供应商评估报告海尔Haierf海尔集团公司供应商评估BJB .050101Haier第0页共17页海尔集团供应商质量体系评审报告供应商：评审日期:审核对象名称：编码：地址：人数：去年度销售收入：去年度产量：固定资产：审核涉及的供货种类：编号：项目说明审核类型最后得历次审核结□例行年审■新开供应商果：一5 —1设计控制 322文件和资料控制 63采购和仓库 144顾客提供物资 25 产品标识和可追溯性46工序控制 177检验与试验 16□现场审查与供应商初审时口符合b最终审核得分： 得分供应商等级优先考虑,重点发展（＞90 分） 二可接受，一般供应商供应商纠正措施：1.2.3.4.检测公司评审员签字：物流评审员签字：事业部评审员签字:部门负责人审核签字：部门负责人审核签部门负责人审核检测公司总经理审核意见—!□同意供货 1~不同意供货项目评估得分矩阵图要素序号项目说明适用类别标准分得分I类II类III类DNDDNDDND1设计控制VXVXVX322文件和资料控制VVVVVV63采购和仓库VXVVVV144顾客提供物资VVVVVV25产品标识和可追溯性VXVVVV46工序控制VXVVVV177检验与试验VXVVVV168内部质量审核VVVVVV49培训VVVVVV5合计100备注：1、 定义：D ——设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸 等。
ND ——供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发I类零部件一一对社会反馈质量影响较大的部件,例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减 速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件一一对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件,例如：一般钣金 件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件一一用于辅助生产制造,对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油 漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等2、 对于新开供应商评审，检测公司负责第2, 5, 6, 7, 8, 9项评审；物流负责第3, 4项评审；事业部负责第 1项评审3、 对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查;如物流人员参 与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须 两人或两人以上1.设计控制1.2设计计 划对各项开发有计划，明确职责 及时间要求，且计划随开发进 度而改变任选一种开发型号，查看其开发 计划，责任人，时间进度及不同 开发阶段的计划变更，记录： QS/COP 12-032（否-2）输出以书面形式记录并以技术 要求或验收准则等方式表示有书面的开发结论即产品功能说 明书，工作原理图，验收标准， 文件资料编号：QS/COP 12-062（无书面记录-1,无验收准则-1）1.3设计输 出输出内容满足输入要求，并标 出与安全和产品主要功能关系 重大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技 术要求）与开发初步成功后的输 出文件对比，是否一致，是否标 出特殊设计特性2（输出不满 足输入-1.5, 未标出特性- 0.5与产品质量相关的部门参与， 且评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶 段必须有质量相关的所有部门参 与会签。
记录：3（无评审- 3,有评审但 部门不全- 1.5）质量体系评1.4设计评审F估共14对评审不合格项有纠正及改进 措施，并实际执行页第3页对评审结论中不合格有纠正措施 及整改计划，计划到期的是否整 改完成记录：3（无措施-3,未按期完 成-21.5设计验 证有验证计划，并有验证记录（含整机验证）新开发或改进后必须进行功能验 证和整机验证（模拟用户试验记 录）整机设备及报告记录： /5（无计划- 2,无验证记 录或验证不 全-3）。