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1、黄金大酒店管理模式选购部规章制度 选购员工作行为准则为使选购工作程序化、标准化、保持良好的工作秩序，建立廉洁的选购队伍，为酒店树立良好的形象，为酒店选购质优价廉物品，确保酒店的正常运行，特制定本工作行为规范。一、 酒店选购工作的意义：1、选购人员是酒店创取利润和降低运行成本的重要工作人员，因此必需熟知各级各类市场，选购价廉物美的商品是选购员的第一目标。2、选购人员要明确所用的每一分钱都是酒店的纯利润，因此选购人员要做理财的能手，用好每一分钱。3、选购人员是酒店对外联系的一个窗口选购人员必需以酒店的利益为自己的最高利益。二、 选购员的素养要求：1、必需熟识有关法律学问，娴熟驾驭经济合同法，在工作
2、中勇于担当责任，有良好的工作表现。2、必需会驾驶汽车，在任何条件和状况下能独立工作。3、熟识驾驭自己所管辖物资的各种要求，使所购物资让运用部门称心领导放心。4、驾驭市场价格动态，刚好向领导汇报价格的趋势。5、建立完善的选购物品书目和供应商档案、资料，使选购工作规范化、标准化。6、必需了解市场、开拓市场，做有心人，将开拓新的选购渠道作为重要工作，把降低单位成本作为中心工作。选购员每月都必需供应新的供应商。并依据接受状况作为评价选购员工作的依据。三、 选购员行为准则：1、在选购工作中杜绝假公济私，树立酒店的良好形象和口碑。2、严禁利用工作之便受贿和索要回扣，一经查实将开除公职。3、选购员每周必需递
3、交工作周报选购物资定价管理规定为规范酒店选购渠道及定价程序，特制定本管理规定。一、选择供应商原则：1、实行由选购部，酒店员工举荐，供应商自荐三管齐下的举荐方式来确定供货渠道。2、供应商经酒店选购物价核审小组审定核准后，由选购部将每一个供应商建立相应的管理档案，具体记录。3、供应商分为常年、常用、散户等几种状况，分别签订长期或短期协议，降低选购价格。（1） 常年供应商如棉织品、瓷器、低值易耗品、酒水、干货、调味品等，与供应商本着互惠互利、又赢的原则，签订长期合作协议。（2） 常用供应商，如蔬菜、水果、海鲜、水产等与供应商签订常用协议，使选购价格低于商场价格。（3） 散户供应商，季节性物资签订短期
4、协议。二、定价原则1、全部物资由选购部供应三家以上供应商报价单。2、供应商投标书必需于定价前一天投入鲜活验货处报价箱内。3、财务派员在定价当日收取供应商报价单，定价会现场拆封。4、新价格于定价次日起执行。5、供应商未按酒店报价规定时间报价，自动放弃本期供货。6、价格一旦确定，不得随意调价，特殊状况由定价小组重新探讨确定。三、定价周期：（一）鲜活食品类1、水产、海鲜、肉、禽蛋 每半月定价一次（特殊状况供需协商）2、水果、蔬菜 每十天定价一次3、时令及反季节原料 随行就市（二）库有物资类干货、酒水、物料、办公用品、杂品、修理材料、每月报价一次。（三）合同订购定制物资每周一次（特殊除外）。四、临时选
5、购临时选购食品原料，由总厨定价报选购部，刚好补办申购手续，选购按月统计并汇报，严格限制临时选购的非安排性，非安排性选购不得高于安排选购的20%，限制在安排性选购的80%范围内。鲜活价格信息日常反馈程序依据鲜活价格随市场改变起伏较大的特点，特制定本价格反馈程序。一、 每次定价后财务部将本期价格发给餐饮部、选购部，同时报总经理室。二、 选购部内勤编写出上涨和下降产品品种的名称，并注明上涨或下降的金额及幅度百分比。三、 购部依据价格的上涨和下降的状况，向餐饮部举荐其他种类，以降低成本。四、 餐饮部在接到价格变动状况通报后，要马上对上涨的原材料进行调整，保证食品成本限制在合理范围内。五、 对那些价格上
