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1、零售业采购流程1、开发新供应商/新商品流程责任部门/人说明门店/其他部门品类组采购部经理事业部总经理数据组提供建议和信息新增供应商/商品意向分析供应商能力初审填写供应商申请表采购合同谈判商品确定并制单审核审批登记存档创建供应商/商品1. 本流程适用于开发新供应商的工作。2. 采购部品类组负责新供应商分析、单据填写、初审、合同谈判及商品确定。3. 采购部经理审核提案后报事业部总经理审批，总经理审批后交由数据组录入电脑并存档；品类组负责开发新供应商具体事宜。4. 审核未尽需修正事宜由品类组负责。5. 审批未通过即行终止。6. 涉及的表格：供应商资料表、新商品资料表。2、开发已经营供应商新商品流程责
2、任部门/人说明门店/其他部门品类组采购部经理事业部总经理数据组提供建议和信息供应商选择/商品选择拟定商品进价并制单洽谈商品价格事宜审核审批登记存档创建商品1. 本流程适用于开发已经营供应商新商品的工作。2. 品类组采购员负责供应商选择和商品选择、与供应商谈判并拟定进价，填写新单报采购部经理审核，采购部经理签署审核意见并报总经理审批。3. 事业部总经理审批后交由数据组录入系统；采购员负责落实具体事宜。4. 审批未通过即行终止。5. 涉及的表格：新商品资料表。3、采购合同管理流程责任部门/人说明财务部品类组采购部经理事业部总经理数据组采购合同执行采购合同提案审核审批登记存档1. 本流程适用于采购类
3、合同管理工作。2. 采购部在签订合同时需按照集团采购统一合同格式，如格式合同条款修改，需经集团法律审查通过后报批。3. 品类组负责拟签订合同事宜，并报采购部经理审核，之后报总经理审批，审批通过由数据组存档；品类组和财务部执行采购合同事宜。4. 合同未审批通过则即行终止，合同未获审批的修改事宜由品类组负责。4、供应商定期审核（淘汰）流程责任部门/人说明门店/财务分析部/其他品类组采购部经理事业部总经理数据组提供建议和信息N要求供应商改进淘汰供应商定期审核提案Y审核审核审批登记存档设置供应商和商品停进标识1. 本流程的适用范围为供应商定期审核（淘汰）工作。2. 品类组根据集团财审部提供的销售分析等
4、供应商执行/违反合同信息对供应商进行定期审核。3. 品类组根据审核结果要求供应商进行相应改进。4. 品类组审核结果为淘汰供应商，则将提案报采购部经理审核后报事业部总经理审批。5. 相应职位审批后交由数据组设置供应商和商品停进标识，并存档；品类部具体执行改进/淘汰事宜。6. 审批未通过即行终止。7. 涉及的表格：供应商停进/淘汰表。5、供应商退场处理流程责任部门/人说明门店营运管理部财务结算中心品类组采购部经理事业部总经理执行退场方案通知/监督门店退场处理小于库存不可退，知会采购员大于库存填写应付账款查核可 退供应商退场处理提案审核审批1. 本流程适用于滞销商品处理工作。2. 采购员根据供应商的
5、实际销售和合作情况，提出供应商的处理方案报品类部经理。3. 采购部经理审核、事业部总经理审批后，通知营运管理部，监督门店在获得信息的2个工作日内完成供应商的处理。4. 审批未获通过即终止。5. 涉及的表格：供应商撤场表6、滞销/样板/退厂商品处理流程责任部门/人说明门店品类组采购部经理滞销/样板/退厂商品处理提案执行退厂方案审批1. 本流程适用于滞销商品处理工作。2. 门店与品类组根据门店实际情况和数据分析，及时地对滞销、残损、样板、退厂商品的提出处理建议，填写相应的单据；每月5日前未作处理的问题商品明细清单及处理建议报数据组。3. 采购部经理须在二个工作日内完成审批，门店获得调整信息后在二个
6、工作日内完成问题商品的处理。4. 审批未获通过即终止。5. 涉及的表格：门店商品售价调整单、门店商品促销价格调整单、门店商品停进单。7、商品进价调整（升/降价）流程责任部门/人说明营运管理部/门店品类组采购部经理事业部总经理数据组营运管理部通知门店通知营运管理部价格调整方案门店店长打印物价牌，执行售价调整方案商品进价调整（升/降价）提案（同时提供售价提案）如果是降价，补货组查询未清采购单，更新采购价审核审批修改商品进价登记存档1. 本流程适用于商品进价调整（升/降价）的工作。2. 门店/供应商因某种原因提出商品调价事宜，品类组负责商品进价升/降价调整提案，报采购部经理审核，再报事业部总经理审批
