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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.职工食堂管理制度汇编（ 草 案案 ）第一部分 岗位设设置及管管理流程程 监督管理委员会总经理厨师长综合管理办公室财务组务设备安技计划考核采购供应厨师组辅助组加工组卫生组第二部分 管理制制度财务管理制制度一、为严格格执行财财经纪律律，提高高资金使使用效率率，特制制订以下下管理制制度：1、按照国国家财政政法规中中规定的的资金使使用范围围，编制制食堂预预算计划划，专款款专用，有有计划地地进行财财务收支支活动，做做到合理理、合法法、有效效，算帐帐、记帐帐、报帐帐及时
2、准准确，会会记资料料齐全、规规范。2、加强预预算外资资金管理理：一切切收支纳纳入食堂堂财务，不不准私设设小金库库或公款款私存，不不得白条条入帐，对对外收款款使用统统一银钱钱收据。3、会计、出出纳分设设，分别别由九州州公司派派驻，帐帐、钱分分管，财财务工作作制度化化、规范范化，充充分发挥挥会计核核算和监监督职能能。4、建立、完完善各项项内控制制度，保保证财务务工作有有效地为为教育教教学服务务。5、建立健健全固定定资产帐帐和财产产保管制制度，设设立专兼兼职财产产保管员员，定期期清查，定定期调帐帐，做到到帐实相相符。二、银钱收收据保管管制度1、收据购购买证不不转借。2、购入、使使用银钱钱收据均均要办
3、理理登记手手续，按按照编号号顺序使使用。3、借据应应一式三三联俱全全，并加加盖作废废戳记。4、用完的的收据按按顺序号号分类保保存，不不得遗失失，每册册应注明明实用份份数和作作废份数数。三、专项资资金管理理制度1、专项资资金的提提取必须须按规定定办理。2、专项资资金的拨拨入必须须在帐面面上记请请来源及及用途。3、使用时时必须执执行专款款专用的的原则，不不得扩大大和留用用。4、专项资资金要统统筹安排排，合理理使用，发发挥效益益。四、支票管管理制度度1、现金、转转帐支票票要妥善善保管，支支票与印印章分开开保存。2、建立支支票借用用簿，借借用支票票必须按按借用簿簿的项目目如实填填清。3、使用支支票、事
4、事先由校校长审批批，同意意后到会会计室办办理登记记手续，不不的超出出限额，否否则不与与报销。4、支票使使用期限限一般为为一天，最最常不得得超过两两天，及及时办理理注销手手续，支支票遗失失及时挂挂失，如如造成经经济损失失，要追追究领用用人的经经济责任任。不外外借、不不转让支支票。五、现金管管理制度度1、严格遵遵守现现金管理理条例，不不超出规规定的现现金使用用范围。2、建立健健全现金金日记帐帐，逐笔笔记载现现金收付付业务，日日请月结结，做到到帐款相相符。3、收入现现金及时时入帐，存存入银行行，支付付现金不不得座支支。4、每日现现金余额额不得超超出开户户行核定定限额，保保险柜密密码要及及时变更更。5
5、、现金盘盘盈盘亏亏均先登登入有关关帐户，待待查明原原因。经经领导批批准后再再做处理理。6、用现金金购物，应应当日结结清。7、公款不不准私借借私存。不不准白条条抵库，不不准挪用用公款。六、会计人人员交接接制度1、会计人人员因工工作调动动或离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续。2、会计人人员因工工作调动动或离职职，办理理交接手手续前，必必须办理理完应办办事项，办办理交接接手续后后，如发发现原任任会计业业务有违违纪等问问题，由由原任人人负责。3、移交人人员要按按移交清清册，逐逐项移交交，必要要的项目目要写出出书面材材料，接接替人员员逐项核核对点收收，无误误后移交交人、接接替人和和监交人人签字（
