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1、质量管理手册XXX01质量治理手册2021-03-08 公布2021-03-10实施文件编号：手册版次：A/0受控状态：受控发放编号：编制人：审核人：批准人：批准时刻：2021年03月08日生效日期：2021年03月10日0.0章目录0.1章修改记录版本/修改号修改日期生效日期修改单号修改章节条款号修改方式修改人0.2章质量治理手册治理本质量治理手册依据质量治理体系-要求(GB/T19001：2020idtIS09001：2020),结合本公司的实际情形编制而成，它要紧描述：1、等同采纳GB/T19001：2020IS09001：2020标准的全部要求；2、公司质量方针、质量目标和质量承诺；3
2、、公司质量治理体系组织结构、职能分配、岗位职责和引用的程序文件；4、质量治理体系规定的治理服务过程顺序及其相互作用。本质量治理手册分受控版本和非受控版本，公司内部和认证机构使用的为受控版本，均盖有“受控文件”印章和发放操纵号。经治理者代表批准提供给顾客或相关方使用的为非受控版本，盖有“非受控文件”印章，不受更换/换版操纵，但发放时应是有效版本。本质量治理手册的换版、修改和治理，由质量部按文件操纵的有关要求负责组织实施。手册版本号按A、B、C依次标识，修改号按0、1、2、3依次标识，当发生下列情形时，本质量治理手册将进行换版：1、质量治理体系-要求(GB/T19001：2020idtIS0900
3、1：2020)质量治理标准修订；2、组织结构、部门职能、治理过程、文件架构等发生重大变化；3、产品范畴发生变化；4、公司治理评审决定；5、半数以上的文件已先后修改；6、其他情形需要时。本质量治理手册未经分管副总经理批准，任何人不得将其提供给第三方或公司以外人员。持有者调离工作岗位时，应交还质量部，办理回收登记手续。质量治理手册持有者应妥善保管，不得随意污损、涂抹和擅自更换。0.3章总经理声明XXXX重工以GB/T19001-2020idtIS09001：2020质量治理体系标准为依据，结合公司提供船舶建筑产品的治理要求，建立文件化的质量治理体系。质量治理手册是XXXXX重工质量治理体系的纲领性
4、文件，用以统一和规范公司的各项治理活动。我宣布从2021年03月10日起A版质量治理手册生效。全体职员必须贯彻执行质量方针和质量目标，并严格按照质量治理体系文件要求执行。为实现满足顾客要求，规范船舶建筑及其治理活动，我郑重承诺：1）对本公司质量治理体系的有效性负全责；2）确保制定质量治理体系的质量方针和质量目标，并与公司环境和战略方向相一致;3）确保将质量治理体系要求融入公司的业务过程；4）在日常治理中，促进使用过程方法和基于风险的思维；5）确保质量治理体系所需的资源是可用的；6）沟通有效的质量治理和符合质量治理体系要求的重要性；7）确保质量治理体系实现其预期结果；8）促进、指导和支持人员为质
5、量治理体系的有效性做出奉献；9）确保推动质量治理体系的连续改进10）支持其他相关治理者在其职责范畴内发挥领导作用。总经理：（）（日期：）二。一六年三月八日0.4章公司简介法人代表:地址：4. 1公司及其环境1、目的：识别、确定与与公司宗旨和战略方向相关并阻碍事实上现质量治理体系预期结果的能的各种外部和内部因素（包括正面和负面），并进行操纵，旨在进行操纵，增加2、职责4.1 最高治理者负责确定与公司宗旨和战略方向相关并阻碍事实上现质量治理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素4.2 企划部为公司外部和内部因素的归口治理部门；1）负责收集、识别国家、地点政府方面，法律、法规、有关经济政策、行业政策
6、的收集、分析工作；2）负责与其他职能部门沟通，及时收集、3）对收集的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，并将监视和评审信息及进报最高治理者，供决策使用；4.3 质量部门负责与质量有关的外部和内部信息的收集、分析4.4 技术部门负责与产品技术有关的外部和内部信息的收集、分析4.5 销售部门负责与市场有关的外部和内部信息的收集、分析4.6 采购部等相关部门分别依照各自的职能，负责收集相关的外部和内部信息的收集分析.3、治理要求：3.1外部因素3.3.1经济环境1）相关国家、政府的法律、法规，政府禁止的、承诺的、鼓舞的事项2）宏观经济政策、货币政策、信贷可得性、通货膨胀推测3）社会失业率、教育水
7、平、公共假日及工作时刻等3. 3.2政治环境政治稳固性、产业结构政策、经济增长方式等4. 3.3技术环境：与企业产品有关的新技术、新工艺、生产设施等技术的更新情形相关规范、公约的最新情形（如国际海事组织IMO的要求），各船级社规范要求3.3.4自然环境:企业所处的地区及地理位置、自然资源的状况等3.3.5行业环境及竞争力：船舶行业的生存和进展空间、国内/国际各类型船厂的特点及各自的竞争优势3.2内部因素企业的内部因素包括但不局限以下内容3.2.1企业的宗旨：3.2.2企业的资源：基础设施、企业的知识、人力资源、3.2.3企业的文化：公司的价值观、3.3各职能部门负责各自职能有关的内、外部信息的
