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1、商城公司合格供应商评审及管理办法第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确 保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外 的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花 草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系 的供应、服务商。第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可 半年度或季度评审。年度评审在每年3月底之前完成对供应商的 年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档 案。第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵 头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专
2、业 人员负责实施。第五条、供应商评审工作步骤及内容：（一）建立供应商档案。（二）填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商 品和服务的使用对彖代表。再由评审小组汇总各方意见。（三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关 意见。（四）评审内容:1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种 行业许可等）。2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时5、合同履约率100%o6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供 应商；
3、得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C 类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商 日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应 商评审的重要依据。第八条、供应商日常评价办法1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价 为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的 供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应 商综合评价的依据。3、服务方面：送货、退换货及时，售后服务满意。第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作，加强信息 沟通，及时掌握供
4、应动态，确保稳定的供货渠道。对A类供应商 应建立战略合作伙伴关系，对B类供应商要加强日常管理，C类 供应商予以更换。第十条、本办法自颁布之日起执行。附件3：供应商意见反馈表尊敬供应商：衷心地感谢您对我们公司工作的支持。为了提髙我们工作服务质量，不断完善我公司物 资采购管理程序，请您在百忙之中填写以下意见反馈表。我们期盼着您对我们工作提出宝贵 的意见和建议，我们将不胜感激，谢谢！供方商名 称地址法人代表联系人电 话供货类型 品种合同期20 年 月 日一20 年 月 日我公司对 产品质量要求 _( )_般 ()不咼（）我公司对 您们服务态度好( )-般 ()差（）很差（）货款结算 手续快捷（ ）-
5、般 ()慢（）差（）资金到帐好 ()-般 ()慢（）很差（）供方商对 我公司意见和 建议填表日期：20 年 月 日附件2：合格供应商评审表供方名称地址法人代表联系人电 话注册资金供货品 种项目评定细则高评分评 定分供方资信20生产经营资质（直销商5分，经销商2分）5企业商誉及资信等级5证照齐全（营业执照、税务、特种行业证等，均年检）5企业规模盈利状况5产品质量20产品性能稳定5产品质量合格率100%15价格款项20同行比5同类比5性价比5发票到帐结算及时5供货能力20配送货及时10合同履约率100%10售后服务 能力20退换货及时10异议反馈及时5售后服务满意度5总分备注：85-100为A类，70-85为B类，60-70为C类，70以下为不合格附件1:商城公司供应商评定流程1.公司采购部门应对所需采购产 品总向供应商每项挑选三家以上（包 括原供应商以及新供应商人对相关资 料的搜集，先进行初审2、资料初审（提供复卬件）：（1） 生产经营资质（2）公司商誉及资信等 级（3）匸商营业执照、税务登记证（必 须年检）（4）企业规模盈利状况等，（5） 如特殊行业须提供持种行业许可证。3、供应商评审小组对资料审 核、实地调研对供应商供货 业绩日常评价14、评审小组根据评审内容进 行分类评定确认，评出A、B、C 和不合格供应商5、根据评定结果完善合格供 应商档案
