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1、张掖市甘州区圣济大药房圣济大药房质量管理体系文件目录序号文件名称文件编号页码1医疗器械资质审核及采购制度SB2013070112医疗器械进货检查验收制度SB2013070243医疗器械养护保管制度SB2013070354医疗器械效期管理制度SB2013070465医疗器械销售制度SB2013070576医疗器械售后质量跟踪制度SB2013070687不合格医疗器械管理制度SB2013070798教育培训制度SB20130708109卫生和人员健康管理制度SB201307091110不良事件报告制度等SB201307101211顾客投诉与回访制度SB201307111312文件、资料、记录管理制
2、度SB2013071214圣济大药房质量管理体系文件题目医疗器械资质审核及采购制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130701页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因 1医疗器械购进必须严格执行有关法律，法规和政策，依法购进。 2购进医疗器械以质量为前提，从有医疗器械生产（经营）许可证的供货单位进货。 3购进医疗器械要有合法票据，并依据票据建立购进记录，票据和购进记录应记载销货单位、购货数量、购货日期、生产单位、品名、规格、批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过有效期1年，但不得少
3、于3年。4购进医疗器械要有质量保证协议书。 圣济大药房质量管理体系文件题目医疗器械进货检查验收质量管理制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130702页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因1根据医疗器械管理条例等有关规定，为了防止假劣医疗器械进入本店，切实保证购进医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。2验收人员应经过专业培训，由具有一定业务和工作能力的人担任。3购进医疗器械必须依据购进发票，对医疗器械的品名、规格、数量、效期、生产厂家、批号、批准文号、注册商标、合格证等逐一进行验收，
4、并对其外观质量、包装进行感观检查。发现质量不合格或可疑，应迅速查询，单独存放，作好标记，并立即报告质量管理员、质量负责人处理。4凡验收合格的医疗器械，必须详细填写购进验收记录，验收员要签字盖章。记录必须完整、准确，书写工整。保存三年备查。圣济大药房质量管理体系文件题目医疗器械养护的管理制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130703页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因1根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作，坚持每日2次监测并记录“温湿度记录表”，上午9：3010：30、下午3：304
5、：30。并根据具体情况和医疗器械的性质及时调节温湿度，确保医疗器械质量合格。 2养护员负责养护用设备、温湿度计的管理工作。圣济大药房质量管理体系文件题目效期医疗器械管理制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130704页码：1/4起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因1为合理控制医疗器械的储存管理，防止医疗器械的过期失效，减少经济损失，保障医疗器械的使用安全，特制定本制度。2标明有效期的器械，验收员要核对医疗器械的有效期是否与验收凭证一致；验收凭证上没有注明的，验收员要注明。3在医疗器械保管过程中，要
6、经常注意有效期限，随时检查，发货时要严格执行“先产先出”、“近期先出”、“按照批号发货”原则问题，防止过期失效。4距离有效期差6个月的医疗器械定为近效期医疗器械，对近效期医疗器械每月应填写医疗器械近效期催销报表。5过期失效医疗器械报废时，要按照不合格医疗器械处理程和审批权限办理报废手续，并要查清原因，总结经验教训。圣济大药房质量管理体系文件题目医疗器械销售管理制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130705页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因1医疗器械的销售必须严格贯彻执行医疗器械监督
7、管理条例、产品质量法等有关法律法规和政策，确保依法销售并保证器械质量，合法经营。2销售人员须经培训合格上岗。3药店需严格按照医疗器械经营许可证的经营范围进行经营，不得超范围经营。 圣济大药房质量管理体系文件题目医疗器械售后质量跟踪制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130706页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因1医疗器械的质量跟踪工作由质量负责人进行。 2质量跟踪应做到从购进到销售能追查到每批商品的质量情况。3质量跟踪从购进工作开始，从购进验收记录、到销售出库记录， 对售后质量跟踪可
8、采用信访（写信、传真、电话），走访及召开座谈会等形式进行，由营业员负责。 圣济大药房质量管理体系文件题目不合格医疗器械管理制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130707页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因为加强不合格医疗器械管理，防治不合格医疗器械流入市场，保证所经营医疗器械的质量，特制定本制度。1不合格医疗器械包括内在质量不合格、外观质量不合格和包装质量不合格医疗器械。2不合格医疗器械的确认质量验收人员在进货验收时发现的外观质量及包装质量不符合法定质量标准的医疗器械；各级医疗器械监
9、督部门抽查检验不合格的医疗器械；抽样送检确认不合格的医疗器械；过期及有其他质量问题的医疗器械；各级医疗器械监督管理部门发文通知禁止销售的品种。3不合格医疗器械的处理验收过程中发现不合格品，应将不合格品存放于不合格区内，并立即与供货方联系，作适当处理；各级医疗器械监督管理部门检验出的不合格医疗器械或监管理部门发文通知禁止销售的品种，必须立即集中存放于不合格品区内，听候处理。圣济大药房质量管理体系文件题目教育培训制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130708页码：1/4起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变
10、更原因1为提高员工的质量素质和业务水平，更好地为顾客服务，根据医疗器械监督管理条例特制定本制度。2质量管理组与人力资源组负责员工质量教育、培训和考核工作。3人力资源组做好年度培训计划，并负责建立培训教育相关的计划和建立培训档案。计划内容包括：培训的目的、内容、地点、教师、方法、考核结果及参加培训的人员。质量管理组配合人力资源组合理安排全年的质量教育培训工作。4员工的质量管理培训和业务知识学习，以集中培训和自学两种方式进行。5员工上岗前必须进行上岗培训，学习医疗器械监督管理条例，操作程序，各类记录的填写方法等。6员工每年学习的内容有：医疗器械管理法律、法规、规章制度和医疗器械知识、职业道德等。7
11、需省医疗器械监督管理局培训的人员，每年按时参加继续教育培训。8培训记录内容包括：培训日期、培训者、培训起止时间、培训内容记录、被培训人签名。圣济大药房质量管理体系文件题目卫生和人员健康状况管理制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130709页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因 1营业场所每天早晚各做一次清洁，要定期打扫，做到“四无”，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。 2保持店堂内外清洁卫生，各类医疗器械、用品安置到位，严禁工作人员把生活用品和其他物品放入货架。 3工
12、作人员上班时，统一着装，穿戴整洁、大方。工作服夏天每周至少洗涤3次，冬天每周洗涤2次。 4员工应保持个人卫生，着装整齐，头发、指甲注意修剪整齐。 5货架上陈列的医疗器械做到无尘埃、洁净明亮，陈列规范有序，医疗器械无鼠咬虫害，堆码整齐，无倒置现象。 6每年对直接接触医疗器械的人员进行一次健康检查，并建立健康档案。对患有传染病、皮肤病及精神病的人员，及时调离工作岗位。圣济大药房质量管理体系文件题目不良事件报告制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130710页码：1/1起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人 批准日起2013-06-30执行日期2013-07-01变更记录变更原因 1根据医疗器械不良事件监测管理办法(试行)的有关规定，为保障医疗器械安全有效，特制定本制度。 2本店医疗器械质量责任人，具体负责收集、整理医疗器械不良事件报告资料。3凡经药店发售的医疗器械，如反映有不良事件情形出现时，查实后，立即汇报，并逐级上报到当地医疗器械监督管理部门。圣济大药房质量管理体系文件题目顾客投诉与回访制度版号：201307起草部门质量管理组编号SB20130711页码：1/4起草人 起草日起2013-06审阅人 批准人
