2021内控工作总结报告3篇范文

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1、2021内控工作总结报告3篇范文2021内控工作总结报告3篇范文内控是内部控制的简称，指一般公司企业内部的控制运作。那么 关于控工作总结报告范文该怎么写呢？下面是我为大家整理的2021 内控工作总结报告3篇范文的内容，希望能够帮助大家，欢迎阅读!内控工作总结报告一根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查， 具体情况一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理 体系从_年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业 健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标 准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、 作业安全管理和组织现场

2、安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于 年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家 安全标准化二级企业要求。安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式， 持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全 面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常 规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施， 实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险 源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证 公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理为规范公司各层面

3、、各环节的安全管理，我处于年组织相关职 能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰 苦工作，形成安全管理制度汇编。这本制度汇编，包括综合管理、 组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着 形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年 公司完成对原汇编的全面修订，出台公司安全管理制度（版）， 将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个 制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律 法规、标准和其他要求。三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全 近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作

4、业票证，到目前为止，已建立了 24个安全管理台帐和10个危险作业票证， 并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心， 安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过 程在有效监控内。四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程 的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险 源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项 检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问 题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题 78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事 故隐患、规范人员行为

5、，保证公司安全生产正常进行。五、开展安全教育，提高全员安全素质我处严格执行三级安全教育，对新进公司的人员按要求进行了公 司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必 要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督 二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作 法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公 司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后 才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全 活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检 查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种

6、作业人员培训要 求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率 始终保持100%。六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织 职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决， 建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职 工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害 因素浓度（强度）符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工 配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康 安全。七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力年，我处组织编制公司化学事故应急救援

7、预案。经过不断完善， 目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项 应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流 程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练， 每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提 高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。八、按办理有关证照，保证公司合法经营公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学 品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、 工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则，进行资料文件编写整 理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。九、严格安全考核，提

8、高安全绩效我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安 全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全 面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和 公司整体安全绩效的提高。从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控 制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的控制是一 个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全 标准化工作，特别是要注重细节的管理。内控工作总结报告二20年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领 导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大 内审人员的工作积极性，在发挥

9、内部审计的职能作用、促进财务规范 管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20_年以来，我局建议并通 过县府办印发了青田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审 计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长， 组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位 主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建 立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委 书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构 成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切

10、实加 强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建 立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发 出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内 部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审 机构人员调整文件。二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从 20_年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部 门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培 训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、 市内部审计工作的领导和专

11、家来授课。培训课程包括内部审计理论与 实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入 讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问 题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙江省内 部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次， 取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育 的长效机制。三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责 任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一 起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平 台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与

12、业 务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经 济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法 规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查， 查错纠弊，互相挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制 度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常 重要的作用。三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20_年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经 济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田 县领导干部经济责任监督管理制度，明确从任前告知、年度经济责 任内审自查报告、重点检查、离任交接

13、、经济责任审计、成果利用等 六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们 根据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了 24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委 政府的领导干部20年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重 点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发 现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得 税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果 报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、 部门集中换届工作中发挥了重要作用。20_年以来，通过开展经济责 任重点检查

14、，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督， 实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综 合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批 示：此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财 政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范 化管理，促进增收节支，降低行政成本。四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审 后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计 工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各 单位对内审工作重要性的认

15、识不断提高，内部审计的社会影响得到了 进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构， 并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训 费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报 销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无 条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审 计环境得到了进一步优化。内控工作总结报告三近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理 的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫 系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审 计。合肥供电公司在深入分析企

16、业管理需求的基础上，根据企业生产 经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经 营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作 计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联 席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解 决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。 通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和 主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过 制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督 和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过 风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审 计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状， 合肥供电公司加大工程审计