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1、内审检查表JL-031审核员： 受审核部门:品质部 共3页 第1页项目部及现场时间2017年12月26日审核内容、方法记 录评价部门的职责、权限是否明确 组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动； 公司文件的管理；公司的记录的管理；环境因素及危急源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工作环境的管理，数据分析的的归口管理；订正和预防措施工作的管理、相关的运行限制等。Q6.2部门的目标、指标和方案的建立、考核是否明确、合理文件收发的精确率达到100%。对2017年目标完成状况进行了考核，已完成Q6.1.2 S4.3.1环境因素危急源的识别与评价公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危急源
2、识别，查“环境因素和评价清单”和“危急源辨识和风险评价清单”，能从办公活动和物业管理服务过程活动进行辨识，主要有水电消耗、中心空调、保洁设备运行等噪声排放；保洁推尘的排放；消杀剂的运用；保卫服务人员人身损害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯修理等。符合物业服务特点和公司目前管理现状。法律法规及其他相关要求的识别与管理查“法律法规和其他要求”，其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条款、颁布文号/标记号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、合规状况及存在问题等。登记的法律法规主要法规有：中华人民共和国环境爱护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动
3、法、中华人民共和国物权法、北京市环境噪声污染防治方法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博拉疫情防控工作的通知等。能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要求，符合标准规定。E6.2 6.1.4S4.3.3 目标指标及管理方案的制定实施;组织在目标、指标和管理方案管理程序中规定了对组织的目标指标进行策划，以加强目标指标的管理。 组织在考虑了法律法规和其他要求，自身的重要环境因素以及重大危急源，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点后，在内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。组织出示了目标、指标和管理方案，目标指标4项，涉及意外火灾的预防限制、固废排
4、放限制、触电预防限制措施等如： 抽查看目标：杜绝火灾的发生 指标：火灾事故发生率为0 ，限制措施： 制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施、组织消防培训教化、定期实行消防演练等； 另查看对固体废物的分类处理目标，指标：100%分类处理，限制措施：如按可回收、不行回收、危急废弃物等固体废弃物分类特地存放，统一收集，根据限制程序实施等。 责任部门涉及公司各部门，明确了时间要求，体现资金的投入状况，如预防火灾发生20000元。 目标包括满意服务要求所需的内容，包括了对污柒及人身损害和健康损害的预防、符合适用的法律法规要求，目标基本相宜，与方针保持了一样。 QE7.4S4.4.3信息沟通与沟
5、通,内部沟通外部沟通组织编制了信息沟通限制程序，对内部及外部沟通做出规定。本部门内部信息沟通与沟通，主要是公司内相关文件的发放，有关事宜的传达，公司的方针、目标的学习，参与公司内部会议、内审，订正预防措施的实施等。 外部信息的沟通与沟通，主要是接受有关部门的相关文件并传递和收发，与顾客、供方就公司运行环境及职业健康平安管理体系的对相关方的要求等状况进行沟通与沟通等。 经过和相关负责人沟通，公司针对相关行政管理部门下发的文件，会以会议、宣扬栏等形式进行了传达，在工作落实。 经了解，相关文件已传达到相关部门并贯彻执行。Q7.1.6组织学问,部门人员是否具备相关的学问开源 负责人表示，行政部所需的学
6、问涉及办公管理的学问、沟通技巧的学问、组织协调的学问、数据分析的学问等，组织可通过学习、专业培训、以往的阅历、教训等方式获得相关的学问；负责人表示，所获得的相关学问，基本能够满意日常行政部的管理需求，随着公司进一步的发展，应充溢相关的学问。详细的应用状况见行政部的相关的审核记录。QE7.5S4.4.4 4.4.5 4.5.4 文件的建立实施管理发放等; 2017年7月公司着手进行质量及环境管理体系转版工作，文件的改变主要体现在编制了新版的管理手册及程序文件汇编，增加了新版标准的记录，对文件及记录的管理执行文件限制程序及记录限制程序，查文件的创新记录，供应管理手册，编号ZYZJ/SC-B0-20
