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1、附件3压力容器、压力管道管理企业名称： 检查人： 检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 管理制度建立 情况(10分)1压力容器、压力管道管理制度制定。100企业已制定压力容器、压力管道管理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得5分；未制定制度得0分；有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣2分。52压力容器、压力管道管理制度落实。100压力容器、压力管道管理制度得到落实，企业压力容器、压力管道设有专（兼）职管理人员，得5分；无专（兼）职管理人员扣2分，制度未执行得0分。5二 档案管理情况（15分）压力容器、压力管道台帐及技术档案管理
2、，档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。100容器台帐已建立得3分，没有建立0分。3管道台帐已建立得3分，没有建立0分。3检查不少于10台容器、五条管道。按容规规定的八条档案内容齐全得5分，缺一条扣1分，直至扣完。5按集团公司压力管道管理制度规定的七条档案内容齐全得4分，缺一条扣1分，直至扣完。4三 计算机管理（考察）1。压力容器、压力管道计算机管理情况；2。压力容器、压力管道计算机管理和数据库相关资料。检查不少于10台容器、五条管道。数据库已建立考察数据库未建立考察数据齐全完整考察数据尚需完善考察数据准确考察数据不准确率考察续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标
3、准标准分数实际得分评议意见四 压力容器使用管理情况（20分）1、压力容器使用管理情况；检查不少于10台容器。1、压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5分。3、更改压力容器操作工艺参数无正式审批手续每项次扣0.5分。32、压力容器检验情况；100压力容器年度检验计划：有计划得2分，无计划得0分。2当年压力容器计划检验数:当年到期需检验压力容器数:到期容器实际检验数：到期容器检验率。 %实际更新数：延期检验数：超期未检数：100上一年度压力容器定期检验情况：1.按计划定期检验得4分。2.超期未检的压力容器每台扣1分，本项
4、分值扣完为止。4注：已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不扣分。检查不少于10台容器。定检报告:1.有定检报告，且内容齐全无差错，得2分。2.缺定检报告或定检报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。2年度检查：1.进行年度检查得2分。2.没有进行年度检查得0分。2续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见四 压力容器使用管理情况3、压力容器换取证情况；100在役压力容器取证：压力容器全面检查现场工作结束后，一般设备在10个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告（检验意见书）率达100%得2分，未达100%得0分。 2新增或更新项目中的压力容器取证：
5、1.投用前或投用后30天内取证率达100得2分。2.投用前已检验验收，投用后30天内取证率未达100得1分。3. 投用前未检验验收，投用后未取证得0分。244级容器整治实施情况。检查不少于2台容器。4级容器监控使用：1.无4级容器得3分。2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。3五 压力管道使用管理（12分）1.压力管道使用管理情况，提供有关压力管道的管理台帐；按GC1、GC2、GC3分类标准（新管规分类标准）进行划分压力管道的总长度、上一年度新投用项目、在用压力管道的检验、修复或更新的数量；本年度在用压力
6、管道的检验计划和组织实施的情况；2.查阅压力管道检验计划、在线检验和全面检验情况、检验报告。检查不少于二套装置每套装置不少于五条管道。1压力管道运行操作超温、超压，不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。2、任意更改压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。31.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验计划得2分。2.无年度压力管道检验计划得0分。41.按检验计划有效组织实施得2分、未有效实施得1分。2. 无检验计划，未组织实施得0分。21.有检验报告，且内容齐全无差错，得2分。2.缺检验报告或检验报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，本项分扣完为止。3续表检查项目检查内容检查比例（）检查评定标准标
7、准分数实际得分评议意见六 现场管理情况（20分）压力容器、压力管道现场使用管理情况。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。压力容器及压力管道现场标识：1. 压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有清晰明确的介质流向标识得2分。2.现场无标识每项次扣1分。2压力容器及压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计）：1.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。2.不完好、无标记、超期使用每项扣1分，扣完为止。6压力容器、压力管道及保温：1. 压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常得6分。2.泄漏未挂牌、保温缺损、有严重振动等每项次扣1分，扣完为止。6压
