《办公用品制度参考》

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1、办公用品制度参考1、办公用品采购的范围稿纸、日记本、墨水、胶水、账簿、凭证、支票、计算器、碳素 笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、打印纸等日常办 公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视 机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。2、采购制度（1）财政所为机关办公用品的统一购置单位，其它部门不得自 行购置办公用品，否则，财政所一律不予核销。（2）各部门所需办公用品，应先填写物品采购申请单，经主管 领导、部门负责人核审签字后，每季度向财政所申报一次。对于购买 xx 元以上的固定资产，需年初报计划。（3）大宗办公低值易耗品和固定资产的采购，事先要由各部

2、门 根据工作需要提出购置申请，由党政办提出购置计划，经财政所审核 和主管领导或党委会议同意后方可实施或统一购置。（4）对于购买 500 元以内的办公用品，由财政所讨论，报主管 领导批准；对于购买500 元以上的办公用品，由党委会议决定。3、保管制度（1）采购办公用品到货后，办公用品管理负责人应同经办人员 一起，依据计划、合同、发货凭证，核对货物数量、质量、价格等是 否符合要求，然后做好入库登记手续。2）办公用品管理负责人每月清点一次库存物品，同财政所对 账一次。4、领用制度（1）各部门每周一为办公用品领用日，其它时间不予办理。（2）各部门领用办公用品时，应填制“办公用品领用单”，由办 公用品管

3、理负责人发放。（3）对消耗性办公用品要节俭使用，用多少领多少；领取的非 消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、u盘、台历架、文件架 等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。5、几点要求（ 1 ）财政所在采购物品时，要做到价钱合理、质量保证、手续 完善、发票真实、合法。（ 2 ）保管人员保管物品时，要认真负责，杜绝损失和浪费，账 物要清楚、无误。（3）因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负 赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，分管领导所在部 门负责人签字认可后，按有关规定处理。为了加强管理处办公用品的管理、有计划、按规定申请、购买、 领用办公用品，特制定此制度。一

4、、办公用品定义。办公用品主要包括各种文具、清洁用具等。 办公用品的购买、发放由综合部具体负责实施。二、办公用品的购买1、常用办公用品由综合部按每月的数量、价格、填写购买申请表，经向主任审批后购买。2、非常用办公用品，由需领部门向综合部申报，由综合部统一 购买。如确因用品特殊，综合部因不熟悉等原因不方便购买，经综合 部主管同意，主任批准后，可由申请部门购买。3、除综合部外，其他部门一律不允许购买办公用品，私自购买 者不予报销。三、办公用品的申请领用1、管理处全体员工必须本着“节约第一，按需领用”的原则使 用和领用办公用品，不得以任何形式和供品多占多领；2、个人常用办公用品的领用方法原则上采用按职

5、务及工作性质 按月领用。领用时需在“办公用品领用登记表”上签名，注明办公用 品的品名、数量等；3、部分个人常用办公用品的领用按职务和工作性质领用最高标 准如下：信签纸：每月主管以上职务的2 本其他管理人员每两个月1 本内务员、收款员每月1本签字笔：每月主管以上职务的2 支其他管理人员每两个月1支4、公用常用办公用品的领用与其工作性质相关的办公用品。如 遇特殊情况，经综合部主管同意可按需领取；5、非常用办公用品的领用按照申请购入多少、领用多少的原则 发放，领用时必须填写“办公用品申领单”，注明用途；6、综合部每两个月部门办公用品的领用情况进行统计，填写“办 公用品统计表”；7、办公用品每年度按部

6、门的工作需要进行预算，年底进行盘点。8、各部门应本着节约、节俭的原则申领办公用品，如未经同意， 个人领用办公用品超过规定数量的，从工资中扣除多领取用品的费 用；发现有将公用办公用品挪为私用、贪污和浪费等行为，综合部将 根据相关规定予以严肃处理。为加强管理，规范全所办公用品的采购、领取及保管行为，既节 约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、 发放、管理工作，由办公室统一负责。二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100 元以下的日常办公消耗性用品，如 笔、本、纸、

7、印油等；特殊办公用品指单位价格在100 元以上但不超 过 500 元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量 情况提出采购计划，报主管所长批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由业务科室提出申请，经主管所领导批准 后，专门购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增 加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何 人不得擅自购买。否则，所长不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家， 择优选买，不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。3、认真办理出入库登记

8、手续，未办理入库手续的用品，不准直 接使用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写办公 用品请领单（一式两份），经本科室主任签字后，直接到办公室领取。2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后，由使用科室填写办公 用品使用登记表，直接办理领用手续。五、办公用品的发放与管理1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经科室主任签 字后的办公用品请领单，直接发放各使用科室；特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有 关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。2、每月25 日前，办公室将各科室办公用品请领单和办公 用品使用登记表汇总后交财务室，财务室以此做为各科室经

9、济核算 依据。3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放， 码放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公 用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。第二篇：办公用品制度办公用品购置、领用与管理制度1. 办公用品指日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文 具、设备及各种耗材。2. 各办公室可以提议购买办公用品的种类和品牌，行政办公室负 责统一购买，登记入库。各办根据工作需要领用办公用品，填写领用 记录。3. 办公用品节约使用，禁止公物私用。4. 信封、本子、活页夹等带有学院标志的办公用品由行政办公室 统一订制。5. 办公用品保管员应掌握各类办公用

