方针、目标，描述了风险预控治 理体系涉及的内容及其相互关系， 展示了风险预控治理体系总体 框架，明确了矿内各层次不同单位、部门的职责和权限，是风险 预控治理体系的纲领性文件， 适合矿井高、 中层治理人员及相关 治理技术人员使用。程序文件：共分为六大部分（风险预控治理、保障治理、 职员不安全行为治理、生产系统安全要素治理、
4、综合治理、治理 评价），包含36个治理程序，各治理程序以 PDCA勺方法建立， 描述了相应过程操纵的目的、 适用范围、 定义、职责、执行程序、 相关文件、相关记录、附录，符合实际运作勺要求，确保矿井安 全生产相关业务勺规范化、程序化。 程序文件是治理手册 勺支持性文件，是矿井各单位执行相关业务勺规范性依据。治理制度：包括安全治理的 86 个制度，涵盖风险预控治理、保障治理、职员不安全行为治理、生产系统安全要素治理、 综合治理、治理评价等方面的内容，规定了相应制度的目的、适 用范围、定义、职责、内容、相关文件、相关记录、附录，是矿 井安全治理合法有序地运作及风险预控治理体系得以顺利实施 的保障，
5、适用于矿井的各级治理人员及宽敞职员使用。安全文化建设手册 ：基于危险源事故致因机理，结合我 公司安全生产实际状况， 提出了安全文化建设的核心理念， 从观 念文化、制度文化、行为文化、物态文化四个方面明确了安全文 化建设的内容、时期、目标及实施的流程和方法，是矿井构建安 全文化的指导性文件。考核评分标准 ：包括 5 大部分，涵盖了煤矿安全风险 预控治理体系 规范(AQI T/1093-2011 )和煤矿安全质量标 准化差不多要求及评分方法 (试行 20 1 3版)及集团公司、矿井 各项安全治理规章制度的全部内容， 是内部审核的依据， 是检验 矿井风险预控治理体系运行效果、 判不煤矿是否达到了风险
6、预控 治理体系总体要求的综合性评价标准。风险治理手册 ：包含风险治理机构、风险概述、根源状 态、事故机理分析、工作任务风险评估、系统风险评估等内容。要紧运用根源状态法、事故机理分析法、工作任务分析法，对危 险源进行辨识、 确定危险源可能产生的风险及其后果， 并进行风 险评估、分级分类，制定相应的治理标准与治理措施。岗位风险提示卡 ：由各岗位危险源、风险后果、风险等 级、治理标准、治理措施等内容排版印制的、便于职员随身携带 的风险提示卡片。岗位风险手册 ：包括岗位风险概述、工作任务、岗位风 险表（包括岗位的全部危险源辨识结果、治理标准、治理措施等 内容）。在体系文件的编写过程中，得到了中国矿业大
7、学、集团公司 有关部门的大力支持和正确指导， 同时编写人员在编写过程中结 合矿井实际进行了多次研讨，认真修改、完善，为编写付出了辛 勤的劳动。由于时刻短、任务重，不可预见因素多，文件编写亦难免疏 漏，还需要在执行中进一步充实、完善。6 / 56目录洛阳义安矿业有限公司简介 1安全治理方针 2风险预控治理目标 2公布令 31. 治理组织机构 32. 风险预控治理机构、权限与职责 42.1 成立安委会 . 42.2 安委会职责及权限. 82.3 安委会主任职责 . 102.4 安委会副主任职责. 102.5 安委会各小组职责. 132.6 基层及相关单位职责 . 143. 体系范围 213.1 主
8、题 213.2 范围 213.3 风险预控治理术语定义 . 214. 风险预控治理体系 244.1 总要求 244.2 风险预控治理 . 274.3 职员不安全行为治理 . 294.4 保障治理 314.5 生产系统安全要素治理 . 32手册引用程序文件清单（先空着） 36洛阳义安矿业有限公司简介洛阳义安矿业有限公司是由义马煤业集团股份有限公司与 万基控股集团有限公司合资兴建的大型现代化煤炭企业。 公司井 田面积28.74km2，地质储量1.07亿吨，可采储量0.94亿吨，井 深 708 米，采纳立井双水平上下山开拓方式， 矿井年设计生产能 力 120万吨，服务年限 55年。2005年 2 月