7、17，发布及实施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B，再供应程序文件汇编，编号ZYZJ/CX-B0-2017，编审，批准，发布及实施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B。公司对变更的体系文件进行了重新发放管理，供应文件发放、回收记录，各部门人员进行了签收，旧版文件赐予了回收。此次审核前企业对文审提出的问题进行了整改。查外来文件清单，收集了中华人民共和国合同法等文件，识别较充分。通过对新版记录相关方需求和期望识别表、组织的内外重要环境因素分析表等审核，记录基本为机打，填写较清楚完整，有肯定的追溯性。公司文件及记录存放于档案柜中，对各文件赐予适当标识，储存及标识良好，电子类文件
8、存于电脑中，电脑定期进行系统维护，如杀毒、升级等。S4.4.6环境及职业健康平安管理体系相关的运行限制活动 建立实施了相关的限制程序，如废弃物限制程序、节能降耗限制程序 、相关方限制程序等。 公司用水仅为生活用水，无废气排放，也无噪声排放；办公用纸有些为双面打印，打印用的硒鼓由供应方回收；生活垃圾由环卫部门负责统一处理。供应了废弃物处理记录，对废弃物处理状况进行了记录，由供应商回收。 供应了环境/平安管理体系运行检查记录表，对纸张的消耗、固体废弃物的排放、火灾的发生、劳动用品发放状况等进行了检查。抽环境管理体系运行检查表，各项均符合要求。底曦伟、尹璐 抽职业健康平安管理体系运行检查表，各项均符
9、合要求，底曦伟、尹璐 查有防火平安检查表，对防火组织管理、消防设施设备、平安用电等进行了检查， 检查结论：合格， 检查人：尹璐 查有工作环境检查表 对墙面、玻璃、通风光线、物件摆放等进行检查。 各项基本符合要求， 尹璐 对相关方的施加影响是通过告知书的方式，供应了相关方施加影响的相关方告知书。公司给员工缴纳保险，涉及养老、失业、工伤、生育及住房公积金。查看人员健康体检状况，供应了体检报告。能够按时发放工资，负责人介绍：对女工能够根据相关要求实施必要的产假、哺乳期时间等相关政策；未发觉有童工现场。 目前公司与劳动人员均签订劳动合同。 对必要的劳动用品能够按时发放，抽工服领用表，对部门领取状况实施
10、了记录，由领用人签字。 现场视察，办公区域外有消防器材。 办公室区除常用办公设备外，未发觉运用其他噪声设备。办公区能分区照明，水是生活用水，用电主要是设备及日常照明，由工程负责人节能降耗的管理。E8.2 S4.4.7 应急打算与响应,应急预案的编制与实施; 公司建立实施了应急打算与响应限制程序，查有消防应急预案、触电应急预案，查看应急预案，对消防和触电的应急状况进行了明确，在预案中规定了目的、应急组成员、培训要求、应急方案等； 编制审批齐全。 查看消防演练记录， 组织部门：品质部 参与人员：公司员工 记录内容：消防学问讲授、灭火器的运用、演练火灾发生后的应急逃命。 组织人：张浩宽 对预案相宜性
11、充分性进行了评审；并对演练效果进行了评审。 改进要求： 加强平安教化培训。 组织对应急打算和响应的限制基本符合要求。E9.1.1 S4.5.1环境及职业健康平安管理体系绩效的监视和测量 公司建立并实施了监测和测量限制程序，程序中对可能具有环境及职业健康平安相关的影响活动进行监测和管理做出了规定。查看组织对目标指标完成状况的检查：供应了环境目标指标及管理方案检查记录，均根据要求实施。尹璐 张浩宽 另查看职业健康平安目标指标及管理方案检查记录，均根据要求实施，尹璐 张浩宽 查有环境管理体系运行检查表，对各项规定的内容实施状况进行了检查，检查人：底曦伟 尹璐 另查职业健康平安管理体系运行检查表，对各
12、项规定的内容实施状况进行了检查，检查人： 底曦伟 尹璐 负责人表示，2017年未发生环境及职业健康平安事故。现场查看，未发觉平安隐患和环境影响的不良现象。E9.1.2 S4.5.2合规性评价 公司编制了合规性评价程序，程序文件中规定了对合规性评价的时机、方法与要求等。供应合规性评价记录和合规性评价报告评价内容包括：相宜法律法规适用条款、检查及款待状况、评价人员等。评价结果均为： 符合。评价人：尹璐 底曦伟、王旭、李传洋、荆向玉、张浩宽等； 审核中了解到，体系运行以来，未发生过任何违纪违法活动与事务，也未有相关方投诉等。E10.2 S4.5.3 订正措施预防措施的实施; 组织建立并实施了事务和不符合管理程序及订正措施和预防措施限制程序，对销售服务过程中的不符合状况以及实行的订正措施和预防措施进行管理。抽消防应急预案和触电应急预案措施及实施安排：加强人员用电、防火平安培训，对预案进行演练，制定用电管理制度等。 供应了应急演练记录，并对演练过程和预案进行了评价。 有对内审中发觉的不符合状况进行了描述。有管理评审报告中的改进要求。 至体系运行以来未发生环境及职业健康平安事故。1
