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1、制造过程审核检查表（新项目产品）1产品图号产品名称受审过程审核地点审核员审核日期序号审核项目项目编号审核内容异样状况分值级别108640一.审核限制支配的实施状况1限制支配1检查限制支配对该过程质量限制活动的支配是否存在漏洞或不当之处？2检查过程操作人员是否驾驭了该过程的质量限制要求，并听取他们对本过程质量限制的看法。3与限制支配配套的技术文件、管理文件与质量限制文件是否齐全？4与限制支配配套的技术文件、管理文件与质量限制文件是否有效版本，有无不明确、不恰当之处？5限制支配有无对产品和过程特别特性的限制要求？6过程 P-FEMA 是否在项目过程中补充更 新？已确定的措施是否已落实7限制支配对产
2、品和过程特别特性的限制要求是否执行？8限制支配中的反应支配是否得到实施？9是否为了进行批量生产认可而进行在批 量生产条件下的试生产10工艺文件和检验文件是否具备且齐全11是否已具备所要求的批量生产实力小计110二.审核过程因素受控状况2人的因素8是否持证上岗？9有否阅历？10技能驾驭否？11上岗前是否接受过上岗培训？12有无过程质量限制的学问？13是否熟识本岗位的作业文件并能驾驭其要求？14是否仔细执行作业文件的规定？15有无问题意识？16有无质量意识？17有无平安意识？18有无环境爱护意识？19工作责任心、工作主动性如何？20能否正确运用与工作有关的设备和计量器具？21人员是否足够？有无人员
3、定额要求？22生产过程中人员的临时顶岗如何处理？小计1503设备因素23过程所用设备的选择、运用是否恰当？24有无生产实力？25有无工序实力？26设备上有无平安爱护装置？27现场检查设备、工装的精度，是否满意要求？28有无设备、工装运用方面的操作规程？29有无异样声音？30数量上是否不足？31设备的日常保养、定期保养是否按规定执行？32点检充分否？33有无做好设备易损件、备件的打算工作和管理工作？工装34工装鉴定、维护保养状况如何？35工装的领用和收回是否被限制，能否看出工装的现在位置？36工装明细/台账上是否予以表明工装的状态？37工装检具是否定置摆放，保持整齐、清洁？38作业者是否熟识设备
4、、工装的运用？39不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？40停用的工装检具是否赐予必要的防护措施？小计1804材料因素41原材料、辅料、外购外协件、毛坯、半成品等是否合格？42如有因生产急需来不及验证而放行材料的状况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？43有否防止混料、混批的限制措施？44不合格品如何处理？45废品、余料、返修件如何管理？46废品、余料、返修件有无隔离区标识、返修工位等？47怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质？48对过程用的协助材料有无管理措施？49物料的流淌是否通畅？50产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定？51能否对物料做到适当的追溯？52有
5、无奢侈问题？53是否便于取拿？54是否配置得当？小计1405作业方法55是否有切实可行的工艺文件？56评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化？57工艺文件上的工艺参数是否与限制支配保持一样？58对产品和过程的特别特性的限制，工艺文件有无体现？59现场运用的工艺文件是否齐全、统一、清楚？60现场运用的工艺文件是否有效版本？61能否防止文件误用？62操作方法平安否？63是否有防错的方法？64是否是高效率的方法？65前、后工序的连接是否良好？66运用限制图的过程是否明确了限制图的运用方法？67是否按文件正确操作？小计1306环境因素68过程特有的环境要求(温度、湿度等)，是否得到合理限制？69通道、
6、地面、物料堆放、工位器具是否符合过程限制要求？70生产现场环境是否适于产品与工作，以免污染、损伤、混批、混料、或发生差错？71对文明生产有哪些规定，做的如何？72平安防护措施是否有效？73有无定置管理的规定，效果如何？74预防爱护措施（如防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效？75对质量特性起重要作用的协助设施，如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的限制是否规范？小计807检测因素76检测手段的配置是否符合过程质量的要求？77过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定的周期实施？78是否带有表明其校准状态的合适的标记？79与特别特性有关的测量系统是否进行了MSA?80检验、测量和试验设备是否正
7、确运用、保管？81是否按检验文件的规定进行检验工作？82一旦发觉过程所用的检测设备偏离校准状态时，是否评定其检验和试验结果的有效性？小计708过程管理83车间管理层是否定期检查工艺纪律、现场文明生产、设备保养状况等？84是否有针对性地组织和开展QC小组活动？85是否建立了对不合格品处置，订正和预防措施有效性评价的监督机制？86对不合格品处置，订正和预防措施有效性评价的监督机制执行的如何？87是否对SPC限制图数据进行了分析？88管理层是否知道各过程的过程实力和生产实力？89有无过程生产定额数据？90有无过程物料消耗定额数据？91是否对生产过程中的质量问题实行了订正措施？92是否建立了生产数据分析系统，并利用分析结果实行预防措施？93生产现场有无100交付实力？94批次管理如何执行？95生产现场有无实施看板管理？96生产现场交付实力有无应急措施？97如何限制人员出勤率、缺勤率？98如何限制生产成本？小计160三.检查质量记录限制状况9质量记录限制99质量记录是否齐全？100记录的字迹是否清楚、真实？101是否按要求正确填写？102是否存在随意涂改状况？103是否对质量记录进行整理、分析？104是否对质量记录进行整理、分析？小计60