6、涨但必需运用的品种，选购部、财务 部、餐饮部必需马上召开协调会，调整安排价，同时调整产品的零售价。关于鲜活食品补货的规定为了规范鲜活定货工作，削减定货的次数，特制定鲜活食品补货规定。一、各运用部门每天下午六时前必需将次日所需的原材料报选购部的选购员。二、选购依据各营业点所报状况进行具体汇总（包括品名、规格、字迹清楚）报给选购经理。三、由于客情改变而须要补货的，要以书面形式通知选购部，并注明岗点名称，口头通知无效。四、为加强定货工作的安排性和肃穆性，各岗点必需把好定货数量，尽可能的不加货和少补货。五、选购部依据各岗点补货的状况，每周将信息反馈给总厨师长，并注明那些是正常补货，那些是非正常补货。运
7、用部门依据选购部每周反馈状况，合理调整定货的数量。选购工作程序补充规定为了做好酒店选购工作的改革，加强选购工作的民主管理，最大限度的降低运行成本，实现选购工作的透亮度，特制定本选购工作程序如下：一、实行接触和举荐货商、采集特价和审定价格以及验收相互分别的选购体系，并成立以财务、选购、餐饮部为主的选购物价核定小组，负责审定选购物品的价格。二、建立科学民主的供货商举荐和管理渠道，拟接受选购部专业举荐、酒店员工举荐以及供货商自荐的三管齐下的举荐方式来确定供货渠道。同时，对每一个供货商，建立相应的管理档案，具体记录供货商的资质、信誉状况。三、建立供货商管理制度，从报价、送货、质量、验收、付款等各个方面
8、对供货商进行制约的要求。同时，也建立供货商投诉渠道，激励供货商对假公济私行为进行检举揭发。四、建立选购员行为准则和考核制度，确立选购员的行为标准和规范。在适当的时候，协作人员换岗制度，进行竞争上岗。同时对那些不能够供应优质低价货源的选购员，进行合理流淌，优胜劣汰，保持选购人员的基本素养。五、由选购部建立完善的选购物品书目资料，将酒店今年的目标价格（比去年同期平均值降低10%）和改革前的价格资料存档，以便于留存作历史对比资料。六、建立完善的招标投递程序，在职工食堂或指定地点设立固定的投票箱，依据选购物品的性质，确定招标周期并由供货商按时投递，投递时，供货商必需严格依据要求填写投票书并且封装。七、
9、投标书由酒店设计特地的格式让供货商填写，其中包括物品名称、拟供数量、质量标准、样品编号、送货方式、实惠条件、付款方式等，并且附封好的供货商标签卡。八、依据所选购物品，可大致分为三种：1、 干货、调味品等须要至大型超市购买的物品，每月下旬由选购部依据库存状况和下一个月的营业指标和销售预料，提前将选购安排报总经理室待批，选购部在设计安排表时，要将品名、库存量、拟选购量、报价等内容写进报价表中，经总经理室审批后，财务部依据安排打算核发选购资金。2、 常年、常用的大宗物品选购，接受建立特约供货商的方法确立供货渠道。利用前述的供货商举荐方法，由选购部和财务部订立相关条例，再经价格核评小组核准，建立酒店特
10、约供货商，在相关条例中要包含下列条款和内容。如：凡成为酒店特约供货商后须交纳肯定数量的质量定金，当出现质量问题并使其综合评定的等级达不到规定级别时，除扣除质量定金外并取消其特约供货商资格等。3、 对日常鲜活物品选购，依据不同种类，分为10-15天的周期，由物价审核小组依据样品质量 、价格、实惠条件、综合评议，确定后当场开标，公布选定的供货商。九、投票标书和样品由物价审核小组委派专人收集以供评标，一般来说，供货商档案管理和投标书、样品收集人员将不参与评标审核工作。十、评标审核小组在进行审核评标时，将只对样品和报价资料、实惠条件进行核评，并当场对选中者进行供货商标签开封工作，由财务部发出中标通知给
