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1、文档仅供参考学习材料，请勿照搬照抄202X年上半年经济运营分析汇报（市级医院）202X年上半年我院积极贯彻新医改关于操作医疗费用不合理增长的各项政策，通过有效降低医疗收入药占比、耗占比，积极提高医疗效劳类收入、检查收入比例，依靠病人数量的增长完成了医疗收入的适度增长。在医疗收入增幅变窄、积极优化收支结构的根底上，完成了经济效益与社会以效益的有机统一。医院规模和效劳能力完成了了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增强，医院运行本钱有所下降，经费自给能力有所增强，但由于人员经费和其他费用较快增长的拉动，医院运行本钱仍未得到有效降低，财务风险仍居高不下。一、总体情况截至202X年x月末我院在职职工人
2、数xxx人，同比增加xxx人，其中：在编职工XXX人，同比减少XX人；合约制职工XX人，同比增加XX人，合约职工占全体职工人数XX%,编制床位XXXX张，实际放开床位XXXX张。医疗收入完成情况：202X半年完成医疗收入XX万元，同比增收XXX万元，增幅XX%,其中：完成住院收XXXX万元，占医疗收入XXX%,同比增加XXXX万元，增长XX%,完成门诊收XXX万元，增收XXX万元，同比增幅XX%。上半年每职工人均创收XX万元，同比增加XXX万元，增幅到达XX%。工作量完成情况：X-X月完成门诊诊疗XXXX人次，日均到达XX人次，同比增加XXXX人次，增幅XX%;出院病人XXX人次，日均出院XX
3、人次，同比增加XX人次，增长XX%,日均在院病人XX人次，同比增加XXX人次；床位使用率XXX%,同比提高XX个百分点；住院病人人均住院日XXX天，同比延长XX天；上半年床位周转XX次，同比大体持平；完成手术例数XXX人次，同比增加XXX人次，增长XX%。均次费用情况：上半年每门诊人次费用XX元，同比增加XX元，每门诊人次药品费用XX元，同比增加X元；住院病人人均医疗费用XXX元，同比增加XXX元，增长XXX%,每住院人次药品费用XXX元，同比增加XX元，耗材费用XXX元，同比增加XXX元，增幅分别为XX%、XX%O医疗收入结构情况：202X年X-X月完成医疗效劳类收入X万元，同比增加XX万元
4、，增长XX%,占医疗收入比例XX%,同比降低XX个百分点；完成检查收入XXX万元，同比增幅XX%,占医疗收入比例XX%,同比提高X个百分点；完成药品收入XXX万元，同比增加XXX万元，增长XXX%,上半年药占比XX%,同比上浮XXX个百分点；完成材料收入XXX万元，同比增加XXX万元,增长XXX%,耗占比到达XX%,同比降低XX个百分点。综合来看上半年医疗收入结构与去年同期相比起伏不大，根本持平。医改重点监控指标完成情况：202X年上半年医疗收入总体增幅X%,虽高于医改X%的操作标准，但表达出了医院做大做强的规模效应。医改监控药占比XX%,完成医改要求医疗收入药占比XX%左右的操作目标。住院均
5、次费用同比增长XX%,门诊均次费用同比增长XX%,未完成医改要求不增长的操作要求。上半年每百元医疗收入不含药品）卫生材料支出XX元，虽然未完成医改XX元的操作要求，但同比下降XXX元，降幅为XX%。二、财务报表分析及财务状况评价一、收入费用表分析202X年X-X月全院完成业务收入XXX万元，其中：医疗收入XXX万元，同比增收xx万元，其他收入XXX万元。完成财政根本补助收入XXX万元。发生医疗业务本钱XXX万元，同比增加XXX万元，增幅XX%,低于医疗收入增幅XX个百分点；发生治理费用XX万元，同比增加XX万元，发生其他支出XXX万元，完本钱期盈余XXX万元。医疗本钱按性质分类情况：X-X月发
