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1、A公司绩绩效指标标词典目录01、战战略地图图03302、AA年战略略主题解解释及强强相关识识别0403、公公司级KKPI分分解及定定义表 08804、物物流管理理部KPPI分解解及定义义表 09905、财财务部KKPI分分解及定定义表 11106、人人力资源源部KPPI分解解及定义义表 13307、市市场业务务部KPPI分解解及定义义表 15508、信信息管理理部KPPI分解解及定义义表 18809、生生产部KKPI分分解及定定义表 20010、采采购部KKPI分分解及定定义表 22211、工工程部KKPI分分解及定定义表 24412、项项目管理理部KPPI分解解及定义义表 26613、品品系
2、部KKPI分分解及定定义表 28814、体体系管理理部KPPI分解解及定义义表 30015、相相关定性性指标定定义 321公司级KKPI分分解及定定义表指标来源源指标名称称计算公式式及说明明计量单位考核周期指标极性有效性判判断数据输出出部门及及周期数据输入入部门保证股东东回报税前利润润率公式：税税前利润润总额 / 平平均资产产总额1000%。说明：11、资料料以财务务报表为为准。%每月越大越好Y部门：财财务部周期：按按月部门：总总经办、董董事会、人人力资源源部形式：财财务报表表增加收入入营业总收收入说明：11、当期期实际业业务销售售收入；2、营业业总收入入以财务务提供数数据为准准。亿元每月越大
3、越好Y部门：财财务部周期：按按月部门：总总经办、董董事会形式：财财务报表表增加收入入新产品盈盈利贡献献比重说明：11、当期期新产品品实际利利润/同期公公司税前前利润总总额*1100%。2、新产产品为期期1年，即即从新产产品开始始销售当当月开始始统计，连连续122个月的的销售额额均为新新产品销销售收入入。亿元每年越大越好Y部门：财财务部周期：按按年部门：总总经办、董董事会形式：指指针信息息收集提提报表提高运营营效率存货周转转天数公式：3360（销售成成本/平均存存货）。天每年越小越好Y部门：财财务部周期：按按年部门：总总经办、董董事会形式：指指针信息息收集提提报表保证质量量客户退货货不良率率公式
4、：（客客户退货货不良数数/出货总总数）100000000。PPM每年越小越好Y部门：品品系部周期：按按年部门：总总经办、董董事会形式：指指针信息息收集提提报表客户满意意客户满意意度说明：客客户对公公司提供供的产品品和服务务在技术术、功能能、质量量、稳定定性等方方面的满满意度。分每年越大越好Y部门：市市场业务务部周期：按按年部门：总总经办、董董事会形式：客客户满意意度调查查分析报报告提高运营营效率全员生产产率公式：自自产值/员工平平均人数数。说明：11、员工工平均人人数=（期初初员工总总数+期末员员工总数数）/22。万元/人人年每年越大越好Y部门：人人力资源源部周期：按按年部门：总总经办、董董事
5、会形式：提高员工工满意度度员工满意意度说明：调调查反映映员工对对企业的的满意评评分。分每年越大越好Y部门：人人力资源源部周期：按按年部门：总总经办、董董事会形式：员员工满意意度调查查分析报报告保证质量量及效率率产品量试试合格率率公式：量量产评价价合格数数/当月量量产评价价产品的的总数*1000%。说明：此此数据由由工程部部提供，须须附相关关证明资资料，并并经分管管副总审审核。%每月越大越好Y部门：工工程部周期：按按月部门：人人力资源源部形式：指针信息收集提报表物流管理理部KPPI定义义表指标来源源指标名称称计算公式式及说明明计量单位考核周期指标极性性有效性判判断数据输出出部门及周期数据输入入部
6、门提供优质质服务交货及时时率公式：准准时交货货次数总交货货次数1000%说明：11、以ERRP输出出数据为为准；22、任何何原因导导致的交交货不及及时都在在本指标标的统计计范围之之内。%每月越大越好好Y部门：信信息管理理部周期：按按月部门：物物流管理理部、人人力资源源部形式：受受定单未未交反映映表、销销货明细细表保证质量量运输破损损投诉率率公式：客客户投诉诉次数/当月出出货次数数（以当当月发票票次数为为依据）100%每月越小越好好Y部门：品品系部周期：按按月部门：物物流管理理部、人人力资源源部形式：客客户退货货报告部门职能能车辆安全全事故次次数公式：运运输过程程中发生生的车辆辆故障及及交通安安
