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1、泉州市第九中学内部职权流程图泉州市第九中学廉政风险防控领导小组二一三年四月泉州市第九中学权力运行图1、重大项目投资2、大额资金支配3、固定资产管理处置4、食堂监管5、校园监管6、学生公寓管理7、财务收入管理8、账务支出管理9、教职工职称评聘10、教职工档案管理11、校务公开12、公文管理13、印章管理与使用14、会务工作15、教师奖惩16、师资培训17、班主任选聘管理18、三好学生优干评选19、常规管理评估20、教材教辅征订21、学生违纪处理22、发展团员23、团员考核及奖惩24、党务公开25、党内日常事务纪律监督26、干部选拔任免27、校党支部会议28、校务会议总务处工作流程图1： 泉州九中
2、经费管理和使用流程图一般预算开支由校长审批重大预算内外开支，由经办人报校长批准后，经校务会研究通过经办人按程序办理支出项目、取得合法凭证经办人在每张凭证上签字、关联人员在验收栏签字，党支部纪检小组审核，校长审批签字财务人员编制记帐凭证、记帐、结帐、编制会计报表，党支部纪检小组审核，年终对经费使用情况进行公开编制预算、校务会通过后上报县教育局定期对财务收支情况进行公开年终编报收支决算财务人员依据国家财经法规和有关部制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付总务处工作流程图2： 泉州九中大额资金支配流程图一般预算开支由校长审批重大预算内外开支，由经办人报校长批准后，经校务会研究通过经办人按程序办理
3、支出项目、取得合法凭证经办人在每张凭证上签字、关联人员在验收栏签字，党支部纪检小组审核，校长审批签字财务人员编制记帐凭证、记帐、结帐、编制会计报表，党支部纪检小组审核，年终对经费使用情况进行公开编制预算、校务会通过后上报市教育局定期对财务收支情况进行公开年终编报收支决算财务人员依据国家财经法规和有关部制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付总务处工作流程图3：泉州九中固定资产管理和处置流程图同级财务部门与固定资产管理部门根据资产状况及有关规定提出意见使用部门提出购置申请有资质部门部门评估拍卖将需要购置的固定资产进行公示资产报废经校务会研究同意，并报上级主管部门批准，在纪检部门监督下进行资产购
4、置由资产管理部门按照采购办法进行购置上级审批经校务会研究同意，由使用单位填制报表报上级主管部门批准党支部纪检小组审核、监督资产调拨调入、调出单位在资产管理部门和党支部纪检小组审核、监督下进行交接校党支部纪检小组审核监督成立采购小组定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在全校公开，党支部纪检小组进行监督进入政府采购流程固定资产登记备案、资料归档总务处工作流程图4：泉州九中食堂管理流程图泉州九中总务处伙食委员会（老师、学生、家长）食堂监管人员发现问题，提出整改意见，限期整改根据有关文件规定管理督查考核总务处工作流程图5：校园设施维修流程图学生、使用部门发现问题总务处巡视发现问题学生本
5、人、使用部门到总务处办公室填写报修单公共部分由报修员填写报修单填写报修单总务处签字总务处处理派人维修总务处领导抽检总务处派人验收使用部门派人验收学生验收合格不合格在维修单签字维修工作完成资料归档政教处工作流程图6：学生宿舍管理流程图学生宿舍管理领导小组制定学生宿舍管理制度中层干部值班学生宿舍保洁员学生宿舍管理员处理突发宿舍资产卫生检查值班记录宿舍管理特大突发事件第一时间向上级领导汇报，及时控制局面资产报修资产保管资产登记督促改进卫生评比卫生检查记录学生违规记录学生请假登记查房记录办理退宿手续学生住校录入床位设置住校生档案管理总务处工作流程图7：接受出纳会计原始凭证。审核凭证，编制记账凭证。财务