7、。3. 数据组根据已审批的单据修改商品的进价并存档；品类组在一个工作日内完成未清采购单的检查，更改采购单进价；通知营运管理部更改物价牌，门店获得更改价格事宜后在一个工作日内检查是否调整售价工作。4. 审批未获通过则终止。5. 涉及的表格：商品进价变价表、门店商品售价调整单。8、商品进价冲销流程责任部门说明门店品类组采购部经理数据组结算中心提供销售信息商品进价变价提案变价信息让供应商签名确认审核输入系统主管每月1日在系统中执行审核从系统中打印门店商品进价冲销单和门店商品进价冲销汇总表执行财务操作并存档1. 本流程适用于商品销售后冲单的工作。2. 2.3. 门店提供商品销售信息，品类组根据库存情况
8、以及供应商的反馈信息，在4. 与供应商确定好促销期优惠价后的1个工作日内填写好相应表格给采购部经理审批。样板清货或已知具体数量的商品，须填写好具体的变价数量。3. 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.数据组根据单据内容输入系统。 4. 财务部每月1日在系统中审核及打印并执行财务操作。5. 与供应商洽谈的进价变价事宜需让供应商在单据上签名确认。 6. 同供应商不同品类的变价须分单填写。跨月的日期不可填写在一起，当月的变价当月处理完毕。7. 审核审批未获通过则终止。8. 涉及的表格：商品进价冲销单、门店商品售价调整单、门店商品促销价格调整单。9、商品基本零售价
9、确定/调整流程责任部门/人说明营运管理部/门店品类组采购部经理数据组门店店长更换物价牌查询价格调整商品基本零售价调整建议商品基本零售价调整提案，组长审核审 批新商品基本零售价确定提案，组长审核审 批登记存档修改商品售价列表商品1. 本流程适用于商品基本零售价确定/调整的工作。2. 对于商品基本零售价确定，品类组根据事业部经营指标进行提案，组长审核，报采购部经理审批。审批通过由数据组列表商品、调调整售价并存档。3. 对于商品零售价的调整，门店可提出建议，组长审核，采购部经理在一个工作日内审核完，审批通过由数据组列表或修改商品售价并存档。4. 营运管理部通过系统报表查询，更换物价牌，监督门店在修改
10、后的一个工作日内完成商品物价的更换。5. 如审批未通过则由提案单位负责修改事宜或终止。6. 涉及的表格：门店商品列表申请表、门店商品售价调整表。10、特殊订做商品流程责任部门/人说明门店补货组品类组了解顾客特殊订做信息生成顾客订货单将售价和期限反馈顾客NY是否需要书面确认经营N是否已有经营Y与供应商联系确定是否可行确定商品进价并制订门店售价修改采购订单价格，向供应商下订单并定期备案书面确认检查核准开发新供应商1. 本流程适用于顾客特殊规格要求订做商品的工作。2. 门店将顾客特殊订做信息通知补货组。补货组先初步判断，无经营则报于品类组确定是否开发新供应商；有经营则与供应商联系，确定是否可行；如果
11、可做便确定商品进价，制定售价，告知门店。3. 门店判断是否由补货组书面确认。门店将期限和售价信息反馈于顾客，如顾客同意即生成顾客订货单。 4. 补货组定期备案顾客特殊要求的订货信息，以备品类组检查核准。5. 顾客特殊商品订货有如下要求：(1)一次性订制销售，不生成新的商品编码，以T字头特订商品操作,门店不摆设。(2)门店特订商品如无质量问题原则上不予以退货；如遇特殊情况顾客退货的必须在退货后的一个工作日内完成U字编码再销售或退厂处理工作。6. 涉及的单据：特定商品资料表11、门店商品摆放规划/调整（含特殊位置）流程责任部门/人说明营运管理部/门店品类组采购部经理事业部总经理数据组规划分析部执行
12、摆放方案通知并监督门店执行方案门店商品摆放规划提案门店商品调整摆放提案审批门店提供摆放调整建议审核审批维护系统，归档刷新数据，备案1. 本流程适用于门店商品摆放规划/调整（含特殊位置）工作。2. 品类组根据所掌握的市场情报和门店销售情况作出品类商品规划提案（含非配套商品、促销商品等），采购部经理和事业部总经理在2个工作日内完成审核及审批。3. 门店可以提供摆放调整的建议。4. 审批通过由数据组维护系统归档，并交规划分析部进行数据刷新。5. 数据组将审批后的调整结果发送给营运管理部，营运管理部监督门店在2个工作日内完成商品的调整。6. 审批未通过即终止流程。7. 涉及的表格：自营供应商变更审批表12、广告商品提供流程责任部门/人说明区域市场部门店品类组采购部经理事业部总经理数据组提供广告主题确定设计版面及广告商品，并反馈门店促销商品数据分析并反馈组织实施广告计划，做好广告商品宣传及培训，并反馈广告销售信息每月15日前提供下月的广告商品计划商品调整根据广告主题，选择促销商品、确定促销进价填写促销商品清单和变价冲销单，并让供应商签名确认审核分析、选择并补充广告商品促销审批维护系统1. 本流程适用于广告商品提供的工作。2. 品类组
