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1、AIAGAA_rtcrnadve Industry Act ion GroupCQI-11Special Process: Plati ng System Assessme ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设施概况）评价问题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想第 部分-官理责任与质量策划1.1现场是否有专门的，具 有相关资格的电镀人 员？为了确保能够随时得到专业指导，必须有专门的，具 有相关资格的电镀人员在场。此人必须是全职员工， 其职务必须在企业组织结构中有所反应，职责描述中 必须包括确认该职位所需资历，包括化学和电镀知识 。职业资格应该包括具
2、有电镀和表面处理五年以上工 作经验，或化学/化工工程专业教育与电镀工作相加， 五年以上工作经验N/A1.2电镀厂是否进行先期质 量策划？企业必须形成一项正式的先期质量计划程序。必须进 行可行性的研究，并且在每个零部件上达成致意见 。相同的部件可以组成一个系列，由企业来界定。在 零部件批准过程被客户认可后，除非经客户批准，不 然则不得擅自改动流程。电镀厂必须与客户联系，对 流程的改变进行说明，流程改变的说明必须记录在案N/ACQI-11Special Process: Plati ng System Assessme ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设
3、施概况）评价问题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想1.3电镀厂是否更新FMEA 失效模式与后果分析， 使其能反映现有流程？企业必须使用正规的失效模式和后果分析（FMEA）程序，并确保FMEAs能够反映最新的零件质量情况。 必须对每个零部件或系列都编写FMEA，如果有具体的流程，则每 步都要编写。任何情况下，都必须处 理从零部件接收到装运的每步和企业所界定的所有 关键电镀参数，必须组成一个综合职能团队来开发 FMEA。所有企业定义或者客户规定的特性必须在 FMEA中进行确认，定义和处理N/A1.4完成流程控制计划是否 为最新，并能反映现有 流程企业必须使用正规的控制计划程序，确保其被更新，
4、 能够反映现行的控制。必须为每个零部件或系列制定 控制计划，如果有具体流程，则对每一步具体流程都 制定控制计划。在任何情况下，企业必须处理所有流 程步骤。从零部件接受到装运，确认企业自己对所有 使用的设备和所有关键电镀流程参数进行定义，必须 组成一个综合职能团队，包括一名生产操作员，来开 发控制计划，该控制计划必须符合所有相关文件，比 如工作说明，车间导示和 FMEA，所有由企业客户定 义的特性，必须在控制计划中进行确定、定义和处理 。评估过程和产品特性的取样数量及频率也必须至少 按流程来处理N/ACQI-11Special Process: Plati ng System Assessme
5、ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设施概况）评价问题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想1.5是否所有与电镀相关的 参数都是最新的，并且 可以获得？比如SAE,AIAG,ASTM,通用,福特和克莱斯勒为了保证所有客户要求都能被完全理解并得到满足， 企业必须将所有相关的电镀和客户参考标准与具体要 求联系起来使用，并确保这些信息是最新的。这些标 准和要求中包括由SAE,AIAG,ASTM,通用，福特,克莱斯 勒发行的文件，但并不局限于以上这些机构，企业必 须制疋流程，疋期评审，分发和执仃所有客户/仃业标准和规范，以及基于客户要求的变更，该流程必须立 即
6、执行，不得超过2周，企业必须记录检杳和执行过程 并且必须洛实如何获取客户和行业文件，如何在企业 中保持，如何建立现状，以及如何将这些信息在2周内传达到车间等问题，企业还必须确疋有谁来负责这些 工作。N/A1.6所有现行的工序是否都 有书面工序规范？电镀厂必须有针对所有现行工序具体的书面规范，并 明确所有工序的步骤包括相关操作参数如温度，周 期，负荷率，整流器设置，等。这些参数必须不仅只 是被定义，而且必须由企业规定允许操作范围，以保 持对该工作的控制，所有的现行工序必须由书面的供 需规范，这些规范应该来自于操作指导，工作说明， 电脑程序或其他相似的文件。N/ACQI-11Special Pro
7、cess: Plati ng System Assessme ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设施概况）评价问题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想1.7是否在工序变更之前和 之后，进行有效的产品 性能分析？为了证明每个工序都能生产出符合要求的产品，企业 必须对每个工序进行初始产品性能分析，在设备调整 之后，或主要设施重建之后检杳每一个流程，企业必 须对主要重建的构成做出疋义，每一条生产线的所有 工序都必须能按照工序要求和客户的要求进行初始产 品性能分析。性能分析技术必须是用于电镀产品的属 性，如：电镀厚度，防腐度，等。产品性能必须符合 客户的特
