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1、肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告122 12 22 333 13 23 344 14 255 15 25 35 45 55 65 75 85 95 10.参考资料.项目背景项目区概况项目单位基本情况 项目建设的必要性市场分析国际市场分析国市场分析竞争能力分析项目选址及建设条件项目选址建设条件项目技术方案项目组成生产规模及产品方案生产工艺流程 主要技术经济指标 产品质量标准设备选择设备购置建筑与结构总平面布局物料消耗与供应5 11运输量6环境保护6 1主要污染源及污染物6 2综合治理措施7卫生要求与安全生产措施7 1卫生要求7 2安全生产措施8节能9设置、人员编制及培训9 1设置9
2、 2人员编制9.3人员来源及培训10项目管理10 1项目组织管理10 2项目财务管理10 3项目运行管理11项目建议实施进度12投资估算与资金筹措12 1投资估算12 2资金筹措与投资使用计划12 3资本金13财务评价13 1财务评价说明13 2销售收入和销售税金及附加估13 313 413 513 613 71415附表附表A1A8附表B1B17附表C1C17附图附图1、2附图3、4附件附件1附件2总成本费用估算利润总额及分配 财务盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析社会效益结论总项目附表育肥牛场附表屠宰加工厂附表项目位置图平面布局图用地协议环保证明1总论1 1项目名称及单位：项目名称：
3、肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目项目单位：企业法人代表：项目负责人：1 2建设地点：1 3建设性质：新建1 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。1 5市场规模：年出栏育肥牛 10000头，屠宰加工肉牛20000 头，年向市场供应优质牛肉 3965吨，其中高档部位肉1366吨； 小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980;血粉20吨。1 6建设容（1）育肥牛场建设工程总面积55520 m2，其中牛舍、采精室、饲料 加工车间等生产设施 54830 m ；配电室、锅炉房等辅助设施130 m?;办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 m2
4、 .购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备 3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。（2）屠宰加工厂建筑工程总面积 3880 m，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施770 m2 .购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分 割设备、血粉加工设备等生产设备 519台（套辆）；质检、制冷、 锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4 辆.1 7项目总投资： Y 2824.4万元。育肥牛场 Y 1621.5万元，屠宰加工厂 Y
5、 1202.9万 元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰 加工厂892.3万元），建设期利息 55.8万元（30.2万元，25.6 万元），固定资产投资方向调节税 26.7万元（屠宰加工厂），铺 底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。1 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。1 9资本金：974.4万元。1 10投资使用计划：项目建设期 1年，使用固定资产投资 2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂 892.3万元）， 建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资 方向调节税26.7万元（屠宰
6、加工厂）。第二年投产，使用铺底流 动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。1 11建设期限：1年1 12项目效益：项目正常年销售收入 12180.96万元，其中 育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8 万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所 得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73 %，所得税后财务部收益率18.52 %,财务净现值（ic = 12%） 1393.44万元，投资回收期6.84年。1 13贷款偿还期：4.04 年114主要技术经济指标表1 -1序号指
