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1、深华龙科技实业有限公司Shen Zhen HL Technology Industrial Co., Ltd.仓库物料盘点与呆料处理规定编 制审 核批 准文件编号HL-WI-MR01版本A/1页码第1页，共2页发行日期2008.09.011. 目的 为有效地控制库存产品在储存过程中相关的原材料、半成品、成品、包装材料储存期限缩短、节约库存成本，加快库存周转率。2适用范围 适用于本公司与产品有关原材料、半成品、成品、包装材料。3定义 呆料：库存物料储存期限超过三个月未异动的原材料、半成品、包装材料、成品。4职责 4.1销售与物料系统管理部：负责原材料、半成品、包装材料、消耗品、成品、呆料的统计，
2、呆料会议的主持，处理方式的跟踪与报废处理申报。 4.2品质保证部：负责呆料的检验与品保证质状态的判定。 4.3销售与物料系统管理部PMC：负责呆料计划的排配与指示的下达。 4.4液晶产品事业处：负责呆料的返工与返修。5呆料处理流程 5.1仓库每个月底25号出呆料明细分发各相关部门。 5.2销售与物料系统管理部PMC分析库存呆料原因，提出改善方案。 5.3品质保证部安排人员对库存呆料进行重新判定，判定结果可分报废返修或拆件、良品。 5.4仓库依照判定结果，知会相应部门召开会议决议处理方案，报废由仓库提出报废申请单经总经理与执行董事签核后，交行政部报废处理。 5.5返修与返工拆件部分，由销售与物料
3、系统管理部PMC安排制造部进行返工返修处理，返工后产品经品质保证部检验确认后，良品入成品仓，不良品拆卸成部件后入材料仓，并附上品质部IQC进料检验记录仓库依报告进行退供应商与报废处理。 5.6良品储存仓库，业务部负责接单消耗与转价出售。修改记录日期修改内容20080901增加仓库物料盘点流程 NO:HL-FM-GM08/B深华龙科技实业有限公司Shen Zhen HL Technology Industrial Co., Ltd.仓库物料盘点与呆料处理规定编 制审 核批 准文件编号HL-WI-MR01版本A/1页码第2页，共2页发行日期2008.09.016仓库盘点 6.1仓库盘点工作在每个月
4、月底进行，由仓库主管以邮件或联络函等方式通知相关部门进行盘点工作。 6.2由相关部门负责人提供复盘人员名单，仓库主管安排复盘人员进行复盘，财务作最后抽盘.。 6.3如有特殊情况以会议的方式进行商议讨论。 6.4每一位仓管员的实物要与K3库存一致，如果差异较大，仓管员将受到相应的处罚，主管连代。 6.5盘点工作完成后，仓管员、复盘人、抽盘人每人签完字后，由仓库帐务员编制盘点报表。7相关文件7.1不合格品控制程序 HL-QP-128相关记录8.1IQC进料检验记录 HL-FM-QA018.2报废申请单 HL-FM-QA29修改记录日期修改内容NO:HL-FM-GM08/B 深圳市深华龙科技实业有限公司ShenZhen HL Technology Industrial CO., Ltd.质量体系三级文件仓库物料盘点与呆料处理规定 文件编号：HL-WI-MR01 编制部门：SMM仓库组版本号：A/1 生效日期：2008.09.01编 制审 核批 准总部：总经理/执行董事 管理者代表 品质保证部 市场销售部 供应链管理部 行政管理部总办 财务管理部 人力资源部 研发工程部 研发工程模具组 SMM计划组 SMM仓库组液晶产品事业处： 制造部 精密注塑事业处： 注塑部半导体事业处： 半导体事业处