8、定要求，如果没有客户要求，企业必须建立 可行的性能检测范围。在性能指标超出客户要求或建 立的范围时必须制定改进措施并跟进处理。N/A1.8电镀厂是否长期保持 对数据的收集和分 析，并且根据数据进 行调整对产品和工序进仃持续分析，为故障预防提供重要信 息，企业必须由相应的系统，持续不断的采集、分析 、并对产品和流程数据做出反应，分析方法必须包括 对特殊产品或流程参数运行趋势或历史数据的分析， 企业必须决定对应那些参数进行这类分析。N/A1.9管理部门是否需要每 24小时进行氢脆环节 的零部件的锅炉使用记 录进行检查管理部门必须不时的检查锅炉监控记录，而不要超过 24小时或在零部件发运之前，对于不
9、符合工序要求的 部件，电镀产必须有相应的反应计划，至少包括隔离 材料，并通知客户。N/ACQI-11Special Process: Plati ng System Assessme ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设施概况）评价问题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想1.10内部评估是否根据AIAG的PSA每年进行一次？企业必须根据AIAG的PSA每年进行 次内部评估，对 发现的问题应及时进行处理N/A1.11是否有合适的系统批准 再进行加工，并对其进 行记录？质量管理系统必须包括个正规的再加工流程，该流 程必须经指定人员认可，再加工流程必须对
10、再加工流 程允许的或不允许的产品属性进行描述，所有再加工 处理必须要求 份新的流程控制表，该表是由具有资 质的技术人员选择的必要电镀修整，再加工记录必须 标明材料在何时，使用何种方式进行再加工。质量经 理或指定的人员必须批准对再加工产品的发放。N/A1.12质量部门是否检查，处理和记录客户意见和内部意见？质量管理系统必须包括个正规化流程，检查流程和 处理客户机其他内部意见的流程，必须使用几率严明 的解决问题方法N/A1.13每个评估范围内的确定 流程是否有特殊可仃的 改进计划电镀工必须确定一个对每个在 PSA范围内的电镀流程 进行持续改善的流程，该流程必须能够在质量和产量 上起到完善的作用，必
11、须明确各项措施的先后次序， 必须包括时间限制，（估计完成的日期）企业必须证 明其计划的有效性。N/ACQI-11Special Process: Plati ng System Assessme ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设施概况）评价冋题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想1.14质量经理或专员是否批 准对隔离状态材料的处 理。质量经理或指定人员负责授权和使用证明由某个合适 的人员来处理被隔离的材料。N/A1.15电镀工是否可以获得详 细说明电镀流程的操作 指南？电镀人员必须得到包含电镀流程的工作程序和具体说 明，这些流程或说明必须包括对
12、潜在紧急情况，（比 如停电）的处理方法，设备启动，设备关闭和产品隔 离（见2.7 ），产品检杳和一般操作流程，这些流程或 说明必须易于车间人员理解。N/A1.16管理人员是否提供有关 电镀方面的员工培训？企业必须为员工提供所有电镀作业的培训，所有的员 工，包括后备和零时工，都必须接受培训，必须保留 员工培训的相关证明，这些证明必须包括 份培训效 果评估，管理部门必须对每个岗位的资质要求进行界 定，同时落实在正在运行的或将要进行的培训。N/A1.17是否编制了责任矩阵确 保所有关键管理职能和 监督职能由具有相关资 质的人员行使企业必须有责任矩阵，来确定所有关键管理和监管职 能，并且制定由谁来行使
13、这些职能。必须明确首要的 和后备的人员行使关键职能（由企业界定），该矩阵 必须随时供管理部门使用。N/AAIAGAA_rtcrnadve Industry Act ion GroupCQI-11Special Process: Plati ng System Assessme ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设施概况）评价问题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想1.18是否有预防维护计 划？维护数据是否被 用来形成定期的维护 计划？企业必须对重要的工序设备（有企业界定）制定正规 的定期维护计划，该计划必须是一个双向的流程，从 提出请求到评估完毕，
14、通过不断努力评估其有效性。设备操作人员必须有机会反映问题。对所反应的问题 必须做出回应。公司数据，例如：停机时间，质量退 回，一次通过率，反复维护工作要求，以及操作人员 报告问题，必须用以完善定期维护计划，维护数据必 须被收集和分析，作为定期维护计划的 部分。N/A1.19电镀厂是否已经开发了 主要备件单，以便生产 中断情况减至最少？电镀厂必须制定和保扌寸对重要备件列表的记录，并且 必须确保这些零部件的可用性。是生产中断情况减至 最少。N/ACQI-11Special Process: Plati ng System Assessme ntVersion 1 Issued 8/07特殊过程：电镀流程评估（:一般设施概况）评价问题编 号问题要求与标准客观证据无理想不理想第二部分-工厂与物料处理责任2.1工厂是否保证输入到接 收系统的数据能够与客 户装运信息所匹配？必须有正规的流程和证明，如：车间导示，工作规 章，等。工厂必须有适当的详细流程来解决接收的差 异。N/A2.2产品是否在电镀过程中 被明确说明并做好准备 工作？零部件和装运容器的识别程序，可以帮助避免不正确 的流程或货物批次混淆。适当的位置和配置设施确保 订单在所有要求的操作完成后进行发货。客户的