7、全事故故总次数数。次每月越小越好好Y部门：物物流管理理部周期：按按月部门：物物流管理理部、人人力资源源部形式：指指针信息息收集提提报表部门职能能综合管理理评价说明：11、考核核标准见见附件11；2、需要要给物流流管理部部评分的的部门有有总经办办、财务务部、人人力资源源部、市市场业务务部、生生产部、品品系部、体体系管理理部。分每月越大越好好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：物物流管理理部、人人力资源源部形式：综综合管理理评价表表财务部KKPI定定义表指标来源源指标名称称计算公式式及说明明计量单位考核周期指标极性有效性判判断数据输出出部门及周期数据输入入部门保证股东东回报存货周转转天数公式：
8、330（销售成成本/平均存存货）。天每月越小越好Y部门：财财务部周期：按按月部门：财财务报关关部、人人力资源源部形式：指指针信息息收集提提报表降低综合合成本标准成本本建立完完成时间间说明：以以标准成成本系统统计划建建立的时时间为准准。天9月越早越好Y部门：总总经办周期：按按月部门：财财务报关关部、人人力资源源部形式：指针信息收集提报表部门职能能财务分析析有效性性评价说明：11评价财财务管理理部财务务分析的的有效性性；2、考核核标准见见附件11。%每月越大越好Y部门：总总经办周期：按按月部门：财财务报关关部、人人力资源源部形式：指针信息收集提报表部门职能能综合管理理评价说明：11、考核核标准见见
9、附件11；2、需要要给财务务部评分分的部门门有总经经办、物物流管理理部、人人力资源源部、市市场业务务部、信信息管理理部、生生产部、采采购部、工工程部、项项目管理理部、体体系管理理部。分每月越大越好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：财财务报关关部、人人力资源源部形式：综综合管理理评价表表人力资源源部KPPI定义义表指标来源源指标名称称计算公式式及说明明计量单位考核周期指标极性有效性判判断数据输出出部门及及周期数据输入入部门降低综合合成本人力成本本占销售售收入比比率公式：人人力成本本/销售收收入1100%。%3、6、9、12月越小越好Y部门：财财务部周期：按按月部门：人人力资源源部、总总经办
10、形式：指针信息收集提报表制度流程程建设绩效考核核辅导部部门数说明：11、以每每月绩效效考核辅辅导完成成部门数数为准；2、此数数据由人人力资源源部提供供，须附附相关证证明数据据，并经经分管副副总审核核。个7、8、9月越大越好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：人人力资源源部、总总经办形式：指针信息收集提报表提高员工工满意度度非工人流流失率公式：非非工人离离职数/（月初初非工人人数+当月入入职非工工人数）*100%。说明：此此数据由由人力资资源部提提供，须须附相关关证明数数据，并并经分管管副总审审核。%每月越小越好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：人人力资源源部、总总经办形式：指针信息收
11、集提报表提高员工工满意度度员工满意意度说明：11、以员员工满意意度调查查统计结结果为准准；2、员工工满意度度调查每每年进行行一次。分5月、11月越大越好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：人人力资源源部形式：指针信息收集提报表员工技能能提升培训计划划达标率率公式：当当月实际际完成课课时数/当月计计划课时时数*1100%。说明：11、当月月计划课课时数=年度计计划本月月课时数数+本月追追加课时时数。%每月越大越好好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：人人力资源源部形式：指针信息收集提报表部门职能能招聘计划划达标率率公式：实实际准时时到岗人人数/计划招招聘人数数*1000%说明：11、经理
12、理员工招招聘周期期2个月，课课长级员员工招聘聘周期22个月，职职员招聘聘周期330天，普普工招聘聘周期115天；2、到岗岗日期起起点以总总经理批批准之日日起计算算；3、此数数据由人人力资源源部提供供，须附附相关证证明数据据，并经经分管副副总审核核。%每月越大越好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：人人力资源源部形式：指针信息收集提报表部门职能能综合管理理评价说明：11、考核核标准见见附件11；2、需要要给人力力资源部部评分的的部门有有总经办办、物流流管理部部、财务务部、市市场业务务部、信信息管理理部、生生产部、采采购部、工工程部、项项目管理理部、品品系部、体体系管理理部。分每月越大越好Y部门：人人力资源源部周期：按按月部门：财财务报关关部、人人
