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1、公司相关岗位工作流程一出差程序出差人一管理部取?出差申请单?一主管一总经理一财务借款 出差人一管理部取?请假单?按请假程序一办公文员考勤备案二出入库程序1、入库程序1）、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单， 没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序1）、材料出库程序1、主管填写出库单领料单，注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。2、库房管理员收好出库单，完成出库程序。3、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否那么不能出公司。三盖章程序1、申请人登记填写?盖章登记表?，注明盖章内容、申请日期、申
2、请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对?盖章登记表?进展存档。四借款程序各科目借款程序1）、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2）、借款人将借据报主管领导审批。3）、借款人将借据报财务部主管审批。4）、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。五发票申领、收款程序1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付 款金额。2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务原那么上不允许销售员或司 机收现金。4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5. 申领人将收款凭证交
3、及会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进展记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程 序。六商标、合格证、印字轮管理程序1. 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进展登记发放。2. 印字轮在发放及回收过程当中严格进展登记管理，不得随意发放，或不及时回收。一. 公司业务运作模式愿景：树立自身品牌在电线电缆领域进入国际优秀供给商行列。市场的需求及开展客户的要求人力、设备/设施、资金、后勤保障实现企业价值满足市场需求业务运作模式图2 销售管理流程-1 ).目的:-11 标准市场营销活动；-12 建立营销业绩及个人回报之间的关系，为营销
4、人员创造有效的工作平台，鼓励、促进营 销人员积极开展工作。-2 ).适用范围:-21 销售部实施营销过程；-22 研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。-3 ).职责：-31 总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩方案，必要时参及或支持重大的营销活动；-32 销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展及结果，及相关部门协调以获得必要的 支持；-33 研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。-4管理流程-41销售部主流程流程工作内容工作依据结果及考 核指标备注开场获取客户信息组织公关需要招标成立投标 小组达成供货协议签订正式工 程合同1F实现销售JL持续开
5、发T 1完毕工作内容工作依据结果及考 核指标通过各种途径获取需方市场信 息，进展过滤分析，获得具备开公司开展形成初步发价值的潜在客户。战略的客户信及潜在客户进展前期沟通，了解客户信息息表客户内部根本信息，确定公关对 象，开展逐层公关活动。客户信息、及客户建客户需求/立关系促成后续购货协议、实施销售活要求动。相关法律、是否需要客户提出对产品、效劳的相关要法规，公司招标的结求，本公司组织评审，以确定有供货能力、论能力满足其要求。同时让客户了财务制度、解本公司以及长期稳定供货的能本钱分析、力、对本公司样品认证、或对本价格政策公司质量管理体系进展审核，以等。确认本公司成为其合格供给商的 资格。进展商务
6、谈判，达成供货成功进入协议。客户合格供货协议供给商名 单，正式签 订供货协由公司根据及客户签订的供货合或合同、初议或合同同，在初步工程合同根底上详细步工程合规定提成额度，形成正式合同。同获得客户的订单，及时传递给制正式工程 合同造部门组织生产，并跟踪其进展 情况，确保产品按时交付。获得订单，已签订的产品被客协议、合同户承受，回客户、竞争款到位从老客户对手等市获得新产为获得更大份额的供货，为获得场信息品供货资更多品种的供货时机，对现有客格户进展持续开发，创造更大的销 售额。备注给予奖 励，设定 提成比 例。按比例 提成流程工作内容工作依据结果及考核 指标奖励及提 成-42销售流程工 作 内 容工