6、生人员经费支出XXX万元，同比增加XXX万元，增幅XX%,人员经费支出比率XX%,同比降低XX个百分点。发生药品费用XXX万元，同比增加XX万元，增长XX%,药品费用支出率XX%,同比上升X个百分点；发生卫生材料支出XX万元，同比增加XX万元，增长XX%;固定资产折旧费同比增加XX万元本钱操尽情况：上半年百元医疗收入医疗本钱XX元，同比下降XX元；百元业务收入药品消耗XX元，同比降低XX元，卫生材料消耗XX元，同比降低XX元，百元业务收入人员经费支出XX元，同比减少XX元。本钱费用利润率XX%。以上数据显示：通过实施卫生材料、药品费用的各项管控措施，我院运行本钱得以有效操作，但在人员经费、其他
7、费用的快速增长拉动下，我院运行本钱仍未得到有效降低。获利能力分析：X-X月我院完本钱期结余XX万元，业务收支结余率毛利率XX%,同比上升X个百分点，医院投入产出率为经费自给率）XX%,同比提高XX个百分点。医院盈利能力、经费自给能力有所增强。二）、资产负债表分析截止X月末我院总资产到达XXX万元，与XX年同期相比，绝对金额增加XXX万元，增长XX%,其中：流动资产XXX万元，增加XX万元。X月底固定资产总值到达XX万元，在建工程同比增加XXX万元，主要为旧病房楼改造累计投入金额。X月末我院非流动资产同比增加XX万元，增幅XX%。负债合计XX万元，同比减少XXX万元。非流动负债XX万元，同比减少
8、XX万元，其中：长期借款减少XXX万元，长期应付款减少XXX万元，为融资租赁购置CT欠款。X月末医院净资产XXX万元，同比增加XXX万元。财务风险、偿债能力分析：X月末流动比率为XX,同比上升XX,流动性略有好转。资产负债率XX%,同比降低XX个百分点，虽有所下降，但资产负债率仍旧处在XX%红线以上，应注意医院短期财务风险仍旧较高，偿债能力依旧低下。资产运营能力分析：Xx月我院总资产周转XX次，同比加快XX次，应收医疗款周转天数同比缩短XX天，存货周转XX次，同比加快XX次，以上数据说明我院资产运营能力同比有所增强，应积极关注存货类资产的合理库存。开展能力分析：X月末医院总资产同比增长XX%,
9、绝对金额增加XX万元，固定资产净值率XX%,同比下降XX个百分点，净资产增长XX%,医院总资产规模同比略有增长，医院开展能力保持稳定。三、医疗收入增长因素分析一、工作量、人均医疗费用对收入增长的奉献分析门诊收入增长因素分析：门诊医疗收入增加XXX万元，增幅XX%,由于门诊量增加XXX人次，增收XX万元，对门诊医疗收入增长的奉献度为XX%,由于每门诊人次医疗费用增加XX元，增收XX万元，对门诊医疗收入增长的奉献度为XX%,说明门诊病人数量增加与人均门诊医疗费用增长共同驱动了门诊收入的增长，但门诊病人数量的增长是门诊收入增加的主要驱动因素。住院收入增长因素分析：住院医疗收入同比增加XX万元，由于住
10、院人数增加XX人次，增收XX万元，由于每住院人次医疗费用增XX元，增收XXX万元，说明住院病人数量增加与人均住院医疗费用增长共同驱动了门诊收入的增长。二、医疗收入结构对收入增长的奉献分析1-X月全院医疗效劳类收入同比增加XX万元，增幅XX%,检查收入同比增收XXX万元，增幅高达XX%,检查收入增长绝对金额、增长幅度以及对医疗收入增长奉献度均居各类别收入之首；药品收入同比增加XX万元，卫生材料收入同比增加XXX万元，医疗收入增长结构连续优化。四、存在问题与建议1、强化门诊医生力量，通过绩效治理提高医生看门诊的积极性；2、论证成立万象新天、恒大城社区医疗效劳中心，稳固和争取周边优质病源。3、提高医
11、院全体职工本钱意识，完善绩效考核本钱管控，实行各科室可控本钱收支定额治理，结余局部纳入奖金奖惩，建立起医院完整的本钱核算与本钱管控绩效考核操作网络；4、人员经费支出是长期且逐渐增长的本钱支出。应充分合理利用医院现有人力资源，调动全体工作人员工作积极性，提高工作效率，严格操作新增职工数量，合理管控人员经费本钱；5、加快落实实行卫生材料二级库等降低药品本钱、卫生材料本钱管控的各项措施；6、严格操作各类维修维护本钱，切实强化各类零星工程的全过程监督审计，严格操作各类外包效劳的种类与规模；7、强化监督监察，健全内部操作制度，并切实执行，起到梳理关键岗位职责，降低运营本钱，预防经济犯罪的作用。文档仅供参考，内容可编辑，请勿照搬照抄文档仅供参考，内容可编辑，请勿照搬照抄文档仅供参考，内容可编辑，请勿照搬照抄
