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1、压力管道质量保证体系内审表 质量保证体系评审检查表序号要素审 查项 目 及要 求审 查 结 果情 况 和 问 题满足部分满足不满足1管理职责有正式批准的质量方针和质量目的（体现了对产品安全性能及其质量连续改善的承诺,指明质量方向,有量化目的)质量目的的分解和定期考核质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管理职能,适合于受理的许可项目和本单位的实际情况有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统负责人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等3有各个质量保证体系基本要素的管理职能分派规定4质量保证体系各级管理人员和执行人员有明确的管理职责和权限能独立行使质量管理权力的规定,与
2、职能部门的关系明确质量保证工程师和各质控系统负责人员有任命手续并且按规定履行了职责5管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实行质量体系文献质量保证体系文献的结构层次和互相关系有明确规定7质量手册中有适于受理的许可项目和本单位实际情况的质量保证体系基本要素组成以及下设控制环节、控制点的描述8程序文献管理制度的内容与质量方针一致,与质量手册协调配套，并适合于受理的许可项目和本单位的实际情况 9作业文献和质量记录与质量手册、程序文献管理制度协调配套并符合与产品相关的安全技术规范和技术标准的规定10质量计划过程控制表卡、施工组织设计或施工方案有管理规定,其内容符合规定11文献和记录控制受控文献
3、的分类明确涉及质量体保证系文献和外来文献的具体分类12质保体系文献的编制、审核会签、编号标记、批准、发放、保管、修改、回收以及外来文献的接受、收集、发放、保管、回收等管理规定及实行情况13质量保证体系实行的相关部门、人员、场地使用有效版本受控文献的规定及实行情况4质量记录的管理规定及实行情况1有收集、购买和贯彻与产品制造相关的现行法规、国家标准、行业标准的规定;使用的相关法规和标准有效、齐全完整16协议控制有协议销售和采购协议、分包协议评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定1有协议评审记录;协议和分包协议的内容符合规定的规定;协议和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序8设
4、计控制明确自行设计的产品许可范围,并且明确规定对外来设计文献进行质量控制1对自行设计的设计过程和设计文献的质量控制规定(涉及设计人员、设计工作程序、设计条件、文献签署、设计评审、设计更改、按相关规定需要的设计文献鉴定等）及实行情况规定须设计文献鉴定的产品有设计文献鉴定报告且符合相关规定0对外来设计文献的质量控制规定(涉及设计文献的合法有效性和与现行法规、标准的符合性及设计文献完整性的审查确认等）及实行情况设计文献修改的规定及实行情况22采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元部件和安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等;受压元部件采用分包时,应有分包质量控制的规定3对供方和分包方的质量控制规定
5、涉及供方和分包方的评价、选定、重新评价等；有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内;对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认24采购计划和采购协议的规定涉及工作程序和明确质量规定等及实行情况；分包协议和委托程序的规定及实行情况25受压元部件和安全附件的验收规定外购件和分包件分别规定、保管、发放和使用的规定及实行情况；出现质量问题的解决规定及实行情况2材料、零部件控制材料验收的规定涉及对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检查项目、抽查数量、执行标准等规定及实行情况27有与许可范围产品制造相应的材料复验的规定须复验的材料品种、
6、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定材料复验的理化实验项目、试样、实验方法标准和验收标准、实验报告等符合相关安全技术规范和有关标准的规定7材料 、零部件控制材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定材料验收和复验中出现质量问题的解决规定及实行情况2材料保管的规定涉及材料的分类、分区码放、挂牌、标记、建账等及实行情况29材料领用和发放的管理规定及实行情况3材料标记及标记移植和余料管理的规定及实行情况材料代用的管理规定涉及代用的基本规定、范围、审批、检查和实验等及实行情况3工艺文献的管理规定（涉及文献的种类以及编制、审批、保管、发放
7、、更改、回收等）及实行情况 33工艺控制有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、重要受压元部件工艺流程卡、组装卡等34有产品制造所需的通用工艺文献以及各种重要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热解决另行规定）；有制造过程必要的施工记录35工艺纪律检查规定涉及时间、人员、检查的工序、项目、内容等；有工艺纪律检查记录3有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标记、保管、使用、定期检查、维修、报废等管理规定;有相关资料37焊接控制焊工培训、资格考试的管理办法和焊工焊接业绩档案的管理规定及实行情况持证焊工从事与考试合格项目相应的产品焊接工作的管理规定及实行情况(无超项、超期施焊）焊工钢印和
8、标记的管理规定及实行情况 3焊接控制焊接工艺评估的管理规定涉及焊接工艺评估的依据、焊接工艺指导书和焊接工艺评估报告QR的编制和审批、实验的组织和程序、试样保存等及实行情况焊接工艺评估项目可以覆盖所检查许可范围产品的焊接39焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实行情况;焊接工艺卡的内容具有可操作性有产品施焊记录4焊材的采购、验收、复验、储存、烘干、发放、使用、回收、回用等管理规定及实行情况41焊接设备的管理规定；焊机、滚轮架处在正常使用状态,焊机的电流表、电压表等按规定进行定期检定并有标记2产品焊接检查的管理规定涉及焊接接头的组对和组装的检查及受压元件焊接接头的外观质量检查等及实
9、行情况3有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及实验项目、试样、方法标准、验收标准、实验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定 44焊缝返修和母材补焊的管理规定涉及返修和补焊的程序、工艺、审批、施焊记录、重新无损检测等及实行情况45热解决控制有对热解决质量控制的程序文献管理制度有产品制造所需的热解决工艺文献及其管理规定46有热解决炉有效加热区测定的规定和检测报告；热解决设备的温控记录仪器、仪表、热电偶在检定有效期内并有标记47热解决的温度自动记录和热解决报告的管理规定涉及热解决分包及实行情况48热解决分包时有管理规定涉及对分包方评价、选定、重新评价、分包协议及对分包方热解决工艺控制、
10、热解决的产品质量控制等及实行情况无损检测控制有无损检测的控制和管理规定，涉及控制范围、程序、对检测方法的拟定、标准规范的选用、工艺编制和批准、操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理、设备仪器及器材的控制等50无损检测人员资格的管理规定涉及无损检测人员的培训、考核、资格证书、产品制造所需的各项无损检测工作均由有相应项目和级别的持证人员承担等及实行情况51产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文献并按其实行52许可范围内产品制造需要无损检测的各个部位的无损检测方法、数量和比例以及不合格部位的重新探伤和扩探数量、评估标准等符合相关安全技术规范和标
11、准的规定射线探伤的底片质量和底片保存得到有效控制，底片评估没有出现危险性缺陷的漏评和错评无损检测记录和报告的内容符合相关安全技术规范和标准的规定5无损检测的设备仪器的校准和检定符合相关技术标准的规定并有相应的报告；试块满足产品检测的需要且保管符合相关的规定等56无损检测分包时有管理规定涉及对分包方检测资质和人员资格的确认、对分包方的评价和选定、分包协议、无损检测工艺和检测报告含底片的审查确认等及实行情况5理化检查控制有理化检查的管理规定，涉及控制范围、程序、人员培训上岗、设备、委托、试样、实验操作、记录和报告、反复实验等理化检查分包时有管理规定对分包方的评价和选定、分包协议、对实验过程的检查、对试样的检查验收和实验报告的审查确认等及实行情况58理化检查的试样形状尺寸和加工质量、实验方法标准和验收标准、实验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规定59检查与实验控制有检查与实验的管理规定，涉及
