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1、财政项目支出绩效自评报告项目名称：修缮工作经费项目类别：其它类实施单位：西湖区机关事务管理中心主管部门：西湖区机关事务管理中心（盖章）评价机构：部门（单位）评价组（盖章）评价年度：2020年2021年4月6日项目绩效评价人员姓名单位职称/职务签名伍斌西湖区机关事务管理中心主任邱东西湖区机关事务管理中心副主任杨春玲西湖区机关事务管理中心副主任卢迈西湖区机关事务管理中心总务科长评价组组长（签名）:2021年4月6日中介机构（盖章）：年 月 日注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。西湖区机关事务中心关于2020年度修缮工作经
2、费项目绩效自评报告(一) 项目基本情况1. 项目概况(1) 项目实施依据机关事务管理中心负负责区机关大楼供水、供电、通讯、及大楼的设备安装、维护管理等后勤保障工作。(2) 项目主要内容大院房屋维修及设备的安装、维护管理经费。2. 项目预期目标(1) 项目预期总目标做好行政大院修缮工作，定期检查，保障水电、消防、电梯等设备的安全，达到正常使用状态，全年无发生停水停电、电梯关人等事故，完成全年支出总额同比下降目标，完成实际支出较预算安排节约目标。(2) 项目预期目标完成情况项目目标完成情况：定期对办公设施进行检查，水电、消防、电梯等设备达到正常使用状态，全年未发生停水停电、电梯关人等事故，完成全年
3、总额支出同比下降目标，未完成实际支出较预算安排节约目标。资金进度：全年预算安排资金188.63万元，实际到位资金188.63万元，到位率 100%。(二) 绩效评价工作情况1绩效评价目的通过对修缮经费项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检查资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。2. 绩效评价原则我中心绩效评价始终坚持科学规范、实事求是、分析对比、节约高效等原则，不断提升服务与管理水平。3. 绩效评价工作过程(1)前期准备根据西湖区财政局关于开展202
4、1年度预算绩效管理有关工作的通知要求，我中心高度重视修缮费项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组。(2)组织实施明确分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。(三) 绩效评价指标分析情况1. 项目资金情况分析(1) 项目预算情况分析修缮费项目预算资金188.63万元。(2) 项目资金实际到位情况分析全年安排资金188.63元，到位资金188.63万元,到位率100%。(3) 项目资金实际支出情况分析实际支出144.22万元，支出率76.5%,因2020年所有的零星及小型工程维修需要通过第三方
5、财审机构财审报告出来后方能结算支出，今天年底财审机构也有新的更新变动，很多财审金额未能及时定案，导致结算滞后，支出率为76.5%。2021年需要改进财审步伐，做到及时财审到位及时支出。（4）项目资金管理情况分析项目严格执行国家和江西省有关财经纪律和财务制度，严格按照相关规定执行资金使用的申请报批和费用报销程序，细化项目资金使用计划，专款专用，单独核算，确保项目预算执行到位，资金使用效益不断提高。2. 项目组织实施情况分析（1）项目组织情况分析成立了以主任任组长、副主任任副组长、各股科室任成员的工作领导小组,以总务科牵头、各科室为辅助的责任制。（2）项目管理情况分析本项目采取项目工作领导小组负责
6、制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。3. 项目绩效情况分析详见附表。（四）综合评价情况及评价结论经过对修缮费项目执行绩效分析，自评结论为优秀。（五）绩效评价结果应用建议我中心结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应用作用。（六）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施1 .主要经验（1）进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。（2）全面提升了我局修缮费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管
7、理，有利于不断改善行政大院办公环境、水电保障、消防保障、电梯保障、绿化程度。2 .存在的问题项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备略显不足。3. 改进措施进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。（七）下一步工作安排1. 强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2. 强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。3. 强化结果应用，巩固评价成效。以开展区级财政资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我中心各项工作的开展。（八）其他需说明的问题无