7、标名称单位数量备注1生产规模1.1年出栏育肥牛头100001.2年屠宰育肥牛头200002产品方案2.1部位肉吨1366牛柳吨75.5西冷吨190.62.1、3眼肉吨305.72.1、4臀肉吨233.82、1、5大米龙吨187.9小米龙吨61.1膝园吨174.4腰肉吨136.72.2小包装肉吨25992.3副产品付199802.4牛皮199802.5血粉吨203主要原材料燃料年用量3.1外购架子牛头100003.2外购育肥牛头100003.3精饲料吨54003.4粗饲料吨271203.5塑料袋万个5333.6编织袋万个43.7纸箱万个39.73.8煤吨19103.9柴油千升8.84动力需要量4
8、.1最大用电负荷KW5254.2最大用水量立方米/ 559天5总平面指标5.1占地面积m22426795.2建筑面积m2594005.3建筑系数%0.246劳动指标6.1疋贝人2006.2全贝劳动生产率万元/人60.9年7能耗指标7.1综合能耗总量吨标煤/ 1716年7.2单位产品综合能耗吨标煤/ 0.43吨8项目投资总额8.1项目投资总额万元2824其中固定资产总投资万元2117铺底流动资金7079生产总成本万元1063210年销售收入万元1218111经济评价指标11.1财务部收益率%18.52所得税后11.2投资回收期年6.84所得税后11.3贷款偿还期年4.04所得税后11.4投资利润
9、率%20.73全部投资2项目背景2.1项目区概况【自然地理】一、位置省位于中国黄河中游、华北西部的黄土高原地带，东邻，西界，卤接，北连蒙占自治区。因地处太行山之四，故名。春秋时 代为晋国故地，因而简称“晋”。的地理坐标为北纬 34 36 44,东经110 15, 114 32。 东有巍巍太行山作天然屏障，西、南以滔滔黄河为堑，北抵绵绵 长城脚下。因外河而山，故有“表里山河”的美称。二、面积、地形省南北长680多公里，东西宽380多公里，总面积15. 63 万平方公里。从地图上看，其轮廓呈由东北倾向西南的平行四边 形，地形较为复杂，境有山地、丘陵，高原、盆地、台地等多种 地貌类型，整个地貌是被黄
10、上广泛覆盖的山地型高原，大部分在海拔1000米至2000米之间。三、主要山脉、河流东有太行山，西有吕梁山，北有恒山、五台山，南有中条山， 中有太岳山。主要河流有黄河、海河两大水系。境有大小河流 1000多条，其中流域面积大于 100平 方公里的有240条。汾河最长，全长659公里。被称为中华民族 文化摇篮的黄河，流经全省19个县（市），流程965公里。目前， 省年平均水资源总量为140. 8亿立方米，引黄人晋工程竣工后， 将从根本上解决缺水问题，年引水总量12亿立方米，向供水6.4 亿立方米，向朔州、供水 5. 6亿立方米。四、气候特征地形多样，高差悬殊，既有纬度地带性气候，又有明显的垂 直变
11、化。地处中纬度，距海不远，但因山脉屏障，夏季风影响不 大，属于暖温带、温带大陆性气候。年平均气温在一4* 一 14C之间。气温地区分布总趋向是自南向北、自平川向山地递减，无 霜期南长北短，平川长山地短。全省年平均降水量400-650毫米。【人口及行政区划】2007年，全省人口为3494万人，省有35个民族，其中汉族占 99. 4%。全省现行行政区划分为 10个省辖市（ 朔州、晋 中、）和吕梁地区行署，共119个县（市、区）。省会为中国陆 开放城市。【自然资源】一、植物资源高等植物有160多科，3000多种。南部、东南部是以次生 落叶灌木丛和落叶阔叶林为主的夏绿阔叶混交林地区。中部以中旱生的落叶
12、灌木丛和针叶林为主。北部和西部是暖温带及温带灌 木丛和半干旱草原。野生经济植物目前已知者有1000多种。二、动物资源省动物资源相当丰富，有陆栖脊椎动物400种，占全国总数 的19. 12%，主要经济动物有毛皮类 20种，药用类70种。有 国家一、二、三类保护动物 31种，占全国保护种数的21. 5%。 其中一类保护动物有7种，褐马鸡为我国特有珍禽，是的省鸟。三、土地资源土地资源中，尚有可开发的后备土地资源 262.9万公顷，其中宜农面积30万公顷，宜林面积97.2万公顷，宜牧面积135.7公顷。目前正加快退耕还林步伐， 力争用5-10年左右的时间，将全省3000万亩坡耕地和低产地全部退耕还林，将现有的宜林 荒山荒坡全部造林，使的生态环境有一个根本性的改观。【农林牧业】耕地面积为434万公顷，农业以种植业为主，养殖业为辅。通过大力推进农业产业化和发展特色农业，农业区域化布局，专业化分工的效应正在显现。雁门关生态经济畜牧区，太行、吕梁 西山杂粮干鲜果生产区和中南部果菜生产区建设初具规模。有“小杂粮王国”的美称，主要农产品有：玉米、谷子、小麦、棉 花、高粱、苎麻、马铃薯、豆类、蔬菜、芦笋、中药材。主要林 产品及水果有苹果、梨、核桃、红枣等。畜牧业主要饲养猪、羊、 鸡、牛、马、驼鸟以及养蚕和养蜂等。省政府围绕建