6、收入管理工作流程图进行凭证录入 年底编制和学校沟通编制来年学校经费收支预算文登记进行会计凭证审核 年初根据上年学校经费实际收付情况编制学校年度经费收支决算表。进行会计凭证检查 进行会计凭证过账办理各项财政资金申领手续，及时到位。期末结账 清理结算编制各项工程资金预算表，义教经费使用情况表，编制会计报表，上报报表按财政局，教育局要求填报各项统计表，进行报表分析会计资料准确完整立卷归档归档总务处工作流程图8：财务支出管理工作流程图接受原始发票审核报销发票手续是否齐全根据审核后的发票办理报销手续 记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库次。根
7、据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付文登记 凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。按时做好学校开学收费及结算工作。 按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作以及住房公积金、医疗保险金、失业保险金、上缴工作；每月打印工资表一份上交总务处将整理后的原始凭证交主办会计做账办公室工作流程图9：职称评定流程图发布职称评审信息参评教师报名教师上交申报材料成立校考评组校考评组审核教师材料确定上报职称教师名单公 示上报材料办公室工作流程图10：教职工档案管理办公室分类组卷、打印目录，并做好本年
8、度的预立卷工作办公室接收、核对部门填写移交目录一式二份对案卷进行编目工作录入档案信息编制目录归档存放年终会议总结办公室工作流程图11：校务公开流程图校务公开事项所涉及的部门校务公开工作办公室汇总整理 校务公开工作领导小组审批校务公开工作办公室及时收集反馈意见并及时解释分管领导审核校务公开工作办公室以规定的形式及时公布办公室工作流程图12：公文处理流程图办公室收文、发文各科室拟稿、核稿办公室收文登记领导签发领导批示各科承办人办理文件按领导批示经办人阅办、上报办理结果办公室归档办公室工作流程图13：印章使用工作流程图（图13-1）主办单位拟稿上报下发的党和学校各类文件部门审核或会签校领导签发办公室
9、核稿、登记、编号打印 盖章归档印章使用工作流程图（图13-2）主管或承办单位负责人审核、签字各类上报材料、常规性部门报表、各类合同、协议书、备忘录、鉴定证书、环境评估、聘书等材料校领导签字或经授权的负责人签字盖章主管或承办单位科室主要负责人登记办公室工作流程14：会务工作流程图办公室主任报会议召集人（主持人）审定议题征集（汇总后报办公室主任审核）会议通知（将会议时间、地点、议题通知参会人员）会议纪要整理（必要时整理抄告单）会议记录办公室工作流程图15：教师奖惩流程图 根据有关奖惩考核要求，拟定学校工作人员年度考核奖励意见呈报校务会议定召开奖惩考核动员大会个人撰写述职报告、提供相关材料组织进行分
10、级考核、评比由各年段长和行政教辅推荐名单办公室汇总推荐名单全校教职工大会进行民主测评校务会委研究确定受奖惩人员公示不合格者取消受奖资格公示奖惩人员名单接受本单位职工监督有关领导与惩戒人员谈话根据奖惩等次，报上级主管部门审批公布奖惩决定，办理奖惩手续，兑现奖惩内容教研室工作流程图16：师资培训内部流程图接受、登记文件或通知提出处理意见提请领导批阅拟定培训方案各科承办人办理文件依据批示要求实施培训相关事宜。立卷归档。政教处工作流程图17：班主任选聘流程图公布班主任聘用条件、权力和职责以及管理办法教师提出申请 年段推荐政教处进行资格审查 学校领导审议决定签订聘用协议发放聘书政教处工作流程18：三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选流程图政教处审批班委会组织学生按小组依据三好学生评选标准进行民主评议，选举确定班级申报名单班主任、任课教师民主评议，讨论通过。班主任填写好三好学生登记表上报年段年段汇总并进行资格审定公示一周校长审批政教处发文校会通报颁发荣誉证书班级学生干部个人述职班委会组织学生按小组依据优秀学生干部评选标准进行民主评议，选举确定班级申报名单班主任、任课教师民主评议，讨论通过。班主任填写好优秀学生干部登记表上报年段年段依据常规检查记录、活动获奖记录、班主任完成工作记录、考生成绩进行初评政教处依据先进集体评选办法，参考职能部门评价结果，任课教师评价结果确定名单
