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1、评审扣分点及原因说明汇总表企业名称： 农安北方水泥有限公司 评审时间：2014年4月24日专家姓名：宿伟红、李红兵、夏葳、唐久学、张旭序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值一、安全生产目标1.2 监测与考核 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未定期进行效果评估和考核3二、组织机构和职责2.2职责定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行适宜性评审3四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法
2、规与其他要求，并向归口部门汇总。未分类汇总1四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。未定期识别和获取3四、法律法规与安全管理制度4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工
3、（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。缺少风险评估和控制管理、安全绩效评定管理2四、法律法规与安全管理制度4.3操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。内容没有基于特定风险分析、评估和控制2四、法律法规与安全管理制度4.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。未对绩效评定结果进行修订1五、教育培训5.1教育培训管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的
4、培训计划。未定期识别需求2五、教育培训5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。未进行效果评估2六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。部分安全通道被占2六、生产设备设施6.1生产设备设施建设平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。卸料区车流和人流划分不合理1六、生产设备设施6.1生产设备设施建设直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢直梯安全技术条件 （GB4053.1）、固定式钢斜梯安全技术条件 （GB4053.2）、固定式工业防护栏杆安全技术条件 （GB4053.3）、固定
5、式工业钢平台 （GB4053.4）的规定。部分直梯无护笼，地井直梯没有固定，设计不合理。3六、生产设备设施6.1生产设备设施建设生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。压力表和安全阀没有进行校验。3六、生产设备设施6.1生产设备设施建设不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。工业管道标识不对，部分管道无流向标识。2六、生产设备设施6.1生产设备设施建设在煤堆场、煤粉制备系
6、统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。烘干炉不无自动报警装置。4六、生产设备设施6.1生产设备设施建设烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。烘干炉作业平台无护栏。2六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂内机动
7、车辆：1、应有统一牌照和车辆编号；2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；3、每年检验一次，检验数据齐全有效。三台铲车不属于特种设备，但没有维护保养记录。2六、生产设备设施6.1生产设备设施建设工业气瓶考评1气瓶存放无标识，随意放置在工地上。2检验表没有进行校验。乙炔瓶使用无防火器。4气瓶使用无放倾倒措施。5压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）要求：1、应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检
8、验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。7、不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。1压力表，安全阀没有继续拧检测。2管线标识不全。3没有进行注册3六、生产设备设施6.1生产
9、设备设施建设 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。无检维修计划1六、生产设备设施6.1生产设备设施建设 按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。无2014年检修计划6六、生产设备设施6.1生产设备设施建设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。对“三同时”未进行评估6六、生产设备设施6.1生产设备设施建设安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案。4六、生产设备设施6.1生产设备设施建设总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警
10、信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。配电室、微机室没有火灾自动报警器。门、窗通风口没有工作小动物进入的措施。配电室门框不是防火材料。电缆穿线孔等未用防火材料进行封堵。4六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂区内的建（构）筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。未见防雷设施定期检测报告1六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。未进行照度测试3六、生产设备设
11、施6.2设备设施运行管理生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。一台破碎机无急停按钮，扣1分。一台粉磨机无急停按钮，扣1分。2六、生产设备设施6.2设备设施运行管理破碎设备：2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。5、 通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要.6、 粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）：1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火.一台颚式破碎机无急停装置颚式破碎机工位，梯台不符合标准2六、生产设备设施6.2设备设施运行管理起重机械设备应满足：2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，5
12、、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存5T天车未见额定荷重的标识，扣1分。 未见年检合格证，扣1分。吊钩防脱装置失灵，扣1分。3六、生产设备设施6.2设备设施运行管理变配电系统：1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。4、位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼
13、，现场无漏雨、无积水。5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米10毫米。7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米40毫米。9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。10、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。继电保护、接地电阻没有定期检测报告-1. 高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制
14、作的实体门。-2门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米10毫米。-1高压柜前应有遮拦及警示标识-15六、生产设备设施6.2设备设施运行管理固定式低压电气线路：1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。线路不符合电气线路安装规程。没有穿管或走桥架。多处电源线穿墙无穿管保护。电缆沟没有封闭。地下线路标识不清晰。4六、生产设备设施6.2设备设施运行管理动力照明箱（柜、板）：1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。3、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安