11、供货商，同时，选购部和餐饮部马上起先进行供货和验货的打算工作。十、大力推广在一级市场的选购量，一级市场价格低、质量好，应建立起牢靠便利快捷供货基地。十一、酒店的选购工作程序应对供货商公开，以便供货商认准只有供应优质价廉的商品才能确保自身长远利益。以建立一个在供货商之间的良性竞争环境，树立酒店的良好形象和口碑。货物验收工作规程为了进一步完善验收工作，降低成本，特制定本工作程序。一、职责划分1、餐饮部（1） 负责将各营业点用料安排报选购部。（2） 把好原料质量关，刚好将所验原料的数量与安排数相核对。（3） 督促验收人员运用工具。2、选购部负责与供应商联系，依据运用部门的安排编制选购汇总表，保证原材
12、料准时到位，做到补货刚好。3、财务部（1） 每日岗前校称。（2） 坚持运用专用验收工具，精确、刚好利用专用验收工具检验数量。（3） 严格依据“规格”验收原料，直观上感觉有质量问题不予验收。（4） 凭安排单验收，规范填写验收单，精确填写数量，涂改无效。（5） 补单要注明缘由，并于次日完成补单手续，过期由验收人员自行负责。漏单现象必需严格限制，并刚好上报部门，不得随意签字。（6） 依据有效签字人审核验收单，将有效验收单刚好报送财务成本核算。二、规格质量标准书由餐饮部牵头与选购部财务部共同制定物品质量规格说明书，说明书应具体描述所够物品的名称、产地、规格型号、成熟程度、簇新程度、商标、等级、大小、产
13、品的形态、重量等。三、有效验收单定义经有效签字人确认，不得有涂改现象的货物验收单。四、其他1、验货时必需有餐饮部和财务部人员在场，共同验称。2、一般状况餐饮部不得干脆向供货商订购原材料。 供货商管理规定为了更好地做好酒店的选购工作，增加酒店选购工作的透亮度，建立良好的供求关系，特制定本管理规定。一、建立供应商档案：凡情愿为酒店送货的供应商都必需依据酒店的要求签定供应协议，建立供货商档案。1、 国营或集体单位需填写单位地址、负责人姓名、联系电话、送货方式，可供应品种书目，并供应营业执照副本（复印件）。2、 个体经营户填家庭地址、负责人姓名、及身份证复印件、联系电话、送货方式，可供应品种书目，以及
14、担保人姓名及身份证复印件。二、供应商等级评定：依据供应商执行酒店各项要求的规定，将供应商分三级1、 一级供应商：每月在质量投诉、短斤少两、送货不刚好、偷拿东西和违反酒店规定等方面扣分不超过10分。2、 二级供应商：每月在质量投诉、短斤少两、送货不刚好、偷拿东西和违反酒店规定等方面扣分不超过20分。3、 三级供应商：每月在质量投诉、短斤少两、送货不刚好、偷拿东西和违反酒店规定等方面扣分不超过30分。三、对供应商的要求：1、全部供应商必需依据酒店的要求进行报价、送货。2、全部供应商在中标入围后必需在财务部存放供货抵押金5001000元，如违反送货规定将以抵押金作为惩罚，每次500元为起点（如串货违规、打水和弄虚作假骗取份量、数量等一切不良手段）。3、供应商不得向酒店任何人行贿，一经发觉将开除送货资格。假如酒店工作人员向供应商索要回扣，供应商有责任和权利向酒店物价核定小组检举揭发，经查属实酒店将给举报人嘉奖。4、供应商必需依据中标要求刚好供应货物，送到酒店规定地点。5、供货商必需按时按质按量保证商品的供应，同时本着谁送谁加工（或例行值班）的原则，依据酒店要求进行加工，如有因加工不彻底，或有变质之原料掺和加工运用，一经发觉