8、收集、分析，并形成书面报告，送企划部3.4企划部依照各职能部门提供的内、外部信息的收集、分析、利用，综合分析，提出解决方案，3.5最高治理者组织对相关解决方案进行评审，评审的结果作为公司决策的输入。3.6频次3.6.1随时猎取。各部门猎取到新的有关的内、外部信息，及时将信息传递至企划部。3.6.2定期猎取。企划部每月进行一次内、外部信息的收集、分析、利用。4、支持文件：无4.2相关方的需求和期望1、目的：确保对顾客及质量治理利益相关方的要求进行确定，并进行操纵，旨在进行监视和评审，使公司在更大范畴内获益;2、职责2. 1最高治理者负责与公司宗旨和战略方向相关并阻碍事实上现质量治理体系预期结果的
9、能力的相关方要求的评审。2.2企划部为相关方的需求和期望治理的归口治理部门，负责识别与质量及质量治理有关的相关方2. 3各职能部门负责与各自职能有关相关方要求的确定；3、治理要求：3.1与质量治理体系有关的相关方，包括不不局限以下：1）顾客（船东或船东代表）、监理公司2）船级社3）银行4）外部供应商（产品供方、设计供方、外协方等）5）股东6）职员及其它为公司工作者（如外包工等）7）法律法规及监管机关3. 2企划部，依照对公司连续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务能力产生阻碍或潜在阻碍，确定与公司质量治理体系有关的相关方3. 3各职能部门负责与各自职能有关的相关方要求的收集、分析、利
10、用工作，定期将分析报告交企划部；3. 4企划部，定期将依照各职能部门提供的相关方要求的收集、分析、利用，综合分析,提出解决方案，3. 5最高治理者组织对相关方要求的解决方案进行评审，评审的结果作为公司决策的输入。3. 6频次3. 6.1随时猎取。各部门猎取到新的相关方要求，及时将信息传递至企划部。3. 6.2定期猎取。企划部每月进行一次相关方要求信息的收集、分析、利用。4、支持文件：无4.3 质量治理体系的范畴1.1 质量治理体系覆盖的区域范畴江苏省泰州市XX路，XX公司内1.2 质量治理体系的覆盖产品范畴钢质的船舶设计、建筑及其相关治理活动。1.3 覆盖部门：公司所有治理、生产、技术、行政、
11、保证部门。1.4 应用与删减本公司依据并采纳GB/T19001：2020idtIS09001-2020质量治理体系-要求中所有条款，不做任何删减。并藉此建立和改善公司治理体制、治理文化和治理绩效。4.4 质量治理体系及其过程1、目的：依据质量治理体系的标准要求，识别并优化治理过程，利用必要的资源和信息，建立适宜的质量治理体系。必要时，形成书面文件，加以实施和保持，并连续改进。2、职责：2.1 总经理对建立、实施、保持和连续改进质量治理体系负全责2.2 分管副总经理负责具体建立、实施、保持和连续改进质量治理体系；2.3 企划部负责质量治理体系的策划、日常质量治理体系的运行、爱护等工作；3、 治理
12、要求本公司按IS0900L2020版质量治理体系要求，运用过程方法，结合PDCA（策划、实施、检查、处置）循环和基于风险的思维，建立、实施、保持和连续改进质量治理体系，包括所需过程及其相互作用；具体按以下要求考虑：3.1 确定这些过程所需的输入和期望的输出；3. 2确定这些过程的顺序和相互作用3.3、 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和操纵；3.4、 确定这些过程所需的资源并确保其可用性；3.5、 分派这些过程的职责和权限；3.6、 应对按照管对风险和机遇的措施的要求所确定的风险和机遇；3.7、 评判这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过
13、程的预期结果；3.8策划并确定支持过程运行所需的文件；3.9确定过程按策划进行的保留的记录3.10,过程和质量治理体系的改进机会5.1领导作用和承诺1、目的明确总经理的承诺，以确保将公司的质量宗旨、方向和内部环境得到统一；并制造使职员能够充分参与实现本公司目标的环境。2、职责最高治理者对建立、实施治理体系并连续改进其有效性负责。3、治理要求3.1最高治理者a）对公司质量治理体系的有效性承担责任；b）确保制定公司质量治理体系的质量方针和质量目标，并与公司的环境和战略方向相一致；c）确保质量治理体系要求融入公司的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）依照公司进展战略的总体需求，确保质量治理体系所需的资源配置与获得；f）沟通有效的质量治理和符合质量治理体系要求的重要性；g）确保质量治理体系实现其预期结果；h）组织评估职员的能力和业绩，采取鼓舞机制，鼓舞创新和工作改进；促进、指导和支持公司人员为质量治理体系的有效性做出奉献；i）制造良好的人际关系氛围，重视人才，尊重人才，树立职业道德观念，互助沟通，共享资源、工作成果和制造价值；j）推动改进；k）支持其他相关治理者在其职责范畴内发挥领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点1、目的以增强顾客和相关方中意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。2、职责2.1最高治理者1）应确定、明白得