8、力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等：1.完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾得4分。2.不完好、不规范、锈蚀严重、有检修垃圾等每项扣1分，扣完为止。6七 容器、管道防腐蚀措施（16分）1检查容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量的监控措施。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。液化气球罐定期进行腐蚀介质分析，未分析每台扣1分。3 H2S含量大于（50mg/l）的液化气球罐每台扣1分。根据加工含硫介质情况，对其它易发生腐蚀性的容器、管道，进行腐蚀性介质定期分析,未分析每项次扣1分.2H2S含量最高值为 mg/l。2检查重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开
9、展情况。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。腐蚀状况监测：1.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得3分。2.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得0分。3续表检查项目检查内容抽查比例（）检查评定标准标准分数实际得分评议意见3检查重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，考察这方面工作实际开展的情况及效果。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。定期监测、检查、测厚：1.已进行定期监测、检查、测厚得4分。2.未进行定期监测、检查、测厚得0分。3.定期监测、检查、测厚数据可靠准确得2分。4.定期监测、检查、测
10、厚数据不完善得0分。6材料选择：根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施2八 安全附件使用和定期校验（7分）1要求企业提供安全附件管理台帐和校验报告，检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况；2通过检查公司(总厂)和下属企业的安全阀管理台帐和校验报告，考察企业安全阀校验的情况。检查不少于10台设备附件。1.已建立安全附件管理制度得1分。2.未建立安全附件管理制度得0分。3.安全阀、爆破片管理台帐数据准确完整得2分。4.安全阀、爆破片管理台帐数据不完善得0分。5.安全阀能按检验规则校验得2分。6.安全阀未按检验规则校验得0分。7.压力表能按设备管理制度校验得2
11、。;8.压力表未按设备管理制度校验得0分。7压力容器、压力管道基本情况1.受检企业压力容器共有 台，其中：一类 台，二类 台，三类 台。当年在役压力容器投用 台，当年在役容器取证 台。2.受检企业前一年应检压力容器 台，该年度压力容器计划检验 台，实际检验 台，压力容器检验率 。3.受检企业4级压力容器 台，检查前一年整治 台。4.受检企业压力管道数量：GA KM，GB KM，GC KM（GC1 KM，GC2 KM，GC3 KM）。5.受检企业前一年压力管道计划检验 米，前一年压力管道实际检验 米，前一年压力管道修复或更新 米，项目新投用压力管道 KM。6.受检企业安全阀共 个，按期校验 个。
12、 本年度实际校验 台，其中在线校验 台。附件4常压储罐管理企业名称： 检查人： 检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 储罐综合管理（13分）1.企业储罐设备管理规定100%按照总部常压储罐管理制度(试行)的要求，已制定得2分，未制定得0分。22.储罐的操作、使用和维护规程储罐的操作、使用和维护规程已制定得2分，未制定得0分。23.储罐基础资料和技术档案管理 原油罐不少于台;石油中间产品罐不少于台; 石油产品罐不少于台;污水罐不少于台; 化学品罐不少于台。1.储罐台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分;2.呼吸阀台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分;3.做到一台储罐一
13、本档案,档案内容齐全(包括: 档案中有外部检查记录，全面检查记录、防雷、防静电接地测试报告、储罐结构示意图、测厚记录及测厚点布置图等)得4分。4、没有做到一台一档，每缺一台扣2分，5、虽然做到一台一档，但档案内容不全每缺一项扣1分。74.储罐年度管理工作总结有储罐年度管理工作总结得2分，没有得0分。2续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二 外部检查（15分）1.外部检查情况原油罐不少于台;石油中间产品罐不少于台; 石油产品罐不少于台;污水罐不少于台; 化学品罐不少于台。每年至少检查一次，有记录且记录齐全得2分，无记录得每台次扣2分。记录不全每台次扣1分。32.罐顶和罐壁变形、腐蚀情况检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据得3分，没有记录每台次扣2分，数据不全每台次扣1分。33.罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录（或测厚数据）得2分、 没有记录每台次扣1分，