6、一一式四份份，交接接双方、监监交人各各一份，存存档一份份。）4、接替的的会计人人员必须须继续使使用移交交的原帐帐簿，不不得另立立新帐，保保持会计计记录的的连续性性。验收、保管管制度1、凡购进进物资由由专人负负责验收收保管，办办公日用用品由综综合管理理办负责责验收、保保管，食食品、原原料、设设备等生生产性物物资由仓仓管员负负责验收收、保管管。2、验收人人员对购购进物品品应做到到单据、物物品、帐帐目相符符。3、验收人人员对购购进有毒毒、有害害、变质质、变味味、发霉霉物品或或不合要要求和不不合手续续的物品品有权拒拒绝验收收。4、验收人人员不准准作弊和和弄虚作作假。5、入仓物物品要严严格登记记，出仓仓
7、物品应应有经领领人签名名，做到到每天帐帐物登记记清楚、相相符。6、仓库应应保持清清洁卫生生，物品品堆放整整齐有序序，及时时清仓，防防止物品品变质、发发霉。7、做好防防盗、防防火、防防鼠、防防蛀工作作。8、每月底底清仓一一次，库库存物资资统一过过秤，库库存物资资与帐目目相符。9、剩余饭饭菜应及及时保管管好，防防止变质质、蝇叮叮、鼠咬咬和被盗盗。采购制度物资采购流流程：采采购人填写请请购单（采采购计划划）采购部部门负责责人审批批经理审批物流配配送中心心采购。安全卫生制制度卫生检查制制度职工食堂必必须严格格贯彻执执行食品品卫生法法的有关关规定，搞搞好个人人卫生、饮饮食卫生生、环境境卫生。1、严禁采采
8、购、验验收和加加工变质质食物。2、食品做做到生熟熟分开放放置。3、每日制制作的饭饭菜及下下班后剩剩饭菜，必必须随时时清理和和加盖。4、存放食食品的容容器，用用完后必必须清洗洗，需消消毒的坚坚持消毒毒，并摆摆放整齐齐。5、炒熟及及直接入入口的食食品，必必须随手手加盖或或上架，不不得随地地乱放。6、工作告告一段落落后，洗洗菜池、工工作台、砧砧板、案案板必须须打扫干干净。7、各种机机械刀具具，置放放指定地地点，机机械工具具使用完完毕，应应及时清清扫干净净。8、货架、售售卖台、抽抽风系统统、箱柜柜要经常常清扫，保保持整洁洁，洗物物池做到到无垢、无无苔。9、库房内内物品要要一物一一标签，堆堆码整齐齐，能
9、加加盖的必必须加盖盖。10、门窗窗、玻璃璃保持干干净、无无积尘，天天花板、墙墙壁无积积尘、无无蛛网。11、保持持地面清清洁，每每餐一小小扫，每每周一次次大扫除除。12、餐桌桌残留物物及时清清理，保保持桌面面清洁，无无油腻。一三、餐厅厅内外下下水管道道畅通，经经常打扫扫。14、讲究究个人卫卫生，勤勤理发、勤勤剪指甲甲、勤换换衣，便便后洗手手，不随随地吐痰痰、扔杂杂物，不不刁烟作作业。上上班时穿穿戴工作作衣、帽帽。一五、冰柜柜应保持持清洁，无无霉烂臭臭味异味味。16、餐具具、炊具具洗净后后摆放整整齐，用用前消毒毒，台、桌桌擦洗干干净，搅搅拌机无无酸味、切切肉机清清洁无异异味。17、无关关人员不不准
10、进入入工作区区，严防防食物中中毒。一八、就餐餐职工自自行车、电电动车灯灯交通工工具按指指定地点点排放整整齐。19、工作作人员每每年体检检一次，做做好疾病病传播和和细菌交交叉感染染预防工工作。20、食堂堂以经理理、安技技员、班班长为主主要责任任人，必必须做好好防鼠、防防蝇、防防盗、防防潮湿、防防食物中中毒的“五防”工作。防鼠：食堂堂操作间间、仓库库等存放放食物的的地方必必须有密密闭的铁铁门、铁铁窗户，以以老鼠进进不去为为标准。防蝇：食堂堂配餐间间、操作作间，仓仓库要有有防蝇设设施、一一经发现现应立即即喷药消消杀。防盗：食堂堂的一切切物品必必须堆放放保管好好，保管管员应经经常清点点物资，食食堂、仓
