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1、无锡云天汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系内部审核记录汇编目录1年度内审计划（ JL-P27-01 ）2审核日程表（ JL-P27-02 ）3 内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图 (JL-P27-00)4内审检查表（ JL-P27-03）5不符合項报告（ JL-P27-04）6内审报告（ JL-P27-05）7不符合項分布表（ JL-P27-06）8会议签到表（ JL-P04-05）编辑 :审核 :批准 :王秋雅日期 :2007-07-252007 年 度 内 审 计 划 JL-P27-01N.06011 审核目的全面检查本公司所建立的 ISO/TS16949：
2、2002 质量管理体系是否保持正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。2 审核范围ISO/TS16949：2002 质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。3 审核依据 ISO/TS16949:2002 标准要求； 相关法律法规、国家 / 行业标准及其他要求； ISO/TS16949:2002质量手册、程序文件及相关文件；顾客的特殊要求及与顾客签订的合同等。4 审核日程安排月份123456789101112部门总经理管理者代表技术部生产部供销部质管部财务部各车间柳州车间审核初步安排在 10 月下旬，采用集中审核的方式，审核的具体日期、时间届时由审核日程表另行通知。表示计划 ；表示已审核；表
3、示已采取纠正措施;表示纠正措施已验证合格编制：日期： 2007-03-15审核：日期： 2007-03-15批准：日期： 2007-03-15审核王增组长审核日期日期时间8： 00-8 ：30审 核 日 程 表JL-P27-02.No 0601-1审核员（ A 组）审核员（ B 组）审核员（ C 组）2007 年 7 月 20 日至 21 日（二天）；被审核审核员审核内容（涉及的过程条款号）部门首次会议8： 40-10 ： 3010-2012： 30-14 ：0014： 00-16 ：00总经理王增（领导（ C）层）秦良管理者（A）代表梅春锋生产部（B）王增技术部（ C）梅春锋财务部（B）王增
4、供销部（ C）总要求（ 4.1 ） / 质量手册（） / 经营计划管理平审 -MP2(5.6) / 资源提供（ 6.1 ） / 数据分析 -MP5(8.4)/ 持续改进文件控制管理者代表（） / 测量分析和改进（ 8.1 ） / 纠正和预防措施资源提供（ 6.1） /基础设施工装管理工作环境 -SP4(6.4) /产品制造 -COP4（ 7.5 有关条款） ./产品防护 -SP9（）文件控制 -SP12(4.2)/ 记录控制 -SP13(4.2.4 / ) / 工厂、设施和设备策划（ 6.3.1） / 经营计划 -MP1(5.4.1.1) /产品实现的策划 APQP-COP2(7.1 /7.2
5、.1.1过程设计7.3 相关条款 ) / 生产件批准 -COP3(7.3.6) /产品制造 -COP4( 作业准备验证 7.5.1.3/ 生产和服务过程的确认7.5.2)人力资源 -SP4(6.2)/不良质量成本 (5.6.1.1)与产品有关要求的确认和评审-COP1(7.2.1/7.2.2)/采购-SP1(7.4) / 顾客财产 -SP8(7.5.4) /交付 -COP5(7.5.1f/7.5.5 ）(7.5.1.7/7.5.1.8)/ 顾客服务和顾客沟通 -COP6/ 顾客投诉处理 -COP7(7.2.3c)/顾客满意 -MP4(8.2.1)质量指责（ 5.5.1.1） /工作环境SP4(
6、6.4/与实现产品质量秦良(A)1、2 车间相关人员的安全生产现场的清洁产品制造 -COP4( 生产控制现场作业指导书车间生产计划 7.5.1.6/ 标识和可追溯性 7.5 .3/产品防护质量指责（） /工作环境 SP4(6.4/与实现产品质量8： 00-10 ： 0010-21梅春锋3、机体(B) 车间秦良相关人员的安全 6.4.1 /生产现场的清洁6.4.2)/产品制造-COP4( 生产控制 7.5.1/现场作业指导书7.5.1.2/ 车间生产计划 7.5.1.6/ 标识和可追溯性 7.5.3/产品防护 7.5.5)质量指责（ 5.5.1.1）/ 管理评审 -MP2(5.6)/标识和可追溯
7、性 -SP7(7.5.3) /监视和测量装置的控制-SP10(7.6) / 实验室控制-SP11(7.6.3) /内部审核 -MP3(A)质管部监视和测量（） / 不合格品控制 -SP2(8.3)/ 数据分析 -MP(8.4)/ 持续改进纠正 / 预防措施 -MP7（）12：00-13:00全部审各仓库核员仓库工作环境 -SP4(6.4)/ 标识和可追溯性产品防护 -SP9（）13： 00-14 ：0014： 00-14 ：30审核组内部会议末次会议审核组长审核日期日 期10-25审核日程表.JL-P27-02No 0601-2王 增审核员（ A 组）审核员（ B 组）审核员（ C 组）王增梅
8、春锋秦 良无锡： 2006 年 10月 20 日至 2006 年 10月 21 日（二天）；柳州： 10 月 25 日时 间审核被审核审核内容（涉及的过程条款号）员部门8： 00-8 ：30首次会议质量指责（ 5.5.1.1） /工作环境 SP4(6.4/与实现产品质量王柳州相关人员的安全 6.4.1 /生产现场的清洁6.4.2) /产品制造8：40-11 ： 00增-COP4( 生产控制 7.5.1/现场作业指导书7.5.1.2/ 车间生产分厂（C）计划 7.5.1.6/ 标识和可追溯性7.5 .3/产品防护 7.5.5)交付-COP5(7.5.1f/7.5.5)/仓库工作环境 -SP4(6
9、.4)/13：00-14 ：00审核员确定不合格项14：40-15 ：00末次会议审核报告发布日期及范围：审核报告将于 2006 年 10 月 26 日发布，发放范围为公司领导、管理者代表、各部门 / 车间 / 柳州分厂负责人及审核组成员 。编制：审核批准日期：内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图JL-P27-00过程所需资源（设施 /设备、材料等）是否得到满足？责任部门职责是否明确？岗位人员的能力、技能是否胜任？是否培训并具备岗位资格？过程输入（要求）是否明确？过程输入是否充分（审过程输入资料的充分性）？如何做？（审核是否遵循过程运作程序、操作方法或作业指导书等？）过程名称（过程的活动展
10、开是否充分？ ）输出（社和是否明确过程的输出？审核输出是否满足顾客要求等？）过程的接受准则是什么？（审核监视和评价过程的指标是否适宜？是否达到规定的目标 / 指标？）质量管理体系运行是由若干相关的过程构成的。一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。所以，一个过程可能由若干部门共同完成；一个部门也可能涉及若干过程的运行。审核中应以过程方法为纲，根据上面过程乌龟图的模式，编制内审检查表，将每一具体过程加以展开。审核时应根据内审检查表检查： 1 每一过程的输入是否充分？ 2 国成输出是否适宜和有效？ 3 过程的责任是否清楚和明确，岗位人员人员是否胜任？ 4 过程地资源是否充分和良好？ 5 过程的运行程序 / 方法是否正确并得到实施？ 6 过程是否达到了策划的预期目标 ？7过程的各项活动是否充分予以展开 ？（具体格式见内审检查表 JL-P27-03 No.00 ）在内身检查表中应记录各部门在过程运行时的实施结果，据此判断过程是否达到策划的预期结果，并提出不合格项。各部门亦应按过程分析模式图的要求，在体系的日常运行中监视和控制本部门的运行情况。本内部审核检查表由内审小组编制，管理者代表审批。编制：审批：日期： 2007-07-10内审检查表
