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1、项目建议书暨可行性研究报告年产 16 万套实木办公家俱精深加工项目2009-9-7一、项目概况1 、项目名称：年产 16 万套 ( 件) 办公家俱精深加工项目2、项目地点： XX县 XX镇 XX田木竹制品厂3、承办单位： XXXX办公家俱有限责任公司( 筹 )4、项目负责： XXX5、联系电话：6、项目产品方案： 计划年用材500 立方米， 年产办公桌椅等 10 万套（件）；7、项目属性：私营股份制企业8、项目投资总额：500 万元9、项目承建单位基本情况XX县 XX办公家俱有限责任公司是XX镇招商引资的一家私营股份制企业。该企业负责人XX 系东至县青山乡人，今年45岁，初中毕业后即从事个体商
2、贸职业，近二十余年走南闯北，使他逐渐积累了丰富的经商办企业的经验，并毅然于 2000 年开始在东至县青山乡创办了叶桥木材加工厂，主要生产办公桌椅等现代办公家具制品，并在江苏省苏州市设立了产品直销处。由于受交通信息和原材料供应等方面的影响，徐火林经多方实地考察调研决定来XX县投资，拟利用闲置的XX镇 XX田木竹制品厂的老厂区和四周空地，改建一座现代化的规模家俱生产企业。项目计划总投资 500 万元，征用土地8 亩，新建和改建厂房 6000平方米，项目达产后年产办公家具16 万（套）件，产值 1600万元，利税 240 万元。 以满足日益增长的市场需求，并为 XX林区创造最佳的经济效益和社会效益。
3、二、项目背景及意义近年来， XX县经济与社会呈现出前所未有的发展势头。旅游业、茶业、生态保护等方面实绩皆名列全省榜首。同样，林业经济发展也独树一帜，一方面加大保护力度，科学发展木竹生产；另一方面依托丰富的林业资源，大力发展林产工业，以林产工业带动林业产业发展，促进林业增效、 林农增收。 去年，XX县委、县政府对林业企业进行了清理整顿，限制原木和半成品外销，要求林业企业必须精深加工，提升产品档次，提高专业化、规模化经营水平。本项目法人代表徐火林看准了市场行情，认清了XX县的投资环境，掌握了XX县的产业发展方向和优惠政策， 决心来 XX县投资办厂， 采取精深加工方式生产现代办公家具，以实现变资源优
4、势为产业、产品、产区的最佳组合优势。1、产业优势。 XX 县是安徽省重点山区县之一，林业产业在全县经济和社会发展中占有重要位置。全县林业用地面积185 万亩，占全县总土地面积的87.3%，其中有林地面积164万亩，全县活立木蓄积量是485 万立方米， 仅 XX镇、大演乡的南片竹木蓄积量就占全县五分之一，按照科学发展观和可持续发展的战略，林业生产的有计划砍伐与合理更新对于林业生产发展是必要的，且对采伐的木材进行精深的加工，杜绝原木和半成品出口也是势在必行。本项目落户后， 将成为 XX林业产业发展的领跑者，既符合林业产业政策，又能拉动林业经济的增长。2、产品优势。 随着房地产业的迅猛发展以及现代办
5、公家俱的更新换代， 实木办公家具已成为市场抢手货。本项目实施后，可以专业化、规模化生产各类实木办公家具，这些家具保留了木材的天然特性，不仅坚韧耐磨，舒适牢靠，而且具有木质纹理，散发芬芳香味，让人们享受到回归大自然的感觉。3、产区优势。历史以来山区就是竹木柴炭的产区。“靠山吃山”或者上世纪六、七年代“上山一把斧，下山二块五，”再之一家一台元盘踞的做法已经被历史抛弃，更不能维系山区人民的生活。 在当今产业化大发展的年代，产区的木竹资源优势，只有通过计划采伐，精深加工，才能把资源优势变为产品优势和经济优势。以本项目为例，年计划用材500 立方米，可产生1600 万元的产值， 以现行一个立方原木600
6、 元至 800 元的售价计算，其加工增值效益均在十倍以上。因此，建设本项目，可以实现木材资源的最佳利用，提升资源价值，增加产区林农收入，促进地方经济的快速增长。三、产品用途市场预测目前，我国家具的消费水平每年以10-15%的速度递增， 其中高档实木家具占40%左右，而且出口量逐年增加，每年家具贸易额超过240 亿美元。但我国目前生产高档实木家具的厂家较少，满足不了国内外市场的需求。随着人们生活水平的提高，对家具的需求日益高档化、美观化、个性化，高档实木家具以其绿色、 环保、无污染的特点， 符合人们追求品质生活的要求，倍受消费者青睐，高档家具的市场日益活跃，价格不断攀升，销量不断增加。本项目生产