7、作依据结果及考核指标奖励及提成通过存货满足及客户 沟通按合同评审程序进展技术、质 量、生产、价格、交期等方面的 评审。客户通过正规途径向本公司发 出订单，可以是电子文档，也可 以是纸质文件，但必须是经过其 授权人批准。1.2.1.组织生产按时出货回款到位完毕供货合同或 协议供货合同或 协议订单等订单评审记 录正式订单如果通过，那么确定正式承 受订单，以适宜的方式反应 给客户，并准备出货； 如果不通过，那么及客户就 存在的问题进展及时沟通、 协商，力求达成共识、尽量 满足其要求，实在无法满足 时那么反应客户订单失效。如果存货满足要求，那么直 接按期出货；如果存货不满足要求，那么 组织生产。+销售
8、部及时将客户订单重新拟 定成生产订单下到达生产部生 产。1.2.1.2.订单评审记 录经评审核、 签字承受或不承 受的订单回款到位 即按既定 比例给予 提成，生效的订 单、库存数 据销售部下达 的生产订单组织生产或 直接出货的 决定下单标准流程书按客户要求的送货数量、米 数、时间安排出货； 如果出现不能按原定数量米数、时间出货时需提前 及客户沟通，及时解决。销售人员及时跟踪销售回款 情况，确保货款及时到位； 如果出现客户拖欠货款情况 时，营销人员要及时跟催， 必要时按合同条款要求客户 给予补偿。客户订单及 沟通结果供货合同或 协议、客户 收货单、订 单等准时出货考核制造 部指标：准 时出货率回
9、款考核 营销人员指 标：及时回 款率4. 3销售下单流程工作依据指标供货合同或 协议订单评审记 录供货合同或 协议订单等正式订单标准流程经评审核、 签字承受或不承 受的订单工艺标准 生产排程下单标准流程书客户订单及 沟通结果准时出货考核制造 部指标：准 时出货率回款考核 营销人员指 标：及时回 款率备注工 作 内 容填写？销售订单下达/接收确认 及产品交付承诺表？1客户名、型号、规格、颜色, 米数，2.工期、丝径、压形及否、保 电阻或检测、打什么字、上轴及 否生产经理、车间主任、质检签字 确认接收1、质量：重点由质检全程跟踪2、工期进度：生产组织不当、 物料跟进不及时、技术问题未解 决、严重质
10、量问题、设备故障1发货前安排好车辆，及路线。2. 核实产品的实际米数，轴质及 轴的尺寸，3. 开好五联出库单和发货单至 少两人审核发货单交库房和车 间，五联单客户签字由司机带 回，及时登记交财务4. 如果出现不能按原定数量、日 期出货时需提前及客户沟通，及 时协商解决。3 生产部管理流程-1.目的:-11 标准生产组织、实施及监控活动；-12 建立科学、高效的生产管理模式。-2.适用范围:-21 生产部生产组织、实施的控制过程；-22 销售、采购、设备及其它相关部门对生产的支持过程-3.职责：-31 总经理：-32 生产部：具体实施生产；-33 销售、采购、设备等协助及支持生产活动。-4管理流
11、程-41生产部主流程流程工作内容工作依据结果及考 核指标备 注工 作 内 容工作依据结果及考核指标开场组织采购制定生产排程销售订单的 接收物料需分析销售部将批准的订单下到达制造 部。有生产经理、车间主任的签字 确认为有效的生产任务单1.根据加工进度表准备生产用料，并按规定的时间配送到位；丝/耐火带/绝缘料/色带/填充/无 纺布/护套料等主料及辅料黑2.车间主任负责人及时跟催、验 丄1收物料，以保证生产所需车间主任根据生产订单、自身的产 能排定具体的生产加工进度表；1.生产加工2.3.4.各类制造工艺文件必须到位，而 且被操作者熟练掌握； 各种设备处于正常状态；工艺条件设定、环境条件符合标 准；
12、操作者按规定的方法实施生产 加工。1.2.3.保证加工开场后，所有半成品在 生产线是流动的、处于增值状 态；所有物料、半成品都必须有明确 标识、并具有可追溯性；制造过程中发现、产生的不合格 品必须得到有效控制，制止被错 误使用。市场需求 通过评审 的合同、订单生产排程各项工艺 流程生产管理 制度完成所有加工活动的产品经检验合 格后按要求进展包装；包装完成的 成品要及时入成品库，成品不得在 制造现场停留。成品入库符合要求 的半成品分工序生 产排程产品高效 传输物料准时 配送到位通过批准 的生产方 案流程工作内容工作依据结果及考 核指标备 注-4.2 制造过程监控及改良流程1输入监控工作内容工作依据结果及考 核指标1.制造过程的资源包括人、机、料、法、环对监控范明确的监2.制造过程的输入即是符合标准围内各因控范围的资源有机结合；3.所有输入要素都必须得到监控。1.人员：必须具备所在岗位要求的 技能，掌握相关知识，熟悉各种 相关标准标准并严格遵守；素的要求2.机一设备:必须具备稳定加工出具体落实合格产品的能力,较好的维修和的工程维护性能，并得到持续维护；监控活动3.料一物料、半成品：要经过适当