9、开工建设， 2009 年 6 月竣工投产， 2010 年实现当年投产、当年达产目标。矿井投产以来，先后荣获河南省安全生产示范单位、河南省 一级安全质量标准化矿井、 河南省“五优” 矿井、省级文明单位、 国家级瓦斯综合治理示范化矿井、 国家一级安全高效矿井、 国家 级安全质量标准化煤矿等荣誉称号。潮平两岸阔，风正一帆悬。公司全体职员正以企业文化为引 领，以安全文化为重点， 以防突文化为核心， 以廉洁文化为保障， 大力开展企业文化建设，用文化力提升凝聚力、激活生产力、打 造创新力、构筑进展力，使公司不断朝着更高更远的目标迈进。安全治理方针以人为本全面提升职员综合素养风险预控实现人机环管和谐统一过程
10、操纵 建立安全治理长效机制持续改进打造特色本质安全矿井风险预控治理目标1杜绝轻伤及以上人身事故。2实现安全生产“七零”目标（人身安全事故为零、机电 设备运转事故为零、工程质量事故为零、顶板事故为零、瓦斯超 限事故为零、火灾事故为零、水害事故为零） 。3. 保持国家级安全质量标准化矿井。4. 保持国家级瓦斯综合治理示范化矿井。5. 保持国家一级安全高效矿井。6. 创建“无尘化”矿井。公布令为建设本质安全型矿井， 促进公司安全生产持续稳定健康进 展，认真贯彻落实国家煤矿安全风险预控治理体系 规范 (AQ/T/ 1093-2011 )、煤矿安全质量标准化差不多要求及评分 方法(试行 2013 版)及
11、集团公司各项安全治理规章制度，结合 我公司实际情况， 建立了洛阳义安矿业有限公司安全风险预控治 理体系。 体系建设是我公司安全生产工作的关键点和着力点， 是 实现安全生产绩效持续提升的有效保障。 全公司人员要充分认识 体系建设的重要意义，积极推进体系建设。本体系文件是指导我公司创建煤矿安全风险预控治理体系 的指南，经审查，文件符合国家规范及我公司实际情况，现批准 公布，自 2013年 月 日起开始实施， 各单位务必认真贯彻 和严格执行！总经理：年月日1.治理组织机构全理安副安全风睦预控预控管理委员会（总经理，书记）产嚨 总生ill克n工作养采辅眾应科一运暑处司 歹适踊部物业中心 企业昔理科il
12、冈科通凤区3 / 56風ftiflM 师 制总 遐L壇别术S 技M双防M鮎探风生卢枝术料办公官机砲BsassssM机 拽术电 科开限甌开开7仏一 -机电区TZZ：机运队出带队-al一財务科2. 风险预控治理机构、权限与职责为推动全公司安全生产治理工作稳步进展，全面促进风险 预控治理体系的正常运行和持续改进，进一步提高风险预控治 理体系在全公司安全生产治理工作中的适宜性、充分性和有效 性，依照国家煤矿安全风险预控治理体系规范( AQ/T/1093-2011 )及义煤集团煤矿风险预控治理体系考核评分标准 要求，成立洛阳义安矿业有限公司安全风险预控治理体系委员 会(简称：安委会)，现将相关事宜通知如
13、下：2.1 成立安委会主 任：总经理 董事长常务副主任：安全副总经理副 主 任：经营副总经理 总工程师 防突副总经理生产副总经理 掘进副总经理 机电副 总经理 工会主席 党委副书记 纪委书 记 总会计师成 员： 安全副总师 治理副总师 调度室主任机电副总师 防突副总师 生产副总师 通风副总师 地测副总师 党群部部长4 / 56 人力部部长 财务科科长 企管科 科长综合办主任 供应科科长 运销科科长物业中心主任 武保科科长安委会下设预控办， 预控办成立六个工作组： 保障治理组、 风险预控治理组、职员不安全行为治理组、生产系统安全要素 治理组、综合治理组、治理评价组。各工作组机构组成如下：2.1.
14、1 预控办主 任：安全副总师副主任：预控办副主任成 员：郭献林 任永超 韩义斌 孔 亮 武少辉 王鹏2.1.2 保障治理组组 长：总经理副组长：经营副总经理 总工程师 安全副经理 工会主席党委副书记 纪委书记成 员：安全副总师 党群部部长 人力部部长 财务5 / 56科科长 企管科科长 综合办主任 供应科科长 物业中心主任 运销科科长 武保科科长2.1.3 风险预控治理组组 长：安全副总经理副组长：安全副总师成 员：治理副总师 总经理助理 机电副总师 防突 副总师 生产副总师 通风副总师 地测副总 师 党群部部长 人力部部长 财务科科长 企管科科长 综合办主任 供应科科长 物业中 心主任 运销科科长 武保科科长2.1.4 职员不安全行为治理组组 长：安全副总经理副组长：安全副总师成 员：治理副总师 总经理助理 机电副总师 防突副 总师 生产副总师 通风副总师 地测副总师 党群部部长 人力部部长 财务科科长 企管 科科长 综合办主任 供应科