7、的桌、椅、柜、几架等产品可用于现代办公场所、宾馆、会议室的豪华装饰，体现出较高的文化内涵，因而深受广大用户的青睐。随着绿色环保理念的深入和办公环境的不断改善，本项目生产的各类办公家俱适应了当今时代的发展新潮，各种实木产品有着广泛的市场空间与诱人的发展前景。该项目法人代表徐火林于2000 年开始生产实木办公家俱厂，产品直销江苏、浙江等地的大中城市，并在苏州市设立直销处，受到用户的普遍好评，目前苏州市直销处实木办公家俱仍然走俏，日销售量均在300 套以上。四、产品性能及生产工艺经过精细工艺制作的实木办公家俱无论是在使用功能方面，还是美观方面，都突破了传统办公家俱的含义和范畴，具有不霉变、不虫蛀、耐
8、磨、抗压、耐高温、弹性好、抗老化等特点。其平面抗拉强度、漆膜附着度及光泽度均高于其它同类产品。其质地细腻、色泽鲜明、光滑平整，纹理清晰，独具天然美感，是不可多得的办公场所的首选产品。本项目产品工艺流程因产品不同虽各有差异，但都以实木为原材料，其工艺流程的共同处大体为：实木干燥防腐锯截整理半成品加工各类产品精加工表面喷漆包装出厂。五、项目建设内容及投资估算（一）征用土地8 亩 5 万元 / 亩 40 万元（二）新建厂房和仓库4000m2, 砖木结构平房，按每平方400/ 元造价，共计160 万元，其平面布局图如下：粗加工精细加工喷漆烤漆（包装）成一车间 300m2车间车间品库精细加工200m22
9、00m2400m2二车间 300m22（三）新建办公室（宿舍、食堂）600m砖木结构平房每平方造价500 元，计 30 万元( 四)改造老厂房2000 m2 ，按每平方 ,150/ 元造价，共计30 万元，（五）购置机械设备总投资140 万元主要机械设备有：1、开榫机 5 台 10 万元；2、铣床 10 台 10 万元；3、四面创 4 台 40 万元；4、平面创 8 台 4 万元；5、压创 10 台 5 万元；6、带锯机 6 台 6 万元；7、断料机 10 台计 4 万元；8、挖料机 10 台 3 万元；9、打磨机 10 台 4 万元；10、打眼机 10 台 3 万元；11、烤漆房 20 万元
10、；12、烘房 15 万元；13、蒸煮设施6 万元；14、其它小型工具10 万元。六、资金筹措根据本项目建设内容，初步测算总投资500 万元，分别投向： 厂房等土建工程投资260 万元（包括征地费40 万元）； 机械设备购置费140 万元；流动资金100 万元。投资 500 万元资金来源为自筹300 万元，吸股100 万元，融资 100 万元。当然在产品产销过程中，若存在周转资金方面困难，还需请求上级领导和有关金融部门给予贷款支持。七、效益分析1、经济效益：本项目建成投产后，日产现代办公家俱640套（件）全年工作日250 天，可生产 16 万套（件），按每套（件）100 元销售，剔除成本85 元
11、 / 套（件）（原材料和工人工资） ，每套（件）利润15 元本项目产品年净利润年利润- 所得税 240- （240 33%） 240-79.2 160 万元投资回收期总投资/ （净利润固定资产折旧） 500/160 400 10 500/200 2.5 年考虑到本项目的建设周期约需要1 年左右，形成满负荷生产能力还得有一个过程，以及包括原材料在内的市场价格因素，实际投资回收期在4 年左右。2、社会效益： 实木产品的精细加工走进高楼大厦是时代新潮， XX山区能与时俱进，组织专业化、规模化生产，让现代办公家俱进入时尚潮流中，不仅填补了市场空白，更加提升了XX的知名度，还可按排100 个农民工常年在厂内务工，年人均收入以二万元计算，当地农村可增收二百万元。八、环境评价与劳动保护从林业生产的科学发展角度上分析，竹木生长不仅需要抚育，还要定期采伐，更新复壮，才能让竹木生长旺盛，永续利用。因此本项目所需年800 立方米实木，按申请批准计划，是完全可行的。实木家俱生产过程中用水量较少更不会污染水源；
