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1、泓域咨询/九江无取向硅钢项目申请报告目录第一章 行业、市场分析6一、 新能源车产业高景气，高牌号无取向硅钢供需仍然趋紧6二、 高牌号无取向硅钢生产能力有限，供给仍然趋紧8第二章 项目概述9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据9四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 结论分析11主要经济指标一览表12第三章 项目选址分析15一、 项目选址原则15二、 建设区基本情况15三、 加快打造十大千亿产业集群21四、 项目选址综合评价23第四章 建筑物技术方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表26第五章 发展规划2
2、8一、 公司发展规划28二、 保障措施34第六章 运营模式36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 各部门职责及权限37四、 财务会计制度40第七章 SWOT分析47一、 优势分析（S）47二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）49四、 威胁分析（T）50第八章 安全生产56一、 编制依据56二、 防范措施58三、 预期效果评价64第九章 技术方案65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析67三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表70第十章 进度规划方案72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十一章
3、 投资估算及资金筹措74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十二章 经济效益84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表9
4、3六、 经济评价结论93第十三章 项目风险防范分析94一、 项目风险分析94二、 项目风险对策96第十四章 项目招标方案98一、 项目招标依据98二、 项目招标范围98三、 招标要求99四、 招标组织方式101五、 招标信息发布105第十五章 总结106第十六章 附表附录107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投
5、资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 行业、市场分析一、 新能源车产业高景气，高牌号无取向硅钢供需仍然趋紧预计22-25年新能源车用高牌号无取向硅钢需求量复合增速约为32.5%。新能源车方面，2021年，国内新能源车销量供352万辆，预计到2025年国内新能源车销量将达到1106万辆，保持高速增长。单车用量方面，据新能源车驱动电机用电工钢用量解析计算及预测方法，制造一台Leaf铁心所需电工钢片质量为54kg，根据新能源乘用车、商用车等驱动电机峰值转矩换算，预计每台新能源乘用车硅钢毛重约6
6、0kg，新能源商用车用硅钢毛重约210kg。此外，考虑加工损耗系数1.05，以及数量修正系数1.2（部分新能源四驱车需要2个驱动电机），测算2021年新能源车驱动电机用高牌号无取向硅钢需求量约29.3万吨，到2025年将增长至90.2万吨，2022-2025年复合增速达到32.5%。此外，家电、中小发电机领域节能需求也将带动高牌号无取向硅钢需求提升，预计2022-2025年高牌号无取向硅钢需求量复合增速约为12.5%。家电领域：家电行业是无取向硅钢的主要应用领域，2020年需求占比约52%，其中低牌号占比达到约80%。未来家电行业对无取向硅钢需求，一方面跟随家电规模增长而扩张，另一方面，伴随双
7、碳背景下，节能电机需求或将提升，21年11月23日，工信部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发电机能效提升计划（2021-2023年），提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。中小发电机领域：中小电机行业主要包括风机、水泵、压缩机、机床、印刷机械、造纸机械、纺织机械、轧钢机械等，对无取向硅钢需求仅次于家电领域，2020年需求占比约为41%，也与家电行业类似，同样低牌号占比较多，达到90%。未来对无取向硅钢需求同样是两个方面，一是跟着下游行业规模扩张而增长，二是向中高牌号产品转移。供给侧高度集中，主要依赖少数大型钢企。据中国金属学会电工钢分会，20
8、21年中国无取向硅钢占全球产量的62%左右；国内方面，生产无取向硅钢的厂家约20家，2021年国内无取向硅钢CR7约为78%，其中可以生产高牌号产品的不超过8家，且头部大型钢企占据绝大部分市场份额，行业集中度较高。此外投资额方面，据华菱钢铁22年4月公告，公司拟新建40万吨无取向硅钢、20万吨无取向硅钢冷硬卷、18万吨取向硅钢冷硬卷项目，项目投资额约31.37亿元，工期约32个月，投资额较大，行业未来扩产主要依赖少数大型钢企。无取向硅钢市场存在一定分层，高牌号无取向硅钢供给仍然趋紧。分别来看，低牌号产品存在一定的供给过剩，但近年来有所好转，而高牌号产品则呈现寡头垄断格局，供给较为有序。产能利用
9、率方面，无取向硅钢的行业产能利用率从2014年的64%提升至2021年的90%，过剩程度有所缓解；价格方面，2021年下半年开始，高牌号无取向硅钢与低牌号无取向硅钢走势呈现明显分化，低牌号产品价格明显回落，而高牌号产品价格仍维持高位。因此预计高牌号无取向硅钢供给仍然趋紧，头部大型钢企有机会推动并享受高牌号无取向硅钢发展机会。二、 高牌号无取向硅钢生产能力有限，供给仍然趋紧预计到25年高牌号无取向硅钢需求量将达到402万吨，22-25年复合增速约为12.5%，新能源车和家电、中小电机等节能需求将是主要拉动，其中25年预计新能源车用无取向硅钢需求量达到90万吨，22-25年复合增速32.5%，维持
10、高速增长。而无取向硅钢供给侧呈现高度集中格局，2021年国内CR7约为78%，其中可生产高牌号无取向硅钢产品的钢企不超过8家，头部大型钢企享有绝大部分市场份额，呈现寡头垄断格局，且产能投资额较大，因此预计高牌号无取向硅钢供给仍然趋紧，头部大型钢企有机会推动并享受高牌号无取向硅钢发展机会。第二章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称九江无取向硅钢项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设
11、备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设背景冷轧、退火等加工环节也会对硅钢性能产生重
12、要影响。冷轧环节主要体现为冷轧压下率，生产过程中通过改变冷轧压下率以获得目标厚度的硅钢板，但同时又会导致冷轧组织、织构的变化，无取向硅钢的磁感应强度高度依赖于织构，因此控制有利织构、抑制不利织构是提高其磁感应强度的最佳途径；而退火环节主要体现为晶粒尺寸控制，减小晶粒尺寸有利于降低高频铁损，但是晶粒尺寸减小，晶界数量增加，退火时位向的新晶粒在晶界附近优先生核和长大，从而降低磁感应强度。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约36.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨无取向硅钢的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估
13、算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13824.77万元，其中：建设投资11029.23万元，占项目总投资的79.78%；建设期利息155.31万元，占项目总投资的1.12%；流动资金2640.23万元，占项目总投资的19.10%。（五）资金筹措项目总投资13824.77万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）7485.40万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6339.37万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17556.31万元。3、项目
14、达产年净利润（NP）：3467.47万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.25%。5、全部投资回收期（Pt）：5.80年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9178.25万元（产值）。（七）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积38318.571.2基底面积13920.001.3投资强度万元/亩283.282总投资万元13824.772.1建设投资万元11029.232.1.1工程费用万元9092.672.1.2其他费用万元1674.352.1.3预备费万元262.212.2建设期利息万元155.312.