11、仓库要有有铁门，窗窗户要有有铁网。防潮湿：食食堂主付付食品、炊炊、用具具、机械械设备，保保管员应应清理分分类堆放放整齐，而而且应上上架隔墙墙离地，该该加盖的的加盖。防食物中毒毒：青菜菜要浸泡泡、开水水烫，肉肉类、油油类要检检疫，禁禁止出售售变质变变味和不不卫生的的食品，炊炊具、用用具、快快餐盘要要严格消消毒。安全操作制制度1、食堂必必须切实实搞好安安全保卫卫工作，避避免不必必要的损损失和有有害现象象。2、食堂的的设施、设设备和餐餐饮用具具属公有有财产，每每个员工工必须加加以爱护护和合理理使用。3、食堂油油炉、油油灶、电电梯、加加工电器器等设备备必须注注意检查查和保养养，发现现问题，立立即组织织
12、维修，严严禁非正正常操作作。4、工作人人员在工工作中要要合理使使用各种种设施、设设备和用用具，不不能违规规使用和和强行工工作。5、人为造造成的财财物损失失，在批批评教育育下，还还需视情情节轻重重予以赔赔偿。6、因操作作不慎造造成安全全事故者者，责任任全部由由操作者者负责。值班保安制制度1、门卫值值班人员员必须工工作认真真负责，积积极配合合保卫处处和综合合管理办办公室做做好有关关的保卫卫管理工工作，及及时向办办公室主主管汇报报工作情情况。2、提高警警惕主动动搞好门门卫保安安工作，做做到防火火、防盗盗、防破破坏。3、严格执执行门卫卫登记制制度，非非食堂员员工进入入必须出出示有效效证件或或有食堂堂工
13、作人人员陪同同，经登登记基本本情况后后方可进进入，对对外来人人员所携携包裹外外出门时时应严加加检查，出出示证件件方可放放行。4、配合做做好水电电气线路路检修工工作，保保证能源源供应。5、保持食食堂非作作业时间间内的安安静、安安全、整整洁。6、下班后后及时关关水断电电，锁闭闭大门。办公物品申申购、领领发制度度为保证职工工食堂各各部门各各班组完完成日常常工作，满满足对办办公物品品的需求求，由综综合管理理办公室室负责主主责办公公物品采采购、发发放工作作。1、计划申申请。(1)依据据职工食食堂各部部门、本本岗位实实际，制制定办公公物品年年度采购购计划申申请，每每年底编编制一次次报经理理批准。(2)依据
14、据实际需需要，每每月可定定补充计计划，每每月第一一周内报报经理批批准。(3)非常常时期，特特殊情况况，特殊殊处理。(4)制定定计划时时，物品品名称正正确，规规格准确确，数量量合理。2、计划审审批。(1)购置置一般日日常必备备的办公公用品（？元以内内）须经经经理批批准。(2)金额额超过？元的购购置项目目，须经经九州公公司总经经理办公公会决定定。3、办公物物品领取取办法。(1)专人人签领。(2)根据据实际需需要填写写领物单单，名称称正确，规规格准确确。(3)领物物单须综综合管理理办公室室主任签签字认可可，并报报经理批批准。(4)签领领人要认认真核实实物品种种类、数数量，做做到准确确无误。(5)高值
15、值、耐用用品要以以旧换新新。4、所领物物品，按按要求该该上帐的的，各单单位要及及时入帐帐编号（财财产帐和和物品保保管登记记表）。5、发放物物品必须须有签领领记录备备查。文明服务制制度1、食堂员员工必须须礼貌待待人，文文明服务务，优质质服务。2、窗口服服务必须须穿戴好好工作服服、帽和和工牌号号，仪表表整洁，售售饭菜时时态度和和蔼，服服务热情情。3、不得以以任何理理由与职职工顶撞撞、吵闹闹或打架架，一经经发现除除罚款外外，情节节严重的的立即辞辞退。4、员工之之间不得得争吵、嬉嬉闹或打打架，一一经发现现严肃处处理。5、出售饭饭菜价格格合理，买买卖公平平，不走走后门，不不搞特殊殊。岗位考核制制度1、每月最最后一日日组织一一次职工工岗位技技能操作作比赛。2、每年66月、12月的最最后一周周进行员员工岗位位技能考考核。（1）考核核的内容容：员工工守则、应应知应会会，操作作技能等等；（2）考核核的方法法：岗位位实操，闭闭卷考试试。3、员工岗岗位技能能操作和和岗位技技能考核核与工资资待遇挂挂钩。4、操作比比赛和技技能考核核由食