10、品的需求与库存情况，及时 补充即将用完的物品，保证办公用品库存量尽量少而又满足需要。6. 每年秋季开学初，学院统一向教师发放部分常规办公、备课文 具和耗材。第三篇：办公用品制度办公用品管理制度一、目的：为有效节约资源，合理利用公司办公物品二、办公用品分类：办公用品一般分为易耗品、管理品、耐用品 易耗品：笔、刀片、胶水、大头针、回形针、笔记本、复写纸、文件袋、橡皮擦、修正液、钉书钉等管理品：剪刀、直尺、打孔机、印章、计算器、印泥、订书机等 耐用品。电脑、数码相机、打印机、传真机、复印机、电话机、 扫描仪、投影仪、碎纸机、办公桌椅等。三、办公物品的购买1、所有办公物品的购买，由公司行政人事部指派专

11、人统一购买，如有关部门在特别急用的情况下，报行政人事部批准后，按照最小成 本原则也可自己购买，但采购回来后必须到行政人事部办理入库和领 用登记手续2、根据办公物品库存量情况以及日常消耗水平，由行政人事部 确定采购数量，提出书面申购报告。3、各部门办公物品在正常损耗和库存不多情况下，须提前 3-5 天填写申购单，以免影响正常办公。4 采购人员收到采购通知后，新增人事部管理员按采购单进行验 收，核对品种、规格、数量及质量，在发票上签字，并做好入库登记 手续，所有票据经公司有关部门证明并经总经理核准签字后，转交财 务部负责支付或结算。四、办公物品的保管与领用1、物品保管由行政人事部专人负责，实行“两

12、清、一齐、两一 致”，账目清、数量清、摆放整齐、帐、物一致。2、所有入库办公物品，管理员必须一一做好登记，并做好防虫、 防潮等保全措施。3、各部门人员领用办公物品需填写采购申请单经部门主管 核准后到行政人事部管理员处领取，并在办公用品领用清单上签 字确认，4、管理员应对领用的办公物品做好登记并计算出剩余数量，办 公物品一旦库存不足时，应立即提出申购。五、办公用品的管1、易耗品限于个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但 纯消耗品如橡皮擦等除外。2、管理品移交如有故障或损坏，应及时报修或以旧换新，如遗 失应由个人赔偿或自购。3、耐用办公物品如非正常损坏或丢失，由当事人折价赔偿。4、各员工对所领

13、用的办公用品应做到物尽其用，妥善保管，不 得随意浪费或带回家私用。5、员工之间调剂使用时要到行政人事部办理交接手续，否则一 切后果自负。费用，未办理交接手续的不予结7、对决定报废的办公用品须经部门经理核签，然后在重新领取 时以旧换新，报行政人事部统一处理。8、各部门领用的办公用品行政人事部每月统计一次，由各部门 经理审核后交财务部单独核算费用。第四篇：办公用品制度办公有关用品申请、领用管理规定一、目的 为使公司的办公有关用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生 特制定本制度。二、范围 公司内所有部门行政办公有关用品的采购、入库、领用、出库、 盘点及报废等管理。三、职责1、各部门助理或指定专人负责

14、对本部门办公有关用品的统计、 计划、申请，以及报批、领用、保管、发放等工作。2、财务部负责核对合同订单，确认货品相关数量，核对无误后 移交至人事行政部。3、人事行政部负责接收并审核各部门需求申请，进行统一采购、 发放、保管、盘点、回收等工作。4、企划部负责对特殊物料（促销物、助销物等）的设计、采购、 跟进等工作。5、网络信息部负责电子类、数码类办公用品提供技术支持。四、办公有关用品的分类1、消耗品。复印纸、传真纸、铅笔、胶水、胶带、大头针、回 形针、订书针、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔 铅笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、传真机色带、墨盒 等。2、管理品。起订器、剪刀

15、、美工刀、钉书器、直尺、笔筒、计 算器、文件夹、文件架、拉链袋、抽杆夹、档案盒、档案袋、票夹、 印台等。3、办公设备类。电脑及相关配件、笔记本、打印机、数码相机、 摄像机、电话机、复印机、投影仪、传真机、u盘等。4、办公设施类。办公桌、椅子、空调、电风扇、文件柜、密码箱等。5、促销物。市场活动所需促进销售达成的物品，如雨伞、台灯、 日历等。6、助销物。广告册、单页、折页、样品、宣传单等。五、申购1、各部门负责人应于每月 23 日之前根据工作需要编制下月的办 公用品需求计划，填写月度行政办公用品申购表经部门主管/经 理签字确认后交由人事行政部。2、人事行政部在每月26 日前统一汇总、整理各部门的采购申请， 核查库存状况后填写行政办公用品采购计划表，呈报分管总经理 审核同意后实施采购。3、属于电脑配件的，请购部门经理审批后交人事行政部实施采 购（500 元以上需经分管总经理批准后实施采购）。4、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门填写月度行 政办公用品申购表，并在备注栏内注明急需采购的原因，报人事行 政部批准后实施采购任务（500 元以上需经分管总经理批准后实施采 购）。5、促助销品